Delårsrapport till kommunstyrelsen
|
|
- Erika Berglund
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 till kommunstyrelsen
2 Innehåll Årets resultat 3 Balansräkning 4 Nämndsredovisning 4 Investeringsredovisning 7 2
3 Årets resultat Årets resultat Resultaträkning, mnkr Utfall Utfall Budget 2014 Prognos 2014 Verksamhetens intäkter 184,4 213,3 934,1 934,1 Verksamhetens kostnader - 680,2-740, , ,5 Avskrivningar - 36,7-37,8-119,0-119, Verksamheternas nettokostnader - 532,5-565, , , Skatteintäkter 476,4 508, , ,2 Generella statsbidrag 103,1 106,4 321,5 320,2 - Resultat före finansnetto 46,9 50,1-83,4-76,0 - Finansiella intäkter 0,5 23,0 69,6 69,5 Finansiella kostnader - 1,2-3,9-8,1-8,0 Årets resultat 46,2 69,3-22,0-14,6 Det budgeterade resultatet vid årets början uppgick till -17,2 mnkr. Under årets första fyra månader har tilläggsanslag beslutats om sammantaget 4,8 mnkr, vilket innebär att det budgeterade resultatet uppgår till -22,0 mnkr. Tilläggsanslagen är enligt följande: 1. Hamnstadens standardhöjning SBN, 1,1 mnkr. 2. Föreningsstöd Folkets Hus föreningen KFN 0,4 mnkr 3. Utökat investeringsstöd Folkets hus, KS 1,9 mnkr 4. Utökat antal feriearbetsplatser UTN, 1,3 mnkr. Prognos för årets resultat Årets resultatprognos innebär underskott om -14,6 mnkr. Verksamheterna beräknar ett sammantaget överskott gentemot budget på 1,3 mnkr. Pensionskostnaderna förväntas uppgå till budgeterat. Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning förväntas öka med 6,1 mnkr, jämfört med budget. Finansnettot beräknas följa budget. Verksamhetens nettokostnader Sammantaget uppgår överskottet för nämnderna till totalt 1,3 mnkr. Samtliga nämnder utom barn- och skolnämnden och kultur- och fritidsnämnden uppvisar överskott. Underskotten i dessa nämnder härrör sig från att nämnderna använder sig av resultatöverförda medel sedan tidigare år, helt i överensstämmelse med kommunens styrprinciper. Skatteintäkter och kommunalekonomisk utjämning Kommunens skatteintäkter och kommunalekonomiska utjämning beräknas bli 6,1 mnkr högre än budgeterat vilket beror på ett förbättrat skatteunderlag i riket. Pensionskostnader Pensionskostnadernas utfall förväntas ligga i nivå med budgeterat. Ny prognos kommer att beställas i augusti Finansnetto Följande delar ingår i finansnettots helårsprognos (61,5 mnkr): 1. 19,2 mnkr som är det bokförda resultatet den 30/4 2. Finansiella kostnader för pensioner -1,8 mnkr 3. Räntekostnader externa lån -1,4 mnkr 4. Övriga finansiella intäkter (1 mnkr) och finansiella kostnader (1 mnkr). 5. Borgensavgifter om 2,2 mnkr. 6. Förväntade reavinster om 43,2 mnkr resterande del av året. Det positiva utfallet beror på realisationsvinster från kapitalförvaltningen. I januari månad gjordes en försäljning av 35 mnkr i Svenska aktier och 40 mnkr i Globala aktier. Reavinsten för Svenska aktier uppgår till 10,2 mnkr, för Globala aktier uppgår reavinsten till 8,8 mnkr. En reaförlust gjordes vid försäljning av Tillväxtmarknader. Försäljningsvärdet uppgick till 143,2 mnkr och realisationsförlusten uppgick till 0,9 mnkr. 3
4 Balansräkning Balansräkning Balansräkning, mnkr Utfall Utfall Budget 2014 Prognos 2014 Tillgångar Immateriella anläggningstillgånar 3 4 Materiella anläggningstillgångar Finansiella anläggningstillgångar Fordran koncernens dotterbolag Kapitalförvaltningen* Omsättningstillgångar, exkl kapitalförv o internbank Summa tillgångar Eget kapital och skulder Eget Kapital Avsättningar Långfristiga skulder Kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder * De finansiella placeringarna är omklassificerade från anläggningstillgångar till omsättningstillgångar Soliditet Soliditeten beräknas vid årets slut uppgå till 67,1%. Soliditeten minskade till 69,6 % vid 2013 års bokslut, vilket är en kraftig minskning från tidigare nivåer. Detta beror på att i samband med internbankens uppstart, tog kommunen över bolagens skulder och motsvarande fordran på bolagen upprättades. Detta innebär att balansräknings sammansättning har förändrats, även om den ekonomiska ställningen totalt för koncernen i praktiken är oförändrad. Nämndsredovisning Belopp i tkr Utfall till och med april 2013 Utfall till och med april 2014 Budget Prognos Avvikelsemot budget Procentuell avvikelse Kommunfullmäktige ,0 Revisorer ,0 KS inkl KLK och SEK ,2 Intern service Lönepotten ,1 Vård- och omsorgsnämnd ,3 Barn och skolnämnd ,0 Utbildningsnämnd ,0 Social och arbetsmarknadsnämnd ,9 Samhällsbyggnadsnämnd ,5 Teknisk service ,0 Kultur & Fritidsnämnd ,6 Miljö- och byggnämnd ,3 Räddningsnämnd ,9 Summa
5 Nämndsredovisning Kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges verksamhet beräknas följa budget. Revision Revisorerna beräknar ett utfall som överensstämmer med budget. Kommunstyrelsen, exklusive Intern service Kommunstyrelsen beräknas sammantaget få ett överskott om cirka 3,9 mnkr. Det beräknade överskottet innehåller följande poster för kommunstyrelsen: anslaget för intern IT-kostnad, 1 mnkr, lägre uppdragsersättning till Lidköping-Hovby Flygplats AB 0,5 mnkr, kommunstyrelsen 0,6 mnkr och förebyggande insatser 0,3 mnkr. För kommunledningen finns ett beräknat överskott om 1,5 mnkr vilket beror på lägre ersättning för resursnät till Lidköping Bredband 0,5 mnkr, vakanser på kommunledningskontoret 0,4 mnkr, personalbefrämjande åtgärder 0,7 mnkr till följd av lägre kostnader för övergripande personalutveckling samt heltidsprojektet. Servicekontoret beräknar ett överskott om 0,1 mnkr och överförmyndarverksamheten ett överskott om 0,1 mnkr. Kommunstyrelsen, Intern service Intern service, prognostiserar sammantaget ett överskott med 0,1 mnkr vilket är att hänföra till städ. Städ beräknar därmed inte heller att utnyttja resultatöverförda medel om 0,5 mnkr. Fastighet har lägre drifts- och kapitalkostnader än budgeterat men omdisponerar utrymmet till planerat underhåll och beräknar en prognos enligt budget. Kost har under årets första månader ökat andelen ekologiska inköp vilket ger ökade livsmedelskostnader. Målsättningen på 32% ekologiskt är svårt att uppnå inom befintlig livsmedelsbudget vilket tidigare har belysts. Kost beräknar prognos enligt budget. Central lönepott Utfallet för central lönepott beräknas bli lägre än budgeterat, överskott 4 mnkr. Vård- och omsorgsnämnd Prognosen för vård- och omsorgsnämnden visar på ett överskott om 2 mnkr. Av dessa avser 1,1 mnkr äldreomsorg där planerade mötesplatser inte startat vid årets början men är budgeterade för helår. 0,1 mnkr av överskottet beror på nya taxor för ersättningar, hyror och avgifter från 1 april 2014 vilket ger högre ersättningar från enskilda. Verksamheten funktionshinder beräknar ett överskott om 0,7 mnkr vid årets slut, enligt en försiktig prognos. Delar av verksamheten förs över till social- och arbetsmarknad vilket delvis är gjort från och med 1 april. Att nämnden har en prognos på ett överskott innebär att resultatöverförda medel till 2014 om 1,6 mnkr inte kommer att användas. Utbyte av analoga trygghetslarm till digitala kommer att finansieras inom befintlig ram istället för med resultatöverförda medel. Vård- och omsorgsnämnden behöver omprioritera investeringarna utifrån den ursprungliga planen. Investeringarna för äldreboendet Lugnet och Tolsjö behöver tidigareläggas. I juni 2014 startar förstudie och förprojektering avseende demenscentrum Östhaga och för äldreboendet Guldvingen startar planeringsarbetet under hösten Äldreboendet Björkhaga löper på som planerat. Barn- och skolnämnd Barn- och skolnämnden planerar att använda de resultatöverförda medlen från 2013 fullt ut och beräknar därmed motsvarande belopp i underskott för 2014, 5,9 mnkr. Medlen kommer att användas till att förbättra lärmiljöer/utrustning inom alla verksamhetsområden och för punktåtgärder när det gäller stödinsatser kring elever. I dagsläget pågår arbete med att kring vilka åtgärder som behöver göras med anledning av skolinspektionens tillsyn under våren. Hur detta kommer att påverka de olika verksamhetsområdena är inte klarlagt i dagsläget, men kommer att kunna redovisas tydligare vid nästa prognostillfälle. Utbildningsnämnd Utbildningsnämnden beräknar ett utfall som följer nämndens budget. Höstens preliminära antagningssiffror ser ut att bli bättre än budgeterat men antagningen är inte avslutad ännu. 5
6 Nämndsredovisning Verksamheten på Campus Lidköping fortsätter att öka och trycket på vuxenutbildningen är stort. Undervisningen i Svenska För Invandrare (SFI) ökar och antalet elever ökar. Campus tillhandahåller vuxenutbildning även för kommuninvånarna i Götene och Vara. Vuxenutbildningen har de senaste åren kunnat ansöka om statliga bidrag och till viss del kunnat finansiera sin verksamhet med dessa medel. Bidragen avser yrkesvux och lärlingsvux och kommer att erhållas även under Social- och arbetsmarknadsnämnd Social- och arbetsmarknadsnämnden har en prognos som ligger 1,3 mnkr lägre än budgeterat. 0,8 mnkr av dessa avser barn och unga där antalet vårddygn i konsulentstödda familjehem minskat. Dygnskostnaden för placeringar på hem för vård eller boende (HVB) har ökat och även antalet placeringar ökar något. Vuxenenheten beräknar ett överskott med 0,5 mnkr. En förklaring är att det är färre vårddygn på grund av missbruk. Däremot har antalet placeringsdygn på grund av våld i nära relationer ökat. Samhällsbyggnadsnämnd Samhällsbyggnadsnämndens prognos visar ett sammantaget överskott för 2014 med 538 tkr. I denna prognos ingår att plan- och bygg ianspråktar 600 tkr av resultatöverförda medel från 2013 för stadskärnans utveckling. Det beräknade överskottet kommer från färdtjänsten 0,5 mnkr där det kostnader och antalet resor fortsätter att minska. Park-Gata beräknar lägre kapitalkostnader avseende Hamnstaden, 0,4 mnkr, Administrativa enheten redovisar överskott på grund av tjänster som har utförts åt Teknisk service som har vakanser. Hamnverksamheten visar ett underskott på grund av att Vänerhamns kalkylerade resultat för 2014 är lägre än budgeterat. Teknisk servicenämnd Teknisk servicenämnd lämnar en prognos på ett överskott om 1,6 mnkr där ett överskott från Lidköping Elnät ingår om 2,9 mnkr och ett underskott för renhållningen om 1,3 mnkr. Överskottet inom Lidköping Elnät beror på lägre nätavgifter än budget på grund av att energiomsättning väntas bli lägre än budgeterad. Även regionnätsavgifter beräknas bli lägre än budget till största delen beroende på lägre prisökningstakt än budgeterat. Enheten räknar även med högre kostnader för drift och förebyggande underhåll men samtidigt med lägre kostnader för administration. Renhållningens räknar med högre intäkter för deponi än budget men också med högre kostnader för bland annat deponi, administration och avfallsförbränning till följd av ökad volym i och med förändrade mottagningsvillkor. Sammantaget beräknas här ett underskott om tkr. Kultur- och fritidsnämnd Kultur- och fritidsnämndens prognos för helåret visar ett underskott om 6,9 mnkr vilket avser föreningsbidrag för anläggande av en konstgräsplan vilket finansieras med medel som resultatöverförts för ändamålet. Övriga verksamheter inom kultur- och fritid följer budget. Miljö- och byggnämnd Prognosen för miljö- och byggnämnden visar på ett överskott som beror på att ersättningarna till förtroendemännen beräknas bli lägre än vad som budgeterats vilket även övriga kostnader och nämndens disposition beräknas bli. Räddningsnämnd Prognosen för räddningsnämnden visar på ett överskott om 0,5 mnkr. Nämnden har ett resultatöverfört underskott om 1,0 mnkr vilket kommer från de två senaste åren. Underskottet beror på ökat antal utryckningar och ökad andel kapitaltjänstkostnader. De ökade kapitaltjänstkostnaderna har kunnat hanteras inom ram men det fungerar inte att samtidigt hantera ökat antal utryckningar. Någon förändring i de bakomliggande faktorerna till det ökade antal utryckningarna förväntas inte vilket gör att utryckningarna beräknas ligga kvar på nuvarande högre nivå. Räddningsnämnden är restriktiva med kostnader för vissa utbildningar, konferenser, materialinköp och bilrenoveringar och räknar med att detta ska ge ett överskott i år om 0,5 mnkr. Resten av underskottet hanteras med de medel som fanns i resultatfonden
7 Investeringsredovisning Investeringsredovisning Belopp i tkr Utfall till och med april Budget Prognos Avvik KS, KLK och SEK Intern service Vård- och omsorgsnämnd Barn- och skolnämnd Utbildningsnämnd Social- och arbetsmarknadsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Teknisk servicenämnd Kultur- och fritidsnämnd Räddningsnämnd Summa Budgetbeloppet om 291,5 mnkr består av det ursprungliga budgetbeloppet om 228,7 mnkr. Till det kommer ombudgeteringar om 57 mnkr samt tilläggsanslag om 5,7 mnkr. Teknisk servicenämnd förskotterade 0,7 mnkr av 2014 års budget till 2013 års budget vilket är justerat mot beslutad investeringsbudget För 2014 beräknas ett överskott om 87,8 mnkr vilket huvudsakligen återfinns inom intern service 28,7 mnkr, samhällsbyggnadsnämnd 25,6 mnkr samt teknisk servicenämnd 31,4 mnkr. Budgetbeloppet för intern service innehållet en post om cirka 6 mnkr som är budgeterad två gånger vilket gör att det egentliga överskottet uppgår till 22,7 mnkr. Överskottet beror i stort sett enbart på att ombyggnationen av Björkhaga Järpås genomförs under två år, och att ungefär hälften av budgeten förbrukas Investeringen beräknas dock bli 6,5 mnkr dyrare än budgeterat. Samhällsbyggnadsnämndens överskott består av Hamnstaden där prognosen säger att det schablonanslag som finns avsatt inte kommer att kommer att tas i anspråk fullt ut, 13,8 mnkr i överskott. Planerade ombyggnationer av busshållplatser beräknas ge överskott 1,8 mnkr beroende på att de hänger samman med Trafikverkets planering. Exploateringsutgifterna kommer att vara lägre än budgeterat till följd av att tomter på industrimark har sålts, överskott 7,0 mnkr. Teknisk service redovisar i sin prognos ett överskott på investeringsbudgeten 2014 där den största delen avser Vatten-Avlopps investering i uppgradering och reinvestering av avloppsreningsverk, 29,2 mnkr. Totalt sett väntas dock projektet kraftigt överskrida för närvarande beslutad budget. Nytt budgetbelopp är föreslaget i och med strategisk plan och budget Stor osäkerhet råder kring projektets omfattning och genomförande. Vatten-Avlopp räknar med att prognos för total projektkostnad kommer att överskrida investeringsobjektets totalkalkyl även för följande investeringsobjekt: Spikens avloppsreningsverks ut/ombyggnad beroende på otillräcklig budget då alla delmoment ej tagits med i grundkalkyl samt lång tillståndsprocess vilket medfört ökade priser Ledningsbyggnation på Kålland beroende på otillräcklig ombudgetering UV-ljus samt renovering av filter vattenverket främst på grund av för låg ursprunglig budget då endast fyra av totalt sex stycken filter varit underlag för kalkyl samt att investering i elinstallationer underskattats betydligt. Förutsättningarna för investeringsobjektet har varit svårbedömda eftersom skicket på betongen i filterblocken ej kunnat fastställas i förväg. I dialog med teknisk service har det framkommit att nämnden arbetar vidare med dessa objekt för omdisponering eller begäran om tilläggsanslag. Nämnden återkommer i samband med delårsrapport 2 i dessa frågor. Orsaken till kommunstyrelsens underskott om 0,6 mnkr beror på ökade kostnader för evenemangsskyltar. Ytterligare information om nämndernas prognoser och ekonomi finns i respektive nämnds delårsrapporter som bifogas. 7
8 Lidköpings kommun Lidköping vid Vänern Telefon: Fax: Besöksadress: Skaragatan 8 Internet:
Boksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Läs mer31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merUPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Läs mer31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN
31 AUGUSTI 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merInformation om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Läs merPreliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Läs merDelårsrapport. Vilhelmina. Tertial Kommunstyrelsen, VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel:
Tertial 2 2018 Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 Innehållsförteckning 1 Kommuninformation... 3 2 Ekonomi... 3 2.1 Redovisningsprinciper...
Läs merDelårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige
Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Vimmerby kommun Caroline Liljebjörn 11 oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Läs merDelårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31
Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Läs merMånadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Läs merTjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011
KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner
Läs merBoxholms kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5
Rapport avseende granskning av delårsbokslut per 2016-08-31 Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Inledning 1 2. Granskningens syfte 1 3. Delårsrapport 1 4. Bedömning 1 5. Sammanfattning av granskningsresultatet
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018
Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merRevisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
Läs merGranskning av delårsrapport 2015
Granskningsrapport Fredrik Ottosson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2015 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs merBudgetbilaga M, L, C och KD. Ramtilldelning och resultaträkning inkl. beräknad finansiering för SPB 2018-2020 Finansieringen bygger på oförändrat skatteuttag och på SKL:s prognoser gällande skatteutvecklingen.
Läs merMånadsuppföljning. April 2012
A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för
Läs merSundbybergs stad. Granskning av delårsrapport per
Sundbybergs stad Granskning av delårsrapport per 2017-08-31 1 Innehåll Inledning... 3 Resultaträkning och prognos... 3 Balansräkningen... 3 Sammanfattande slutsats rörande resultat och ställning i staden...
Läs merMånadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
Läs merDelårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB
2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje
Läs merDelårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31
Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Läs merDelårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017
Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Birgitta Hammar 2017-10-04 Dnr KS 2017-821 Kommunstyrelsen Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017 Förslag till
Läs merOmsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR
RESULTATRÄKNING (tkr) Utfall Utfall Budget helår 2018 Verksamhetens intäkter 25129 24524 37508 Verksamhetens kostnader -16459-16010 -25918 Avskrivningar/nedskrivningar -3665-3640 -5985 Verksamhetens nettokostnader
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5
Läs merUppföljning och prognos. Mars 2018
Uppföljning och prognos Mars 2018 1 Innehåll Periodens resultat och helårsprognos... 3 Resultaträkning... 4 Driftbudgetavräkning... 5 Kommentarer till marsresultatet och prognos 2018... 6 2 Uppföljning
Läs merPeriodrapport OKTOBER
Periodrapport OKTOBER 2013 l Resultat januari oktober -102 mnkr (219 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,0 % (2,7 %) l Skatter och statsbidrag 2,3 % (3,3 %) l Helårsprognos -190 mnkr (136 mnkr) Omvärldsanalys
Läs merMånadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merBOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018
BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018 Inledning Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och koncernredovisning under mars månad. Ekonomiavdelningen bedömer
Läs merFinansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.
Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker
Läs mer1 September
September 2019 2019 1 1 Sammanfattning Befolkningen uppgick efter vecka 39 till 162 728 vilket är 1 694 fler jämfört med årsskiftet. För september månad görs nu en helårsprognos och det är små förändringar
Läs merMånadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
Läs merKvartalsrapport mars med prognos
DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Läs merPeriodrapport Ekonomisk sammanfattning April
Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April 2015 Ekonomi l Resultat januari april 37 mnkr (67mnkr) l Nettokostnadsökning 8,1 % (1,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,7 % (4,9 %) l Helårsprognos 170 mnkr
Läs merBokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Läs mer12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr
Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
Läs merEkonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun
RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut
Läs merDelårsrapport 31 augusti 2011
Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt
Läs merDelårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31
Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Sofia Nylund Anders Rabb Anders Haglund Granskning av delårsrapport 2014 Sollentuna kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund 2 1.2 Syfte, revisionsfrågor
Läs merDelårsrapport : Trelleborgs kommun
Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november
Läs merBudget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0
Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens
Läs merI enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport.
I enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport. Bolagen ska lämna RR och BR enligt nedan, korrekt periodiserade. Det är ett delårsbokslut som lämnas och då ska siffrorna spegla
Läs merEkonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Caroline Liljebjörn 8 september 2014 Granskning av delårsrapport 2014 Borgholms kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Läs merRESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni
RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 512,9-3 688,9-3 819,5 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Läs merRESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)
RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 507,2-3 660,5-3 784,4 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER
Läs merPreliminärt bokslut Region Örebro län December 2017
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017 Sammanfattning Årets resultat 150 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 5,7 % (3,9 %) Verksamhetsresultat -139 mnkr (31 mnkr) Lönekostnadsökning
Läs mer12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004
Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens
Läs merBudget 2018 och plan
Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren
Läs merVALLENTUNA KOMMUN. 1 januari - 30 juni Periodens resultat - 14 Mkr. Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr
VALLENTUNA KOMMUN 1 januari - 30 juni 2002 Periodens resultat - 14 Mkr Prognostiserat helårsresultat 24 Mkr Nämndernas driftsresultat under perioden 8 Mkr Nämndernas helårsprognos 22 Mkr Negativt delårsresultat
Läs mer53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.
VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
KS/2015:287 Granskningsrapport Anders Rabb Auktoriserad revisor Certifierad kommunal revisor Sofia Nylund Ebba Lind Fredrik Jehrén Simon Löwenthal Granskning av delårsrapport 2016 Solna Stad Granskning
Läs merÅrets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merDelår april Kommunfullmäktige KF
Delår april Kommunfullmäktige KF -06-11 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Delårsbokslut... 3 Ekonomiska rapporter... 9 Kommunfullmäktige, Delår april 2(10) Förvaltningsberättelse Delårsbokslut
Läs merDelårsrapport tertial 1 2014
Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2011 Trelleborgs kommun Anders Thulin Bengt-Åke Hägg Alf Wahlgren Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs merI enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport.
I enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport. Bolagen ska lämna RR och BR enligt nedan, korrekt periodiserade. Det är ett delårsbokslut som lämnas och då ska siffrorna spegla
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Sofia Nylund Ebba Lind Charlotta Franklin Simon Löwenthal Granskning av delårsrapport Håbo kommun Granskning av delårsrapport Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merEkonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat
Läs merMånadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Granskning av delårsrapport 2014 Höörs kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 2 2.3 Revisionskriterier
Läs merBokslutsprognos
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.
Läs merGranskning av delårsrapport 2014
Granskningsrapport Carl-Gustaf Folkeson Bengt-Åke Hägg Lotten Lasson Granskning av delårsrapport 2014 Staffanstorps kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS
Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring
Läs merPeriodrapport Maj 2015
Periodrapport Maj 2015 Ekonomi l Resultat januari maj -20 mnkr (26 mnkr) l Nettokostnadsökning 7,7 % (2,8 %) l Skatter och statsbidrag 4,5 % (5,3 %) l Helårsprognos 170 mnkr (246 mnkr) Omvärldsanalys I
Läs merOlofströms kommun. Granskning av delårsbokslut KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5
Granskning av delårsbokslut 2009-08-31 KPMG Bohlins AB 6 oktober 2009 Antal sidor: 5 2011 KPMG Bohlins AB, the Swedish member firm of KPMG International, a Swiss cooperative. All rights reserved. Innehåll
Läs merPreliminärt bokslut Region Örebro län December 2016
Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016 Sammanfattning Årets resultat 261 mnkr (budget 20 mnkr) Nettokostnadsökning 3,9 % (7,3 %) Verksamhetsresultat -92 mnkr (-208 mnkr) Lönekostnadsökning
Läs merGranskning av delårsrapport per
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport per 2009-08-31 Motala kommun 2009-10-01 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...1 2 Inledning...2 2.1 Bakgrund...2 2.2 Syfte,
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Ekerö kommun Anders Hägg Marlene Bernfalk Samir Sandberg Oktober 2013 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 3 2 Inledning 4 2.1 Bakgrund 4 2.2
Läs merDelårsrapport T1 2013
130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2013 Övertorneå kommun Anna Carlénius Revisionskonsult Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat
Läs merSyfte med granskningen
Vellinge kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31, utkast Oktober 2014 Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Tobias Lundell Syfte med granskningen
Läs merRevisionsrapport. Delårsrapport Söderhamns kommun. Oktober Robert Heed Hanna Franck
Revisionsrapport Oktober 2010 Robert Heed Hanna Franck Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...1 2 Inledning...1 2.1 Bakgrund...1 2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning...2 2.3 Revisionskriterier...2
Läs merÅrets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Granskning av delårsrapport 2016 Jokkmokks kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte,
Läs merLunds kommun. Översiktlig granskning av delårsrapport per Oktober 2014
Lunds kommun Översiktlig granskning av delårsrapport per 2014-08-31 Oktober 2014 Magnus Helmfrid Auktoriserad revisor / Certifierad kommunal yrkesrevisor Alexander Carlsson Auktoriserad revisor / Certifierad
Läs merEkonomisk rapport per
Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt
Läs merMånadsuppföljning. Oktober 2012
A Månadsuppföljning Oktober 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31oktober 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både
Läs merGranskning av delårsrapport 2015
Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund
Läs mer2013-03-22. Kommunstyrelsen. Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54
2013-03-22 Kommunstyrelsen Månadsrapport februari 2013 Dnr KS/2013:54 Ärendet Kommunstyrelsen ställer krav på information månatligen om nämndernas/kontorens och stadens resultat för perioden samt prognos
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari maj 2010
Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012 Trosa kommun Oktober 2012 Matti Leskelä Anna Gröndahl Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2 2.2 Syfte, revisionsfrågor
Läs merBudget 2018 samt plan 2019 och Budget 2018, plan 2019 och 2020
Budget 2018, plan 2019 och 2020 Innehåll God ekonomisk hushållning i Storumans kommun 2018... 1 Resultat- och balansräkning... 2 Driftbudget... 3 Finansieringsanalys/Kassaflödesanalys... 4 God ekonomisk
Läs mer7. En sammanfattning av styrelsens arbete under perioden. OBS! Ny punkt
I enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport. Bolagen ska lämna RR och BR enligt nedan, korrekt periodiserade. Det är ett delårsbokslut som lämnas och då ska siffrorna spegla
Läs merTertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
Läs merMÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011
1 (5) EKONOMIKONTORET MÅNADSUPPFÖLJNING APRIL 2011 Dokumentnamn April 2 (5) SAMMANFATTNING AV PROGNOS APRIL 2011 Övergripande April månads uppföljning pekar på en negativ avvikelse mot budget om 4,4 mnkr.
Läs mergöteborgs stad delårsrapport
göteborgs stad delårsrapport per augusti 2010 Syfte med och målgrupp för delårsrapporten Kommunerna skall enligt den Kommunala redovisningslagens nionde kapitel upprätta minst en delårsrapport per år.
Läs merBudgetuppföljning 1:a tertialet 2016
Ekonomiavdelningen Bo Lindström Budgetuppföljning 1:a tertialet 2016 - med helårsprognos Kommunstyrelsen ska vid två tillfällen per år (april och augusti) avge en prognos till kommunfullmäktige på det
Läs merDelårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER
Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER 2014 l Resultat januari september 281 mnkr (-72 mnkr) l Nettokostnadsökning 3,9 % (3,0 %) l Skatter och statsbidrag 6,0 % (2,2 %) l Helårsprognos 250 mnkr (-178
Läs merEkonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs mer