Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
|
|
- Karolina Andersson
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige 1. I investeringsbudget 2015 anslås tkr avseende ombudgetering av 2014 års investeringsprojekt enligt bilaga. 2. För inventarier och utrustning, främst inom Herrestaskolan, utökas investeringsbudgeten 2015 för Förskola och grundskola med tkr. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 1. För förbättring av IT-infrastrukturen på gymnasieskolan utökas kommunstyrelsens investeringsbudget 2015 med tkr. Finansieringen föreslås ske via kommunstyrelsen förfogandeanslag. 2. För finansiering av en projektledning som ska ansvara för framtagandet av koncept och den del av innehållet som kommunen ska svara för i Barkarby College utökas Kompetensnämndens investeringsbudget 2015 med tkr. Finansiering föreslås ske via kommunstyrelsens förfogandeanslag. Ärendet i korthet Efter analys och diskussioner med samtliga förvaltningar angående 2014 års utfall på investeringsbudgeten föreslår kommunstyrelseförvaltningen att tkr ombudgeteras till 2015 års investeringsbudget. För förbättring av IT-infrastrukturen på gymnasieskolan föreslår kommunstyrelseförvaltningen kommunstyrelsens investeringsbudget 2015 utökas med tkr. Finansieringen föreslås ske via kommunstyrelsen förfogandeanslag. För finansiering av en projektledning som ska ansvara för framtagandet av koncept och den del av innehållet som kommunen ska svara för i Barkarby College föreslås att Kompetensnämndens investeringsbudget 2015 utökas med tkr. Finansiering föreslås ske via kommunstyrelsens förfogandeanslag. För inventarier och utrustning, främst för uppstart av Herrestaskolan föreslås investeringsbudgeten 2015 för Förskola och grundskola utökas med tkr. Årets ärende om ombudgeteringar av investeringar följer det mönster som gällt under flera år. Icke förbrukade medel i en årsbudget avseende pågående investeringsprojekt ombudgeteras till nästkommande år. Till stora delar är hanteringen av budgetteknisk Kommunstyrelseförvaltningen Besöksadress: Vasaplatsen 11, Jakobsberg Ledningskontoret Postadress: JÄRFÄLLA Jolo Larsson, Controller Telefon växel: Telefon: (direkt) E-post: kommunstyrelsen@jarfalla.se Webbplats: Fax: Organisationsnummer: Plusgiro: Bankgiro:
2 (6) art. Med detta förfaringssätt utökas dock den ursprungligen beslutade årsbudgeten med väsentliga belopp. Erfarenheten är att, med vissa variationer, cirka två tredjedelar av den på detta sätt utökade budgeten genomförs. Årets ombudgeteringar är av stor omfattning. Genom att den redan beslutade investeringsbudgeten också är större än tidigare blir den nya budgeten på cirka 1 844,2 mnkr (1,8 mdr). Två tredjedelar av detta är 1,2 mdr, vilket kräver en betydande upplåning. Det blir en central uppgift både i den första tertialrapporten för 2015 och i budgetarbetet för 2016 och framåt att precisera tidpunkter för genomföranden av enskilda projekt, liksom prioritertingar av dessa. Denna uppgift är angelägen som underlag för politiska beslut och avvägningar med hänsyn till investeringarnas påverkan på kommunens totala ekonomi (upplåning, kapital- och driftkostnader, soliditet etcetera). Handlingar 1. Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse Förslag till ombudgetering per projekt Bakgrund Kommunfullmäktige har beslutat om ekonomistyrregler för För investeringar hanteras över- och underskott per projekt och överföring medges endast om avvikelsen är orsakad av tidsmässig förskjutning av projektets genomförande. Överföring av investeringsmedel får inte medföra en utökning av projektets totala budgetanslag. Analys Kommunstyrelseförvaltningen har analyserat och diskuterat 2014 års utfall med samtliga förvaltningar. Resultatet av detta är att kommunstyrelseförvaltningen föreslår att tkr ombudgeteras. Nedan redovisas förvaltningarnas begäran och kommunstyrelseförvaltningens förslag till ombudgetering. På grund av bakomliggande decimaler kan summeringar skilja sig mellan nämndernas begäran och ksf s förslag.
3 (6) Nämnd/förvaltning, tkr netto Bokslut 2014, nettoavvikelse Begärd ombudgetering Ksf-förslag ombudgetering Kommunstyrelsen Ks förfogandeanslag Ksau förfogandeanslag för fastighetsinvesteringar Barn- och ungdomsnämnden 0 Förskola och grundskola Utbildningsnämnden Gymnasieskola och vuxenutbildning Kultur- och fritidsnämnden Kultur och fritid Socialnämnden Vård och omsorg Stöd och behandling Familjerättsnämnden Tekniska nämnden - skattefinansierat Vatten och avlopp Avfall Transport och verkstad Fastighet Miljö- och bygglovsnämnden TOTALT En projektvis redovisning av förslaget framgår av bilagan förslag till ombudgetering per projekt. Överväganden Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen redovisar en nettoavvikelse om tkr. I avvikelsen ingår ett underskott på inkomstsidan med tkr och ett överskott på utgiftssidan med tkr. För kommunstyrelsens förfogandeanslag och förfogandeanslaget för fastighetsinvesteringar redovisas överskott om respektive tkr. Ombudgetering föreslås ske för pågående projekt med tkr. Efter arbetet med budget 2015 har det uppdagats brister i IT-infrastrukturen på gymnasieskolan. För att råda bot på problemet föreslår kommunstyrelseförvaltningen att antalet accespunkter i skolan utökas och att kommunstyrelsens investeringsbudget utökas med tkr. Finansieringen föreslås ske via kommunstyrelsen förfogandeanslag.
4 (6) Barn- och ungdomsnämnden Förskola och grundskola Nämnden föreslår att överskottet om tkr för förskola och grundskola ombudgeteras. Vidare begär nämnden i samband med upprättande av detaljbudget för 2015 att investeringsbudgeten för 2015 utökas med tkr avseende inventarier och utrustning, främst för uppstart av Herrestaskolan. Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker nämndens begäran. Utbildningsnämnden (fr.o.m Kompetensnämnden) Gymnasieskola och vuxenutbildning Nämnden har ingen begäran om ombudgetering. För finansiering av en projektledning som ska ansvara för framtagandet av koncept och den del av innehållet som kommunen ska svara för i Barkarby Collage föreslås att Kompetensnämndens investeringsbudget 2015 utökas med tkr. Finansiering föreslås ske via kommunstyrelsens förfogandeanslag. Kultur- och fritidsnämnden Kultur och fritid Nämnden har ingen begäran om ombudgetering. Socialnämnden Nämnden redovisar ett överskott om tkr. Av överskottet begärs tkr ombudgeteras. Vid överläggning med förvaltningen framkom att den föreslagna ombudgeteringen av medel för nytt äldreboende om tkr kan strykas då byggprojektet är försenat. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår därmed att tkr ombudgeteras. Vård och omsorg För Vård och omsorg redovisas ett överskott om 491 tkr. Av överskottet föreslås 291 tkr ombudgeteras. Familjerättsnämnden Nämnden har ingen begäran om ombudgetering.
5 (6) Tekniska nämnden Skattefinansierad verksamhet Nämnden redovisar för den skattefinansierade verksamheten ett överskott om tkr. Av överskottet föreslår nämnden att tkr ombudgeteras och att tkr återlämnas. Efter överläggning med förvaltningen föreslår kommunstyrelseförvaltningen att även avvikelserna för projekten Flygbilder snedperspektiv (-216 tkr), Investeringar i skilda områden och Renovering av golvet i gångtunnel, Jakobsberg ( tkr) ombudgeteras till Sammantaget föreslår kommunstyrelseförvaltningen att tkr ombudgeteras och tkr återlämnas. Avgiftsfinansierade verksamheter VA-verksamhet För VA-verksamheten redovisas ett överskott om tkr. Av överskottet föreslår nämnden att tkr ombudgeteras och att tkr återlämnas. Avfallsverksamhet För avfalls investeringsprojekt redovisas ett överskott om tkr som nämnden föreslår ombudgeteras. Transport och verkstad För Transport och verkstad redovisas ett överskott om tkr. Nämnden föreslår att tkr avseende inköp av fordon ombudgeteras. Fastighet Fastighet redovisar ett överskott om tkr. Av överskottet föreslår tekniska nämnden att ombudgeteras och att underskott om återlämnas. Miljö- och bygglovsnämnden Nämnden redovisar ett överskott om 977 tkr. Av överskottet föreslår nämnden att 727 tkr ombudgeteras. Kommunstyrelseförvaltningen tillstyrker nämndens begäran. Slutsatser Efter analys och diskussioner med samtliga förvaltningar angående 2014 års utfall på investeringsbudgeten föreslår kommunstyrelseförvaltningen att tkr ombudgeteras till 2015 års investeringsbudget.
6 (6) För förbättring av IT-infrastrukturen på gymnasieskolan föreslår kommunstyrelseförvaltningen kommunstyrelsens investeringsbudget 2015 utökas med tkr. Finansieringen föreslås ske via kommunstyrelsen förfogandeanslag. För finansiering av en projektledning som ska ansvara för framtagandet av koncept och den del av innehållet som kommunen ska svara för i Barkarby Collage föreslås att Kompetensnämndens investeringsbudget 2015 utökas med tkr. Finansiering föreslås ske via kommunstyrelsens förfogandeanslag. För inventarier och utrustning, främst för uppstart av Herrestaskolan föreslås investeringsbudgeten 2015 för Förskola och grundskola utökas med tkr. Årets ärende om ombudgeteringar av investeringar följer det mönster som gällt under flera år. Icke förbrukade medel i en årsbudget avseende pågående investeringsprojekt ombudgeteras till nästkommande år. Till stora delar är hanteringen av budgetteknisk art. Med detta förfaringssätt utökas dock den ursprungligen beslutade årsbudgeten med väsentliga belopp. Erfarenheten är att, med vissa variationer, cirka två tredjedelar av den på detta sätt utökade budgeten genomförs. Årets ombudgeteringar är av stor omfattning. Genom att den redan beslutade investeringsbudgeten också är större än tidigare kommer den nya budgeten att uppgå till 1 844,2 mnkr (1,8 mdr). Två tredjedelar av detta belopp är 1,2 mdr. Det blir en central uppgift både i den första tertialrapporten för 2015 och i budgetarbetet för 2016 och framåt att precisera tidpunkter för genomföranden av enskilda projekt, liksom prioritertingar av dessa. Denna uppgift är angelägen som underlag för politiska beslut och avvägningar med hänsyn till investeringarnas påverkan på kommunens totala ekonomi (upplåning, kapital- och driftkostnader, soliditet etcetera). Göran Persson Tf kommundirektör Ingvar Håkansson Vik Ekonomidirektör Expedieras till Samtliga nämnder Jolo Larsson, ksf
Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar
Läs mer2015-01-16. Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (8) 2015-01-16 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/28 Riktlinjer, tidsplan och preliminära budgetramar 2016 och 2017 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Läs merBudget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-05-20 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2014/83 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2014 och prognos helår Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens
Läs merResultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS
Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att
Läs merResultatöverföring av medel från 2018 till 2019, ombudgetering av investeringsram
Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningsförvaltningen Linda Svensson 2019-02-12 Dnr KS 2018-858 Kommunstyrelsen Resultatöverföring av medel från 2018 till 2019, ombudgetering av investeringsram Förslag till
Läs merBudget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2013-05-30 rev Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2013/39 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2013 och prognos helår 2013 Samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsförvaltningens
Läs merÖverföring av investeringsmedel från 2017 till 2018
Tjänsteskrivelse 2018-03-13 Handläggare Karin Rådström/Hans Ivarsson Sektorn för ekonomi och uppföljning Kommunstyrelsen Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018 Förslag till beslut Förslag
Läs merDnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår samhällsuppdraget
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (9) 2010-05-11 Utbildningsnämnden Dnr Ubn 2010/56 Budget och verksamhetsuppföljning per april 2010 och prognos för helår 2010 - samhällsuppdraget Förslag till beslut Utbildningsnämndens
Läs mer2015-10-09 Reviderad
Kommunstyrelsens arbetsutskott er KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) 2015-10-09 Reviderad Kommunstyrelsen Måndagen den 12 oktober 2015, kl. 18.30 Birgittasalen, Kommunalhuset, Jakobsberg Justering Fredagen
Läs merHantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-27 Dnr Son 2015/31 Hantering av 2014 års ekonomiska resultat, disponering av över- och underskott Förslag till beslut Socialförvaltningen föreslår att socialnämnden lämnar
Läs mer9 Dnr Bun 2014/49 Begäran om investeringsmedel i 2014 års budget
UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och ungdomsnämnden 2014-02-20 Expedieras till Bygg & miljöförvaltningen Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens fastighetsstrateg M Yhr Rektor Mälarskolan
Läs merDnr Kst 2015/377 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 inom socialnämndens verksamhetsområden
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-10-19 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/377 Egenavgifter och priser för den enskilde 2016 inom socialnämndens verksamhetsområden Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens
Läs mer45 (ärende 6) Dnr Kdn 2015/178 Integrationslyft för Järfälla - motion från Cecilia Löfgreen (M)
UTDRAG Sid 1 (1) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kultur-, demokrati- och fritidsnämnd 2016-05-31 Expedieras till Akten Kommunstyrelseförvaltningen Järfälla kultur Järfälla bibliotek Järfälla idrott
Läs merBudget- och verksamhetsuppföljning per april Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden
T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-05-199 Tekniska nämnden Dnr Ten 2016/277 Budget- och verksamhetsuppföljning per april 2016 Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska
Läs merMiljö- och bygglovsnämnden
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) 2013-02-26 Nämnd e. dyl. Miljö- och bygglovsnämnden Plats och tid Veddestarummet, Riddarplatsen 5, 9 tr, Jakobsberg kl. 18.00-19.20 Beslutande Ordförande Aphram Melki (C) Stig
Läs merFörslag till reviderad budget 2015
Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning
Läs merInvesteringsbudget Tekniska nämnden 2014
Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning
Läs merTilläggsbudget för år 2015
2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av
Läs merOmbudgetering av investeringsanslag 2018
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Ombudgetering av investeringsanslag 2018 Ärende Av tilldelade investeringsmedel 2018 begär nämnderna ombudgetering om totalt 88,2 miljoner kronor. Orsaken är att
Läs merJustering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande av nya krav avseende desinficering på särskilda boenden
KS 6 6 MARS 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Jan Malmberg 2013-02-12 KSN-2013-0323 Kommunstyrelsen Justering av investeringsramar för etablering av palliativt centrum samt uppfyllande
Läs merBarn- och ungdomsförvaltningens förslag
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2010-08-31 Barn- och ungdomsnämnden Lokalpeng 2011 Dnr Bun 2010/185 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag Barn- och ungdomsnämnden föreslår kommunstyrelsen
Läs merLednings- och styrdokument FINANS. Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011
Lednings- och styrdokument FINANS Styrdokument antaget av kommunfullmäktige den 20 juni 2011 2012-2015 sidan 1 av 6 God ekonomisk hushållning... 2 Vara kommuns definition... 2 Verksamhetsperspektiv...
Läs mer2015-02-12. Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-02-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/74 Verksamhetsberättelse 2014 för kommunens finansförvaltning inklusive kapitalförvaltningen Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens
Läs mer73 Dnr Bun 2013/179 Policy för nationella minoriteters rättigheter i Järfälla från kommunstyrelsen
UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Barn- och ungdomsnämnden 2013-10-03 Expedieras till Kommunstyrelsen 73 Dnr Bun 2013/179 Policy för nationella minoriteters rättigheter i Järfälla
Läs mer53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.
VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen
Läs merKommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen. 1. Informationen läggs till handlingarna.
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (10) 2016-02-12 Kommunstyrelsen Preliminärt bokslut Dnr Kst 2016/26 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 1. Informationen läggs till handlingarna.
Läs merKs 63 2015/1111. Eget kapital 2014 och ombudgeteringar 2015. Ärendeberedning Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-03-03, anmäles.
Kommunstyrelsen 15(55) Datum 2015-03-12 Ks 63 2015/1111 Eget kapital 2014 och ombudgeteringar 2015 Ärendebeskrivning Nämnder och styrelser har tagit beslut om uppföljning av verksamhetsplaner 2014 (verksamhetsberättelse
Läs merTransport och verkstads förslag till tekniska nämnden
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2010-09-13 Tekniska nämnden Dnr Ten 2010/1026 Delårsrapport per augusti 2010 Förslag till beslut Transport och verkstads förslag till tekniska nämnden 1. För driftbudgeten redovisat
Läs merNämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram
Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2019-05-16 KS/2019:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2019-04-30 Sammanfattning Budgeterat resultat
Läs mer2015-11-12. Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2015-11-12 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/354 Bostadsförsörjningsprogram för Järfälla kommun 2016-2019 med utblick mot 2030 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag
Läs merDnr Son 2011/322 Höjning av avgifter och priser inom socialnämndens ansvarsområde 1 januari 2012. Socialförvaltningens förslag till socialnämnden:
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2011-08-11 Socialnämnden Dnr Son 2011/322 Höjning av avgifter och priser inom socialnämndens ansvarsområde 1 januari 2012 Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag till socialnämnden:
Läs merFörslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12
Katinka Madsen 08-124 57 181 katinka.madsen@ekero.se Kommunstyrelsen Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020 2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020 2023 Dnr KS18/12
Läs merBarn- och ungdomsförvaltningens förslag. 1 Lokalpeng för år 2013 fastställs enligt förvaltningens förslag
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2012-05-23 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2012/150 Barn- elev- och lokalpeng år 2013 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag 1 Lokalpeng för år 2013 fastställs
Läs mer1 Dnr Son 2017/11 Information från socialdirektör
Socialnämndens arbetsutskott Ingela Moëll KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) 2017-12-14, reviderad 2017-12-07 Socialnämnden Torsdagen den 14 december 2017, kl 18.00 Kvarnen konferens, kvarnhuset, Jakobsberg
Läs merKommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
T J Ä N S T E S K R I V E L S E 1 (5) 2016-03-18 Kommunstyrelsen Kompetensfonden ansökningar 2016 Dnr Kst 2016/59 Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen
Läs merKommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdeshandlingar 2011-06-15 KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (2) Kommunstyrelsens arbetsutskott er 2011-06-07 Kommunstyrelsens arbetsutskott Onsdagen den 15 juni 2011,
Läs merBegäran om utökad investeringsram för vissa arbetsmiljöåtgärder
1(2) UTBILDNINGSNÄMNDEN Sammanträdesdatum: 2017-09-18 77 Dnr 2017-000395 Beslut Utbildningsnämnden beslutar enligt liggande förslag att föreslå kommunstyrelsen att hos kommunfullmäktige begära 300 tkr
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2017-05-17 83 KS 223/17 Begäran att överskrida tilldelad investeringsbudget år 2017 för nytt verksamhetssystem Beslut Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Social-
Läs merUppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021
DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merDnr Kst 2016/459 Egenavgifter och priser för den enskilde 2017 inom socialnämndens verksamhetsområden
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2016-09-07 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2016/459 Egenavgifter och priser för den enskilde 2017 inom socialnämndens verksamhetsområden Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens
Läs merTjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011
KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner
Läs merGodkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan
KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 7 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 139 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för tillbyggnad av Bojarskolan Kommunfullmäktiges presidium
Läs merRäddningstjänsten Mitt Bohuslän budget 2016
sida 1 2015-05-28 Dnr: KOMMUNSTYRELSEN TJÄNSTESKRIVELSE Räddningstjänsten Mitt Bohuslän budget 2016 Sammanfattning Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) har inkommit med förslag till budget 2016.
Läs merÄrende 8. Kommunstyrelsens begäran om överföring av investeringsmedel från budget 2018 till budget 2019
Ärende 8. Kommunstyrelsens begäran om överföring av investeringsmedel från budget 2018 till budget 2019 TJÄNSTESKRIVELSE 1(1) Kommunledningsförvaltningen 2019-02-04 Daniel Gustafsson 0477 441 26 daniel.gustafsson@tingsryd.se
Läs merSlutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 151 Slutredovisning investeringsprojekt ventilationsanläggning Stadshuset. (AU 141) KS 2012-233 KF Beslut Kommunstyrelsen
Läs merBygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse och kommunfullmäktige
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2014-05-22 Tekniska nämnden Dnr Ten 2014/337 Mål och budget 2015- samhällsuppdraget Förslag till beslut Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden, kommunstyrelse
Läs merMånadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Läs merGodkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården
KALLELSE/ÄRENDELISTA Sida 8 (37) Kommunfullmäktige 2015-12-17 Kf 140 Kf 125 KS/2015-0486 Godkännande av investeringar av Strömstadslokaler AB för ny förskola på Mellegården Kommunfullmäktiges presidium
Läs mer2014-03-25. Socialnämnden Torsdag den 10 april 2014, kl. 15.30 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg
Arbetsutskott Marie Normalm KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) 2014-03-25 Socialnämnden Torsdag den 10 april 2014, kl. 15.30 Kvarnen konferens, Kvarnhuset, Jakobsberg Justering Tisdag den 15 april 2014,
Läs merDetaljbudget 2015 kommunstyrelsen
Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA
Läs merNämndernas verksamhetsberättelser 2017
Tjänsteskrivelse 1 (5) Kommunledningsförvaltningen Linda Svensson 2018-03-19 Dnr KS 2018-170 Kommunstyrelsen Nämndernas verksamhetsberättelser 2017 Förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Nämndernas förslag
Läs merDnr Bun 2010/289 Offentliga bidrag på lika villkor - beslut om bidrag för år Barn- och ungdomsförvaltningens förslag
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (7) 2010-11-16 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2010/289 Offentliga bidrag på lika villkor - beslut om bidrag för år 2011 Förslag till beslut Barn- och ungdomsförvaltningens förslag
Läs merDelårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB
2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje
Läs mer2015-01-21. Förslagrätt om etablering av förskola i Bolinder Strand
TJÄNSTESKRIVELSE 1(4) 2015-01-21 Barn- och ungdomsnämnden Dnr Bun 2014/154 Förslagrätt om etablering av förskola i Bolinder Strand Förslag till beslut 1 Barn- och ungdomsnämnden överlämnar barn- och ungdomsförvaltningens
Läs merJustering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg FALKENBERG 2014-04-22 128 Justering av budgetramar för löneökningar m m. KS 2014-206 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår
Läs merBokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Läs merReglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun
2015-11-02 Reglemente för planering, styrning och uppföljning av verksamhet och ekonomi i Norrtälje kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-xx-xx. Ersätter reglemente för planering, styrning och uppföljning
Läs mer181 Dnr Kon 2016/105 Remiss Arbetslinjen in i gymnasieskolan. Motion från Cecilia Löfgreen (M).
UTDRAG Sid 1 (2) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag Kompetensnämnden 2016-11-09 Expedieras till Kommunstyrelsen 181 Dnr Kon 2016/105 Remiss Arbetslinjen in i gymnasieskolan. Motion från Cecilia Löfgreen
Läs merEkonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun
RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs merKommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 6 mars 2017
Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott Kommunstyrelsens finans- och näringslivsutskott 6 mars 2017 Sid Justering... 2 19 Årsredovisning 2016 för kommunen och kommunkoncernen... 3 20 Överföring
Läs merDnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-09-27 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2016/194 Riktlinjer för hantering av arkiv i Järfälla kommun Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen och
Läs merIngela Moëll , reviderad Socialnämnden Torsdag den 22 februari 2018, kl Kvarnen konferens, Jakobsberg
KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (6) Ingela Moëll 2018-02-08, reviderad 2018-02-15 Socialnämnden Torsdag den 22 februari 2018, kl 18.00 - Kvarnen konferens, Jakobsberg Justering Måndag den 26 februari kl
Läs mer161 Äskande av medel från barn- och utbildningsnämnden ang inventarier i nya lokaler, Förskoleområde Syd, Krokodilen och Sätofta skolområde
PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2016-05-23 1 (2) KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Dnr KSF 2016/47 161 Äskande av medel från barn- och utbildningsnämnden ang inventarier i nya lokaler, Förskoleområde
Läs merSammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 41 KS/2016:78. Beslut om tilläggsbudget 2016
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-03-14 1 (1) Sida 41 KS/2016:78 Beslut om tilläggsbudget 2016 I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget. Ekonomichefen
Läs merBarn- och ungdomsnämndens arbetsutskott
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2017-05-02 45 Begäran om ytterligare bidrag enligt skollagen (BUN 2017.168) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Barn- och
Läs merProtokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Sammanträdesdatum 1 (5) 2010-05-11 Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2010-05-11 P g a personuppgiftslagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
Läs merBemyndigande till kommunstyrelsen avseende tidsplanen i Utredning av skollokaler i Kristinehamns kommun från förskoleklass till vuxenutbildning
TJÄNSTESKRIVELSE Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Linn Erlandsson, 0550-880 09 linn.erlandsson@kristinehamn.se Datum 2012-11-16 2012-11-28 rev. 2011:48-120 Kommunstyrelsen Bemyndigande till kommunstyrelsen
Läs merMiljö- och bygglovsnämnden Tisdag den 26 februari 2013 kl Veddestarummet, Riddarplatsen 5, 9 tr, Jakobsberg
Miljö- och bygglovsnämndens arbetsutskott Johan Malm KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) 2013-02-12 Miljö- och bygglovsnämnden Tisdag den 26 februari 2013 kl. 18.00 Veddestarummet, Riddarplatsen 5, 9 tr,
Läs merBudgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015
2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen
Läs merBudgetuppföljning med helårsprognos efter 4 månader 2015
Dnr KS-2015-281 Dpl 10 sid 1 (6) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Ekonomi- och verksamhetsstyrning Tjänsteyttrande 2015-05-28 Ingemar Granath, 054-5401047 ingemar.granath@karlstad.se Budgetuppföljning med helårsprognos
Läs merDnr Kst 2015/503 Trygghetsskapande program i Järfälla. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-02-05 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/503 Trygghetsskapande program i Järfälla Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen 1. Förslaget till trygghetsskapande
Läs merDnr Son 2018/532 Begäran om nytt äldreboende i Barkarbystaden III
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2018-11-20 Socialnämnden Dnr Son 2018/532 Begäran om nytt äldreboende i Barkarbystaden III Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag: 1. Socialnämnden beslutar att begära
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Läs mer37 FÖREDRAGNINGSLISTA
37 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-05-19 11 (15) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2015/173 7 Omfördelning av kostnader för vaktmästartjänster Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Vaktmästartjänster
Läs merKARLSTADS KOMMUN. Ärende 1
Ärende 1 sid 23 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 16 Aterbetalning av sjukförsäkringspremier (AFA). tilläggsanslag för ökade underhållsinsatser Dnr KS-2012-504 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Läs merSammanträdesdatum Kommunstyrelsen (4) 265 Dnr KS/2017:99. Bokslutsprognos per
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2017-11-13 1 (4) Sida 265 Dnr KS/2017:99 Bokslutsprognos per 2017-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Läs merOmbudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011
1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag
Läs merDnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2017-08-28 Dnr 2017/150 Avgiftsbefriad avlösning för anhörigvårdare förslag till politiker Förslag till beslut Socialförvaltningens förslag 1. Socialnämnden föreslår att kommunstyrelsen
Läs merEkonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Läs merKvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen
Läs merUtökning av investeringsbudget för VA-utbyggnad på Åkerbruket, etapp 2
1(2) Anne-Marie Pedersen tel. 040-626 8057 Annemarie.pedersen@svedala.se Alf Rasmussen tel. 040-626 8223 alf.rasmussen@svedala.se Tjänsteskrivelse 2017-05-09 Dnr: 2017-000127 Utökning av investeringsbudget
Läs merMånadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
Läs merDnr Kst 2016/436 Fördelning av statsbidrag för asyl- och flyktingmottagandet. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (5) 2016-10-05 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2016/436 Fördelning av statsbidrag för asyl- och flyktingmottagandet Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
Läs merVALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (62)
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 13 (62) Barn- och ungdomsnämndens arbetsutskott 2015-11-24 312 Budget barn- och ungdomsnämnden 2016 (BUN 2015.659) Beslut Arbetsutskottet beslutar att föreslå att:
Läs merMånadsuppföljning. November 2012
A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna
Läs merInvesteringsprocess. Region Gotland RIKTLINJER
RIKTLINJER Investeringsprocess Region Gotland Fastställd av Välj ett objekt Framtagen av regionstyrelseförvaltningen Datum 2018-10-25 Gäller 2018-2022 Ärendenr RS 2018/417 Version 2.0 Region Gotland Besöksadress
Läs merSlutredovisning investeringsprojekt cirkulationsplats väg 767/Strandvägen. (AU 140) KS 2012-151
kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-06-02 150 Slutredovisning investeringsprojekt cirkulationsplats väg 767/Strandvägen. (AU 140) KS 2012-151 KF Beslut Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Läs merSammanträdesprotokoll
Stadshuset, Storrummet, onsdagen den 4 mars 1998, klockan 17.00-17.50 Beslutande Annica Eriksson, ordf Carl-Gustav Thunström Marianne Arvidsson Anette Larsson, tjg ers Åke Sundeqvist, tjg ers Torbjörn
Läs merKARLSTADS KOMMUN. Ärende 2
Ärende 2 sid 4 (26) KOMMUNSTYRELSEN Protokoll 2012-08-28 2 Ersättningslokaler vid renovering av skolor, inhyrning av Skepparen 15 Dnr KS-2012-372 Dpl 62 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Läs merTekniska nämndens arbetsutskott Torsdag den 15 februari 2018, kl Drabantrummet, plan 8
Tekniska nämndens arbetsutskott Ella-Britt Örnstedt KALLELSE/FÖREDRAGNINGSLISTA 1 (5) 2018-02-08 Tekniska nämnden Torsdag den 22 februari 2018, kl. 18.00 Veddestarummet, plan 9, Riddarplatsen 5, Jakobsberg
Läs merUppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar.
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2013-12-10 377 Uppdrag i budget 2014 - fastställande av uppdragshandlingar. KS 2013-422 KS Beslut Arbetsutskottet
Läs merMotion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2015-01-13 31 Motion om att ta fram handlingsplan för att minska barns och ungas exponering av gifter i vardagen. (AU 395) KS 2014-322
Läs merKommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-02-10 32 Kommunstyrelsens bokslut 2014. KS 2014-250 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta
Läs mer2014-08-19. Dnr Son 2014/572 Egenavgifter, priser och tillämpningsanvisningar för den enskilde 2015 (beslutas av socialnämnden)
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2014-08-19 Dnr Son 2014/572 Egenavgifter, priser och tillämpningsanvisningar för den enskilde 2015 (beslutas av socialnämnden) Förslag till beslut 1. Socialnämnden antar socialförvaltningens
Läs merMånadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår
Läs mer