Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S

Transkript

1 Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari , ,920 Förändrad skatteprognos från SKL februari ,924 10,924 Förändrad skatteprognos från SKL april ,368 32,368 Justering skatteintäkt för befolkningsförändring jämfört med rikssnittet 38,395 38,395 LSS-utjämning ökad kostnad jfr SKLs prognos -2,000-2,000 LSS, finansiering genom utjämningssystemet 5,000 5,000 Egen bedömning av skatteprognos 0,000 0,000 Fastighetsavgift 204, ,000 Finansförvaltning inklusive finansnetto 236, ,000 Upplupna intäkter (mark och exploatering) 20,000 20,000 Netto, stadsgemensamt 5,567 5,567 Summa intäkter 7 062, ,174 Ianspråktagande över/underskott -40,000-40,000 Summa kommunbidrag till nämnder/styrelser enl KS inrikt.beslut , ,536 Summa medel till förfogande 347, ,638 Summa identifierade poster -211, ,164 Resultat skattefinansierad verksamhet 136, ,474 Ekonomisk målsättning 136, ,012 (% av skattenettot) 2,0% 2,0% Avvikelse mot ekonomisk målsättning 0,000 0,462

2 Barn- och utbildningsnämnden - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 2 680, ,393 - Demografi, enl. KS inriktningsbeslut 74,421 74,421 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 52,341 52,341 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet 2 807, ,156 - Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos 38,994 38,994 - Kvalitetsäkring av finansiering av skolan 36,000 36,000 - Faktiskt antal gymnasiumelever 7,800 7,800 - Teknisk justering av Kontaktcentrets finansiering -0,811-0,811 - Kompensation för kostnadsökning för höjda arbetsgivaravgifter för unga 14,030 0,000 Personal- och kvalitetssatsning 14,000 Summering av identifierade poster 96,013 95,983 Summering tillförda medel , ,745 %-uell förändring 8,3% 8,3% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 2 903, ,139 Vård- och omsorgsnämnden - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 1 515, ,511 - Demografi, enl. KS inriktningsbeslut 32,740 32,740 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 29,417 29,417 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet 1 577, ,667 - Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos 6,290 6,290 - LSS-satsning 18,000 18,000 - Kvalitetssäkring av verksamheten 14,000 0,000 - Teknisk justering av Kontaktcentrets finansiering -2,359-2,359 - Kompensation för kostnadsökning för höjda arbetsgivaravgifter för unga 5,851 0,000 Drift tillagningskök 1,500 Personal- och kvalitetssatsning 5,000 Demensboende 3,500 Fler korttidsplatser 10,000 Summering av identifierade poster 41,782 41,931 Summering tillförda medel , ,088 %-uell förändring 6,9% 6,9% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 1 619, ,599

3 Stadsbyggnadsnämnden - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 492, ,015 - Demografi, enl. KS inriktningsbeslut 2,216 2,216 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 9,390 9,390 - Tillväxt fler bostäder, underhåll (2000/bostad) 1,000 1,000 - Entreprenadindex högre än KPI 1,500 1,500 - Justering för uppräkning exkl. avskrivningar och räntor -2,900-2,900 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet 503, ,221 - Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos 0,584 0,584 - Ökade kapitalkostnader 20,700 20,700 - Teknisk justering av Kontaktcentrets finansiering -1,689-1,689 - Kompensation för kostnadsökning för höjda arbetsgivaravgifter för unga 0,159 0,000 Summering av identifierade poster 19,754 19,595 Summering tillförda medel ,961 30,802 %-uell förändring 6,3% 6,3% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 522, ,816 Arbetsmarknadsnämnden - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 465, ,552 - Demografi, enl. KS inriktningsbeslut 4,216 4,216 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 4,746 4,746 - Minskning försörjningsstöd -15,000-15,000 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet 459, ,514 - Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos 2,405 2,405 - Teknisk justering av Kontaktcentrets finansiering -3,050-3,050 - Kompensation för kostnadsökning för höjda arbetsgivaravgifter för unga 1,374 0,000 Sommarjobb 5,000 Föreningssatsning 1,000 Ytterligare minskat försörjningsstöd -5,000 Summering av identifierade poster 0,729 0,355 Summering tillförda medel ,309-5,683 %-uell förändring -1,1% -1,2% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 460, ,869

4 Socialnämnden - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 427, ,863 - Demografi, enl. KS inriktningsbeslut 8,849 8,849 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 8,298 8,298 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet 445, ,009 - Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos 4,987 4,987 - Ökade kostnader pga nytt LSS-boende i Kattarp 1,500 1,500 - Kvalitetssäkring av verksamheten 16,200 0,000 - Teknisk justering av Kontaktcentrets finansiering -0,460-0,460 - Kompensation för kostnadsökning för höjda arbetsgivaravgifter för unga 0,842 0,000 - Förebyggande arbete (FoU och PaRT) 2,000 0,000 Personal- och kvalitetssatsningar 18,000 Avtal med Migrationsverket -5,000 Kompensation för ökade kostnader p.g.a. hemlöshet 5,000 Föreningssatsning 1,000 Summering av identifierade poster 25,069 25,027 Summering tillförda medel ,216 42,174 %-uell förändring 9,9% 9,9% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 470, ,036 Idrotts- och fritidsnämnden - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 212, ,711 - Demografi, enl. KS inriktningsbeslut 4,370 4,370 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 4,125 4,125 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet 221, ,205 - Demografi, förändring på grund av ny befolkningsprognos 2,212 2,212 - Pålsjöbaden 1,250 1,250 - Tofta idrottshall 0,628 0,628 - Åtgärder idrottsplatser 0,275 0,275 - Kompensation för kostnadsökning för höjda arbetsgivaravgifter för unga 0,683 0,000 Föreningssatsning 1,000 Summering av identifierade poster 5,048 5,365 Summering tillförda medel ,542 13,859 %-uell förändring 6,4% 6,5% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 226, ,569

5 Kulturnämnden - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 167, ,768 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 3,188 3,188 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet 170, ,956 - Kulturfastigheter 1,900 1,900 - Förstärkning biblioteken 1,500 0,000 - Förstärkning fri kultur 1,000 1,000 - Förstärkning barnkultur 0,500 0,000 - Teknisk justering av Kontaktcentrets finansiering -0,217-0,217 - Kompensation för kostnadsökning för höjda arbetsgivaravgifter för unga 0,298 0,000 Föreningssatsning 1,000 Bibliotekslyftet 3,100 Gratis kulturskola och utökat antal platser 10,000 Summering av identifierade poster 4,981 16,783 Summering tillförda medel ,169 19,971 %-uell förändring 4,9% 11,9% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 175, ,739 Räddningstjänstförbundet (ingår i stadsgemensamt) - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 115, ,125 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 2,187 2,187 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet 117, ,313 Summering av identifierade poster 0,000 0,000 Summering tillförda medel ,187 2,187 %-uell förändring 1,9% 1,9% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 117, ,313

6 Fastighetsnämnden - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut -183, ,271 - varav kommunbidrag 9,729 mnkr, Lokalbank 1 och 2, (10 mnkr vardera). 29,729 29,729 - varav utdelningskrav -213, ,000 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 0,185 0,185 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet -183, ,087 Lokalbank -10,000 Miljösatsning/giftfri förskola 2,000 Summering av identifierade poster 0,000-8,000 Summering tillförda medel ,185-7,815 %-uell förändring -0,1% 4,3% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster -183, ,087 Miljönämnden - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 24,443 24,443 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 0,464 0,464 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet 24,907 24,907 - Teknisk justering av Kontaktcentrets finansiering -1,422-1,422 - Upphandlingskompetens inom miljö/kemiområdet 0,700 0,700 - Kompensation för kostnadsökning för höjda arbetsgivaravgifter för unga 0,026 0,000 Summering av identifierade poster -0,696-0,722 Summering tillförda medel ,232-0,258 %-uell förändring -0,9% -1,1% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 24,211 24,185

7 Överförmyndarnämnden - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 11,055 11,055 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 0,210 0,210 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet 11,265 11,265 Summering av identifierade poster 0,000 0,000 Summering tillförda medel ,210 0,210 %-uell förändring 1,9% 1,9% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 11,265 11,265 Valnämnden - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 0,310 0,310 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 0,006 0,006 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet 0,316 0,316 Summering av identifierade poster 0,000 0,000 Summering tillförda medel ,006 0,006 %-uell förändring 1,9% 1,9% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 0,316 0,316

8 Kommunstyrelsen inkl. stadsgemensamt (exkl. räddningstjänst) - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 503, ,240 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 9,562 9,562 Förslag till ekonomiskt utrymme enligt inriktningsbeslutet 512, ,802 - Hyra kårhus 2,800 2,800 - Invånardialog 0,500 0,000 - Teknisk justering av Kontaktcentrets finansiering 10,008 10,008 - CSR-specialist 0,800 0,000 - Förstärkning evenemagsfonden 2,000 0,000 - Tillväxt Helsingborg 1,200 1,200 - Utbyggnad fria surfzoner 0,400 0,400 - Bemötandeutbildning 0,500 0,000 - Kompensation för kostnadsökning för höjda arbetsgivaravgifter för unga 0,737 0,000 Ingen uppräkning -9,562 Minskade konsultkostnader -5,000 Sociala investeringar 20,000 Minska KS oförutsedda -5,000 Summering av identifierade poster 18,945 14,846 Summering tillförda medel ,507 24,408 %-uell förändring 5,7% 4,9% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 531, ,648 Stadsrevisionen Reserverat ekonomiskt utrymme enligt planeringsanvisningarna - Utgångspunkt 2015, enl. KS inriktningsbeslut 6,174 6,174 - Uppräkning 1,9 %, enl. KS inriktningsbeslut 0,117 0,117 Reserverat ekonomiskt utrymme enligt planeringsanvisningarna 6,292 6,292 Summering av identifierade poster 0,000 0,000 Summering tillförda medel ,117 0,117 %-uell förändring 1,9% 1,9% Summa inriktningsbeslut och identifierade poster 6,292 6,292