Förslag till Budget 2019 och flerårsplan

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum Diarienummer KS 2017/1225 Till kommunstyrelsen Förslag till Budget 2019 och flerårsplan Mot bakgrund av att kommunens styrande majoritet (S, SÖS; MP och C) har meddelat att man inte har för avsikt att presentera någon budget 2019 och flerårsplan föreläggs härmed i enlighet med kommunallagen (kap 11, paragraferna 5-11) av kommundirektören teknisk framtagen budget 2019 med flerårsplan Förslaget bygger på den tekniska ram och de budgetanvisningar i övrigt som delgavs nämnderna Dessutom har kommunstyrelsen och kommunfullmäktiges beslut tom november 2018 beaktats. I övrigt har nämnderna utöver detta inte tillförts några nya resurser. Vidare har en ny prognos för skatter och statsbidrag tagits fram under november och beaktats i budgetförslaget. På grund av det oklara parlamentariska läget i Sveriges riksdag presenterade sittande övergångsregering en politisk neutral budgetproposition för Denna innebär bl.a. att några nya satsningar/besparingar utöver budget 2018 ej presenteras. Av denna anledning finns ej de tidigare aviserade tillskotten inom de s.k. nya Välfärdsmiljarderna med i föreliggande resultatplan. Vidare har nämnderna ännu ej kompenserats för avtalsrörelsen 2018 och Ett beräknat utrymme för 2018 finns budgeterat inom kommunfullmäktiges budgetmarginal. Förslag till driftramar för nämnderna framgår av bilaga 1. Den investeringsbudget som föreligger enligt bilaga 2 motsvarar de beslut som hittills är tagna kommunfullmäktige, förutom en mindre justering av socialnämndens ram för år Noteras skall att utöver anslag till projektledning, ett mindre anslag till BCT och inlösen av fastigheter Ringvägen så finns inga övriga utgifter för Kuststad 2025 eller Västra Sjöstaden medtagna i föreliggande drift- och investeringsbudget. För att skapa en handlingsberedskap inför framtida krav på ny verksamhet och kvalitetshöjningar föreslås följande finansiella mål som skall spegla god ekonomisk hushållning i Trelleborgs kommun: För kommunens totala driftverksamhet skall resultatet uppgå till minst 60 mnkr per år i genomsnitt för perioden 2019 tom 2022 (mandatperioden). För kommunens totala investerings- och exploateringsverksamhet skall självfinansieringsgraden (avskrivningar och driftresultatets andel av nettoinvesteringarna) öka till minst 50 procent. Kommunledningsförvaltningen Besöksadress Algatan 13 Fakturaadress E-post trelleborgs.kommun@trelleborg.se Postadress Trelleborg Box 173, Trelleborg Webb Telefon Org.nr

2 2 (2) Investeringar skall så långt möjligt finansieras med egna medel. Upplåning kan användas för större investeringar. Lånefinansiering till drift är inte tillåtit. För kommunens totala verksamhet skall soliditeten bibehållas vid lägst 50 procent, exklusive pensionsskulden. Mot bakgrund av ovanstående föreslås kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att fastställa utdebiteringen av allmän kommunalskatt till 20,60 kronor per skattekrona under år 2019, att borgensavgiften för de kommunala bolagen, exklusive AB Trelleborgshem och Östersjöterminalen, ska vara 0,5 procent, att fastställa den beräknade nyupplåningen till en låneram på 220 miljoner kronor samt den beräknade omsättningen av befintliga lån till en låneram på 180 miljoner kronor för år 2019, och att upplåningen verkställs utifrån aktuell likviditetsplanering, att fastställa de ovan redovisade Riktlinjerna för God ekonomisk hushållning för åren , att i övrigt utgå ifrån ovanstående förslag till Budget 2019 och Flerårsplan samt att uppdra åt nämnderna att återkomma till kommunfullmäktige med fastställda verksamhetsplaner utifrån ovanstående beslut senast Fredrik Geijer Kommundirektör

3 Bilaga 1 RESULTATPLAN TEKNISKT FÖRSLAG BUDGET (181128) *Inkl tilläggsanslag 2018 tom KF , såväl anslagsökningar som anslags minskningar Löpande priser (tkr) Ram* Nämndernas förslag* Tekniskt förslag* Avvikelse Spec mot nmd förslag Kommunstyrelsen (exkl Kuststad) Kuststad Överförmyndarnämnd Valnämnd Revision Socialnämnd Bildningsnämnd Kulturnämnd Fritidsnämnd Arbetsmarknadsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Servicenämnd Teknisk nämnd (skattekollektivet) Nät VA Renhålln Finansiering VERKSH NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER O FINANSNETTO Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader FÖRÄNDRING EGET KAPITAL Kommunfullmäktiges resultatmål % 2,5% 2,5% 2,5% Kommunfullmäktiges resultatmål Diff mot resultatmål KOMMENTARER: RAMEN Skatt- och statsbidrag enligt prognos o SKL Skatt- och statsbidrag enligt befolkningsplan , KF juni KF budgetmarginal tkr o KS oförutsedda tkr Alla TA tom KF nov 2018 beaktad i nämndernas nettokostnader i övrigt inga förändringar i nmd ramar jmfr med NÄMNDERNAS BUDGETFÖRSLAG Enligt nämndernas beslut tom Skatt- och statsbidrag enligt prognos o SKL Skatt- och statsbidrag enligt befolkningsplan , KF juni Exkl uppräkning nya Välfärdsmiljarder KF budgetmarginal tkr (avtalsrörelse 2018 och 2019) o KS oförutsedda tkr TEKNISKT BUDGETFÖRSLAG Nämndernas nettokostnader enl Ram 2019 Skatt- och statsbidrag enligt prognos o SKL Skatt- och statsbidrag enligt befolkningsplan , KF juni Exkl uppräkning nya Välfärdsmiljarder KF budgetmarginal tkr o KS oförutsedda tkr

4 Investeringsbudget SKATTEKOLLEKTIVET 2018 tom 2030 Total NETTOUTGIFTER Kommunstyrelse Inkomster Ringväg, BCT Summa Inkomster Trygghetens hus Nytt personalsystem Förv fastbolag NYAB Ringväg, BCT Utveckling Smygehuk Offentlig utsmycknin Släckbil 2017 RTJ Investeringsram KS Strategiska mark o fastigh köp KS oförutsedda investeringar Summa NETTOUTGIFTER Sida 1

5 Investeringsbudget SKATTEKOLLEKTIVET 2018 tom Överförmyndarnämnd Nytt ärendehanterings system Summa NETTOUTGIFTER Socialnämnd Investeringsram Soc nmd Summa NETTOUTGIFTER Bildningsnämnd Ny förskola Skegrie Skegrie skola inventarier Klämmans fsk inventarier Väståkra F-9 arbetsmiljö Tillby Gertrudsg 4 avd m kök Västärvång skolan Investeringsram Bildn nmd Summa NETTOUTGIFTER Sida 2

6 Investeringsbudget SKATTEKOLLEKTIVET 2018 tom Kulturnämnd Investeringsram Kult nmd Summa NETTOUTGIFTER Fritidsnämnd Ny förskola Skegrie Vannh/Lillev om- o t Investeringsram Frit nmd Summa NETTOUTGIFTER Arbetsmarknadsnämnd Investeringsram AMN nmd Summa NETTOUTGIFTER Sida 3

7 Investeringsbudget SKATTEKOLLEKTIVET 2018 tom Samhällsbyggnadsnämnd Investeringsram SBN nmd Summa NETTOUTGIFTER Servicenämnd Ny förskola Skegrie Trygghetens hus Vannh/Lillev om- o tillbyggn Väståkra F-9 arbetsmiljö Korttidsboende Lasarettet Tillby Gertrudsg 4 avd m kök Kylanläggning Söd.hallen Period. underhåll fastigheter Rivning bussterminal övre Investeringsram Serv nmd Summa NETTOUTGIFTER Sida 4

8 Investeringsbudget SKATTEKOLLEKTIVET 2018 tom Teknisk nämnd Skåre kaj, förstärkn Ombyggnad Nygatan Trygghetens hus infrasatruktur Samverkan Trafikverk Investeringsram TN skattekoll Summa NETTOUTGIFTER Sida 5

9 Investeringsbudget TAXEKOLLEKTIVET 2018 tom 2030 Total NETTOUTGIFTER Teknisk nämnd, Elnät Elnätsplan etapp Ombyggnad Nygatan Trygghetens hus infrastruktur Elnätsplan etapp SF-WF-NF Investeringsram TN Elnät Summa NETTOUTGIFTER Teknisk nämnd, VA verksam Landsbygdsprojekt Norr Dagvatten Klagstorp Ledningsnät VA Erosionshotade ledningar Ombyggnad Nygatan Trygghetens hus infrastruktur Investeringsram TN VA Summa NETTOUTGIFTER Sida 1

10 Investeringsbudget TAXEKOLLEKTIVET 2018 tom Teknisk nämnd, Avfall/återv Investeringsram TN avfall o återvinn Summa NETTOUTGIFTER Sida 2

11 Exploateringsbudget SKATTEKOLLEKTIVET 2018 tom 2030 Total NETTOUTGIFTER Kommunstyrelse Sjöstaden Summa NETTOUTGIFTER Teknisk nämnd Inkomster Ståstorp 3:1 (Coop), Östervång 1:77 BoKlo Östra Gränstorp, DP Malörten, DP Summa Inkomster Ståstorp 3:1 (Coop), Östervång 1:77 BoKlo Västervång nordväst, Skegrie Öster Anderslöv 50: Kyrkoköpinge 20: Detaljpl Österv 1: Sida 1

12 Exploateringsbudget SKATTEKOLLEKTIVET 2018 tom Detaljpl Signalen Detaljpl Innerstad Östra Gränstorp, DP Ö Värlinge 6:70, 6: Malörten, DP Summa NETTOUTGIFTER Sida 2

13 Exploateringsbudget TAXEKOLLEKTIVET 2018 tom 2030 Total NETTOUTGIFTER Teknisk nämnd, Elnät Ståstorp 3:1 (Coop), DP Östervång 1:77 BoKlok Herkules, DP Skegrie Öster Östra Gränstorp, DP Ö Värlinge 6:70, 6: Malörten, DP Summa NETTOUTGIFTER Teknisk nämnd, VA verk Inkomster Malörten, DP Summa Inkomster Ståstorp 3:1 (Coop), DP Östervång 1:77 BoKlo Herkules, DP Skegrie Öster Sida 1

14 Exploateringsbudget TAXEKOLLEKTIVET 2018 tom Östra Gränstorp, DP Thysells, DP Ö Värlinge 6:70, 6: Malörten, DP Summa NETTOUTGIFTER Sida 2