Inv plan Inv ber fsl Tkr
|
|
|
- Mattias Eliasson
- för 5 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Bilaga 1 TOTAL INVESTERINGSPLAN 2015 tom 2021 Tkr i löpande pris Total Plan_2015 Plan_2016 Plan_2017 Plan_2018 Plan_2019 Plan_2020 Plan_2021 NETTOUTGIFTER SKATTEKOLLEKTIV NETTOUTGIFTER TAXEKOLLEKTIV NETTOUTGIFTER TOTAL varav anslag tom KF oktober varav investeringsramar Inv plan Inv ber fsl Tkr NETTOUTGIFTER TAXEKOLLEKTIV NETTOUTGIFTER SKATTEKOLLEKTIV Plan_2015 Plan_2016 Plan_2017 Plan_2018 Plan_2019 Plan_2020 Plan_2021 Invplan KF
2 Bilaga Inv plan skattekollektivet mot utgiftstaket (tkr) NETTOUTGIFTER varav anslag tom KF oktober varav investeringsramar UTGIFTSTAK Plan_2015 Plan_2016 Plan_2017 Plan_2018 Plan_2019 Plan_2020 Plan_2021
3 Bilaga 3 Beställarnämndernas andel av skattekollektivet investeringsbehov Teknisk nämnd 18% Kommunstyrelsen 13% Socialnämnd 9% Servicenämnd 18% Samhällsbyggnadsnämnd 0% Arbetsmarknadsnämnd 0% Fritidsnämnd 3% Kulturnämnd 1% Bildningsnämnd 38%
4 INVESTERINGSPLAN 2015 tom 2021 SKATTEKOLLEKTIVET PER BESTÄLLARNÄMND Tkr i löpande pris (A=Anslag, R=Ram) Bilaga 4 Benämning Total Plan_2015 Plan_2016 Plan_2017 Plan_2018 Plan_2019 Plan_2020 Plan_2021 Anslag Kommentarer Total NETTOUTGIFTER varav anslag tom KF november varav investeringsramar Utgiftstak Kommunstyrelse Trygghetens hus Fsl 110 milj kr senareläggs till efter år Investeringsram KS R Strategiska markköp o fastigh köp A Anslaget justeras till 15 milj kr from år Investeringsram KS oför R Kom1 Övergripande system Kom2 Nytt personalsystem Kom3 Släckbilar räddningstjänst NYTT Rådhuset milj kr enl LFP NETTOUTGIFTER Socialnämnd Leasingbilar - Soc A Utrustning Lss-boende A Uppförande gruppbostäder L A Investeringsram Soc R Soc1 Ersättn lok korttid/växelvård + 4 pl Projektet försenat Soc2 Förstärkt gruppboende LSS (barn) Kommunen har köpt fastighet för ändamålet Soc3 Ersättn lokal f psykiatri Justerad enl LFP Soc4 Nytt äldreboende ca 50 boende Extern förhyrning from 2019 Soc5 Gruppboende LSS 8 platser (vuxna) Klart 2017 belopp okänt, ej med i LFP Soc6 Kortidsplatser 4-5 platser (barn) Klart 2017 belopp okänt, ej med i LFP NETTOUTGIFTER Sida 1
5 INVESTERINGSPLAN 2015 tom 2021 SKATTEKOLLEKTIVET PER BESTÄLLARNÄMND Tkr i löpande pris (A=Anslag, R=Ram) Bilaga 4 Benämning Total Plan_2015 Plan_2016 Plan_2017 Plan_2018 Plan_2019 Plan_2020 Plan_2021 Anslag Kommentarer 30 Bildningsnämnd Klagstorp fsk - inventarie A Ny förskola Östra kusten A Ombyggn kök måltidsverksam A Pilevall ABD A Fsl avvik rapp proj avbryts o rest. 25 milj 2016 återlämnas Pilevall inventarier A Granlunda förskola A Granlunda fsk, inventarier A Paviljong Skegrie, inventa A Byte tak Söderslättsgymnas A Investeringsram Bildning R Bin50 Omb Lillevång/Vannhög exkl idrottshall % besparing genom prioritering /återanv invent/utrustn Bin51 Tillb Skegrie skola % besparing genom prioritering /återanv invent/utrustn Bin52 Ny 7-9 Skola östra stadsdelarna % besparing genom prioritering /återanv invent/utrustn Bin53 Ny F-6 Skola tätorten/väster Senareläggs till efter år 2021 Bin54 Omb Kattebäcksolan Senareläggs till efter år 2021 Bin55 Omb Väståkraskolan Senareläggs till efter år 2021 Bin56 Omb Solrosen fsk Senareläggs till efter år 2021 Bin57 Ny fsk Anderslöv Senareläggs till efter år 2021 Bin58 Nya Skolbussar 2 st Bin59 Nya Skolbussar 2st Bin60 Ny fsk i Centrum Senareläggs till efter år 2021 Bin61 Ny fsk Skegrie Senareläggs till efter år 2021 Se50 Omb Lillevång/Vannhög exkl idrottshall OBS 200 milj kr utgör maxbelopp för ny eller ombyggd skola. NYTT Omb Lillevång/Vannhög Idrottshall milj kr enl LFP Se51 Tillb Skegrie skola inkl idrottshall Justerad enl LFP Se52 Ny 7-9 skola östra stadsdelarna Justerad enl LFP Se53 Omb Pilevall byggnad A Projektet kan inte kostnadsberäknas Se54 Ny F-6 skola centrala tätorten/väster Senareläggs till efter år 2021 Se55 Omb Kattebäckskola t fsk Senareläggs till efter år 2021 Se56 Omb Väståkraskolan Senareläggs till efter år 2021 NYTT Omb Alstad Om Alstad 9 milj inte genomförs då behövs ej ombyggn Väståkra Se57 Förstärkt förskoleverksamhet i centrum Borttagen enl KF Se58 Ny fsk Skegrie Senareläggs till efter år 2021 NETTOUTGIFTER Kulturnämnd Investeringsram Kultur R Kul04 Kulturskolans tillbyggn Utredning pågår enl kult nmd milj 17 enl LFP Kul05 Axel Ebbes konsth tillbygg Utredning pågår enl kult nmd milj enl LFP NETTOUTGIFTER Sida 2
6 INVESTERINGSPLAN 2015 tom 2021 SKATTEKOLLEKTIVET PER BESTÄLLARNÄMND Tkr i löpande pris (A=Anslag, R=Ram) Bilaga 4 Benämning Total Plan_2015 Plan_2016 Plan_2017 Plan_2018 Plan_2019 Plan_2020 Plan_2021 Anslag Kommentarer 45 Fritidsnämnd Bullerdämpning Maglarps sk A Utegym Söderslättshallen A Ärende till KS/KF december, 1000 tkr bort Omklädn.rum Söderslättshal A Skall ej genomföras enl KF bort Bowlinghallen maskiner R Investeringsram Fritid R Fri01 Beddinge tennisbanor Senareläggs till efter år 2021 Fri05 Inomhus hall f ungdomsverk Ej med i LFP Fri14 Inomhusarena f friidrott Senareläggs till efter år Utomhusbad A-löv A Fri18 Konstgräs Skansen/Albäck Ej med i LFP NYTT Anpassning Vångavallen Ber 1,7 milj kr via KS oför investeringar NYTT Fritidsgård på Skegrie skola Enl LFP 3 milj kr år 2017 NETTOUTGIFTER Arbetsmarknadsnämnd Investeringsram AMN R Arb01 Etableringsboende f ensamkommande Extern förhyrning och/eller drift NETTOUTGIFTER Samhällsbyggnadsnämnd Investeringsram SBN R NETTOUTGIFTER Servicenämnd Investeringsram Service R XXXX1 Energiinvesteringar fastig XXXX2 Kök måltidsservice XXXXX Reinvesteringar fastighet NETTOUTGIFTER Sida 3
7 INVESTERINGSPLAN 2015 tom 2021 SKATTEKOLLEKTIVET PER BESTÄLLARNÄMND Tkr i löpande pris (A=Anslag, R=Ram) Bilaga 4 Benämning Total Plan_2015 Plan_2016 Plan_2017 Plan_2018 Plan_2019 Plan_2020 Plan_2021 Anslag Kommentarer 70 Teknisk nämnd skattekollek Tillgänglighetsanpassn Hål A Säker gångbana A Trafiksäkerhetsåtg landsby A TS-åtgärder Hedvägen A GC-vägar Svartesjö A Utbyggn Ö industriområdet A Utveckling Smygehuk A Elförsörjning småbåtshamna A Stadsbusstrafik A Utbyggnad Albäcksområdet A Utbyggnad Albäcksområdet Ärende till KS/KF december Investeringsram TN skattef R Reducering se även Samverkan Trafikverket Tek02 Tbg Central A Tek05 Utbyggn pirarmar Smyge milj kr borttaget i tekn nmd Tek10 Strandprom Gislöv - Skåre Tek18 Omb Nygatan Hållbara transporter A Tek47 Skåre kaj Ärende till KS/KF december Tek55 Samverkan trafikverket Fsl ny investeringsram tillagd i Tekn nmd NETTOUTGIFTER Sida 4
8 INVESTERINGSPLAN 2015 tom 2021 TAXEKOLLEKTIVET PER VERKSAMHET Tkr i löpande pris Bilaga 6 Total Plan_2015 Plan_2016 Plan_2017 Plan_2018 Plan_2019 Plan_2020 Plan_2021 Anslag Kommentarer Total NETTOUTGIFTER varav anslag tom KF november varav investeringsramar Teknisk nämnd nätverksamh Utbyggn Ö industriområdet A Utbyggnad Albäcksområdet A Investeringsram TN Energi R Tek39 Utbyggnad 10 kv ställverk Elnätsplan Elnätsplan etapp A Elnätsplan etapp Ärende till KS/KF december NETTOUTGIFTER Teknisk nämnd VA verksamh Dagvattenprojekt A Utbyggn Ö industriområdet A Landsbygdsprojekt Norr A Avser beslutad VA-plan av KF Landsbygdsprojekt Norr Avser beslutad VA-plan av KF Dagvatten Klagstorp A Sanering Ripagatan A Utbyggnad Albäcksområdet A Investeringsram TN VA R Tek01 Utökn verksamh omr dagvatt Tek12 Spolvatten Klagstorp vv Tek13 Flytt erosionshotade ledn Avser beslutad VA-plan av KF Tek14 Nya borror Klagstorp Avser beslutad VA-plan av KF Tek15 Förnyelse vattenledn Avser beslutad VA-plan av KF Tek15 Förnyelse vattenledn Ärende till KS/KF december.avser beslutad VA-plan av KF Tek17 Dagvatten Avser beslutad VA-plan av KF Tek19 Renovering vattentorn Tek20 Gasanl TBGA Tek23 Framtida vattenförsörjn Avser beslutad VA-plan av KF , totalt 290 mnkr Tek25 Utbyggn TBGA Avser beslutad VA-plan av KF , totalt 25 mnkr Tek38 Dagvatten väster Avser beslutad VA-plan av KF Tek43 Rötkammare Tbg Tek45 Utökn Smyge reningsverk Avser beslutad VA-plan av KF Tek52 Rening vatten Avser beslutad VA-plan av KF Tek53 Översvämn/klimatanpass Avser beslutad VA-plan av KF Tek54 Lakvatten NETTOUTGIFTER Tekn nmnd avfalls/återv verksamh Nytt insamlingssystem avfall A Nytt insamlingssystem avfall Enl tekn nmd NETTOUTGIFTER Sida 1
Ombudgetering till 2015 års drift- och investeringsbudget
Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum 2015-03-16 Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft 0410-73 31 35 raymond.lutzhoft@trelleborg.se Kommunfullmäktige Ombudgetering till 2015 års drift- och investeringsbudget
TRELLEBORGS KOMMUN Kommunfullmäktige
TRELLEBORGS KOMMUN Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (6) Mötesdatum 2013-11-25 Plats och tid Parken, Trelleborgssalen kl. 18.00-20.30 Beslutande Catherine Persson (S) Ulf Bingsgård (M) Per Klarberg
Förslag till Budget 2019 och flerårsplan
Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum Diarienummer 2018-11-28 KS 2017/1225 Till kommunstyrelsen Förslag till Budget 2019 och flerårsplan 2020-21 Mot bakgrund av att kommunens styrande majoritet (S, SÖS; MP och
Budget 2011 med flerårsplan , justering med anledning av ny nämndsorganisation.
1 (1) Datum 2010-12-07 Kommunstyrelsens ordförande Ulf Bingsgård Till kommunfullmäktige i Trelleborg Budget 2011 med flerårsplan 2012-13, justering med anledning av ny nämndsorganisation. Kommunfullmäktige
OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN 2013-2014 Specifikation i kronor
Teknisk nämnd skattekollektivet 40700 Investeringsram - Tekn skatt kollektiv 0-5 500 000 5 500 000 0 40701 Investeringsram - Tekn Gata 0-10 000 000 10 000 000 0 40702 Investeringsram - Tekn Park 0-5 000
Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021
Tjänsteskrivelse 1 (6) Datum Diarienummer 2015-09-23 BIN 2015/804 Administrativ chef Calle Karlsson 0410-73 39 35 calle.karlsson@trelleborg.se Investeringsplan bildningsnämnden 2017-2021 Bakgrund Den 22
Delårsrapport : Trelleborgs kommun
Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november
Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se
8 1 0 2 t e Budgrsplan 2019-2020 och flerå kumla.sd.se Sverigedemokraterna i Kumla lämnar en ansvarsfull budget i balans, vårt mål är att så snart som möjligt börja amortera på den höga belåning kommunen
BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN
KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-
Delårsrapport : Taxefinansierad verksamhet
Delårsrapport 2 26: Taxefinansierad verksamhet 1 (10) Tekniska nämnden Datum 260913 Delårsrapport 2 26: Taxefinansierad verksamhet Tekniska nämnden Tertial 2 26 2 (10) 1 Inledning Denna delårsrapport redovisar
BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017
BILAGA Investeringsbudget per projekt 2015-2017 2015-04-15 Investeringsbudget 2015 Investeringsplan 2015-2017 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2015 2016 2017 Tkr Tkr Tkr INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING
TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET 2015
Bilaga 4 TEKNISKT FRAMRÄKNADE BUDGETRAMAR INFÖR ARBETET MED BUDGET Enligt kommunstyrelsen 2014-03-05 Definitioner: Presentationen i översikten är uppdelad i 3 olika perspektiv med olika innebörd beroende
Investeringsbudget 2019 med plan för Investeringsområde Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summa
Investeringsbudget 2019 med plan för 2020-2023 Investeringsområde Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Plan 2022 Plan 2023 Summa 2019-2023 Inventarier 170 170 170 170 170 Löpande investeringar 170 170 170 170
ALTERNATIV BUDGET 2011 EKONOMISK PLAN
KALIX KOMMUN ALTERNATIV BUDGET 2011 EKONOMISK PLAN 2012 2013 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision 1 Övergripande mål Medborgar- och brukarperspektiv
Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72
Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72 Sida 101 av 347 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-03-27 Dnr: KS 2017/72 Kommunfullmäktige Avslut och ombudgetering
Granskning av verkställighet avseende fullmäktiges beslut åren 2011-2013
Revisionsrapport Kristina Hermansson, revisionskonsult Juni 204 Granskning av verkställighet avseende fullmäktiges beslut åren 20-203 Trelleborgs kommun Granskning av verkställighet avseende fullmäktiges
Investeringsbudget Alla belopp i tusentals kronor
Sida 1 av 5 TN övergrip Inventarier 1 500 1 750 1 100 1 300 1 600 1 150 TN övergrip Maskiner och fordon, inkl räddningstjänsten 3 075 5 800 2 600 2 000 7 050 2 050 TN övergrip Projekteringskostnader 1
Investeringsbudget
Investeringsbudget 2016 2018 Investeringsbudget 2016 Investeringsplan 2016-2018 Plan Plan Plan Investeringar totalt (Tkr) 2016 2017 2018 INVESTERINGSSAMMANSTÄLLNING Nyinvesteringar Gatu- och parkanläggning
Ks 63 2015/1111. Eget kapital 2014 och ombudgeteringar 2015. Ärendeberedning Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-03-03, anmäles.
Kommunstyrelsen 15(55) Datum 2015-03-12 Ks 63 2015/1111 Eget kapital 2014 och ombudgeteringar 2015 Ärendebeskrivning Nämnder och styrelser har tagit beslut om uppföljning av verksamhetsplaner 2014 (verksamhetsberättelse
Objekt Kommentar Total kalkyl Budget 19 Plan 20 Plan 21 Förskolor
Förskolor Förskola Öxeryd (4F) 55 000 34 000 Inventarier förskola i Öxeryd 400 400 Förskola Gråbo (4F) 55 000 29 000 Inventarier fsk i Gråbo 800 800 Förskola Hallsås 16:1 (4F) 45 000 31 500 13 000 Inventarier
Sammanställning av budget för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige
Sammanställning av budget för Gällivare kommun 2018-2020 Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-06-19 Budget Driftbudgetramar för perioden Bilaga 1: Resultatbudget 2018 2019 2020 KF KF KF Driftbudget nämnder
Investeringsbudget KF beslut 2019 och plan Alla belopp i tusentals kronor
Sida 1 av 7 TN övergrip Inventarier 1 750 2 200 1 400 1 600 1 150 1 350 TN övergrip Maskiner och fordon, inkl räddningstjänsten 5 800 3 300 2 650 6 900 3 450 2 000 TN övergrip Projekteringskostnader 1
TILLÄGGSBUDGETERING 2012, investeringar Bilaga 2
sida 1(6) TILLÄGGSBUDGETERING 2012, investeringar Bilaga 2 Anslag t.o.m 2011 som överförs till 2012 års investeringsbudget Campus IT-utrustning. Teknisk högskoleutbildning 2823 202 Upphandlingsnämnden
Projektlista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr
lista Mars 2015 Detalj- Antal Lokal- Förstudie Beställning Investering Årshyra Inflyttning Förskola plan avd program produktion mnkr mnkr drift Flemingsberg, Kästa 2:127-132, Kästa förskola/skola FS/S
P R O J E K T P L A N NR 2 Delår Bilaga 4
FASTIGHETSavd BARN- OCH SKOLNÄMND 77164 Omb/förändr. Barn-o skolnämn KS 38-16 4 80 51 0 0 146 14 359 100 500 700 400 2 354 0 2 354 3 000 12-2017 2017 22% 1(7) 13018 Frötuna Förskola KF 104-13 38 506 0
(för detaljerad beskrivning av de finansiella målen hänvisas till budgetskrivning som sådan)
Inför budget 2018-2020 Utfall Budget Förslag Budget Plan Plan 2016 2017 2018 2019 2020 Budgetförslaget bygger på följande finansiella mål: Under 5-årsperioden ska kommunen ha ett genomsnittligt positivt
Socialdemokraterna i Lerum, investeringsbudget 2019 med plan , v2
Socialdemokraterna i Lerum, investeringsbudget 2019 med plan 2020-2021, v2 Förskolor Förskola Öxeryd (4F) Behov finns i dag 55 000 34 000 Inventarier förskola i Öxeryd 400 400 Förskola Gråbo (4F) Behov
P R O J E K T P L A N NR 1-Delår
1(7) FASTIGHETSavd BARN- OCH SKOLNÄMND 77164 Omb/förändr. Barn-o skolnämn KS 38-16 4 80 51 300 300 300 300 300 300 350 350 365 3 000 0 3 000 3 000 12-2017 2017 0% 13018 Frötuna Förskola KF 104-13 38 507
Förslag till Investeringsbudget 2013 Plan 2014-2016 Socialdemokraterna i Lerum
Lerum 2012-06-07 Förslag till Investeringsbudget 2013 Plan 2014-2016 Socialdemokraterna i Lerum Prognos utbetalning 2012 2013 2014 2015 Skattefin. Verksamhet Infrasupport 9 235 2 960 3 750 2 910 Samhällsbyggnad
Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Fastighetsnämnd
Reviderad budget 2016 (ombudgeteringar från 2015) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget
Budget 2019, plan KF
2019, plan 2020-2022 KF 2018-11-26 Innehållsförteckning Inledning... 3 Finansiella nyckeltal... 6 Drift- och investeringsramar... 7 Resultat- och balansbudget... 10 2 Inledning Kommunfullmäktige beslutade
Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 7 KS 2017/72
Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 7 KS 2017/72 Sida 107 av 740 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-03-01 Dnr: KS 2017/72 Kommunstyrelsen Avslut och ombudgetering av investeringsanslag Förslag
Socialdemokraternas tankar vid besvarande av remiss om kommunens kommande organisation (ACTEA-utredningen)
2018-04-14 Socialdemokraternas tankar vid besvarande av remiss om kommunens kommande organisation (ACTEA-utredningen) Övergripande Bredda demokratin! Vi menar att är viktigt att värna demokratin och förtroendemannarollen.
TRELLEBORGS KOMMUN. Protokollsutdrag 1 (4) Plats och tid Sessionssalen kl. 13.00-16.00
TRELLEBORGS KOMMUN Protokollsutdrag 1 (4) Mötesdatum Tekniska nämnden 2015-02-11 Plats och tid Sessionssalen kl. 13.00-16.00 Beslutande Johnny Nilsson (S) Göran Gärtner (M) Klara Spangenberg (MP) Christian
Alliansens investeringsbudget 2019 plan
Alliansens investeringsbudget 2019 plan 2020-2021 Total kalkyl sträcker sig över tre perioder (2019-2027). Förskolor Förskola Öxeryd (4F) 38 000 32 700 300 Inventarier förskola i Öxeryd 400 400 Förskola
Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelseförvaltningen Uppföljningsrapport 2019-04-17 Dnr : 1 (5) Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden 2 (5) Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden Kommunfullmäktige
P R O J E K T P L A N NR
1(7) P R O J E K T P L A N NR 1-2018 FASTIGHETSavd BARN- OCH SKOLNÄMND 77164 Omb/förändr. Barn-o skolnämn KS 38-16 116 269 60 300 300 300 300 300 300 300 300 150 2 995 0 2 995 3 000 12-2018 2018 0% 13018
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden
Budgetbilaga M, L, C och KD. Ramtilldelning och resultaträkning inkl. beräknad finansiering för SPB 2018-2020 Finansieringen bygger på oförändrat skatteuttag och på SKL:s prognoser gällande skatteutvecklingen.
Skolor i Trelleborgs kommun
1(9) I MALMÖ AB Skolor i Trelleborgs kommun Del 3, fakta och förslag till strategi 2015-2021 Pilevallskolan nybyggnad hus D 15 09 23 Lars Karud, arkitekt SAR/MSA 2(9) I MALMÖ AB Kommunal grundskola idag
PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013
PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 Kommunfullmäktiges beslut 13-03-18 Resultaträkning/-budget (tkr) Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan
INVESTERINGSBUDGET Ombudgetering av pågående projekt från belopp tkr
Total - investeringsprojekt 271 920 145 100 302 107 164 775 137 332 5 580 1 633 1 525 1 525 Netto 266 340 143 467 300 582 164 775 135 807 10 KOMMUNSTYRELSE 36 463 21 927 39 602 17 600 22 002 Netto 36 463
Delårsrapport april Kommunfullmäktige
Delårsrapport april Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Vara kommun redovisar per sista april ett resultat enligt fullfonderingsmodellen på 14 mkr, vilket motsvarar 4,9 % av skatteintäkter
P R O J E K T P L A N NR 2 Delår
1(7) FASTIGHETSavd BARN- OCH SKOLNÄMND 77164 Omb/förändr. Barn-o skolnämn KS 38-16 116 269 60 218 137 183 751 14 300 300 300 350 2 998 0 2 998 3 000 12-2018 2018 0% 15042 Rivning av Bålbroskolan KS 36-14
Korta fakta om Habo kommun
Korta fakta om Habo kommun 2018 POLITIK ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderaterna 8 Kristdemokraterna 5 Liberalerna 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna
Ordning och reda i den kommunala ekonomin så att vi kan prioritera vård, skola och omsorg.
Ordning och reda i den kommunala ekonomin så att vi kan prioritera vård, skola och omsorg. Moderaterna i Trelleborg vill göra politiska prioriteringar för att göra Trelleborg ännu bättre. Vi vill fokusera
Investeringsbudget
Kommunstyrelsens förvaltning Missiv Datum Diarienummer 2017-05-15 KS/2017:92 1(1) Handläggare Maria Åhström Tfn 0142-851 27 Kommunstyrelsen Investeringsbudget 2018-2020 Sammanfattning Enligt gällande tidplan
Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S
Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos
BUDGET 2004 EKONOMISK PLAN
1 KALIX KOMMUN BUDGET 2004 EKONOMISK PLAN 2005-2006 Kommunfullmäktige 120 (dnr 6/03-04) 24 november 2003 Gemensamma planeringsförutsättningar: Kompensation för lönekostnadsökning 2 % innebär rationaliseringsbehov
ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige
ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderaterna 8 Kristdemokraterna 5 Liberalerna 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES
P R O J E K T P L A N NR 3-årsbokslut 2018
1(7) FASTIGHETSavd BARN- OCH SKOLNÄMND 77164 Omb/förändr. Barn-o skolnämn KS 38-16 116 269 60 218 137 183 751 14 170 651 222 259 3 050 0 3 050 3 000 12-2018 2018-2% 15042 Rivning av Bålbroskolan KS 36-14
Förslag till BUDGET 2005 EKONOMISK PLAN 2006-2007
1 KALIX KOMMUN Förslag till BUDGET 2005 EKONOMISK PLAN 2006-2007 MÅL OCH RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING I KOMMUNEN Beslut Skattesats år 2005 (kf 140, 2004-11-22): Oförändrad skattesats, 22,33
Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken
Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på
Av nämnderna begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnderna redovisade omslutningsföränd- ringar
Av nämnderna begärda och av stadsledningskontoret avstyrkta/tillstyrkta budgetjusteringar samt av nämnderna redovisade omslutningsförändringar Budgetjusteringar som finansieras ur Central medelsreserv
KOMPLETTERINGs BUDGET
l (2) EKONOMJKONTORI(T KOMPLETTERINGs BUDGET 2011 2 (2) EKONOMI KONTORET 2011-03-24 Kommunstyrelsen Kompletteringsbudget 2011 Efter genomgång av nämndernas resultatanalys kan konstateras att årets resultat
Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd
Reviderad budget 2017 (ombudgeteringar från 2016) Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Ombudgeteringar och tilläggsanslag... 3 2 Reviderad budget... 4 2.1 Reviderad budget drift... 4 2.2 Reviderad budget
Korta fakta om Habo kommun
Korta fakta om Habo kommun 2017 POLITIK ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderaterna 8 Kristdemokraterna 5 Liberalerna 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna
Korta fakta om Habo kommun
Korta fakta om Habo kommun 2019 POLITIK ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2019-2022 Socialdemokraterna 9 Moderaterna 8 Kristdemokraterna 5 Sverigedemokraterna 4 Liberalerna 3 Centerpartiet
Ombudgetering av pågående investeringar och revidering av 2019 års investeringsbudget
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2019-03-26 45 (47) Ks 77 Ombudgetering av pågående investeringar och revidering av 2019 års investeringsbudget Dnr 2018/64-041 Kommunstyrelsen har att genomföra ombudgetering
Bilaga 5: INVESTERINGSBUDGET 2015 OCH PLAN 2016-2017 Treklöverns förslag (tkr) Total utg/ink Anslag t 2014 BUDGET 2015 Plan 2016 Plan 2017
10 KOMMUNSTYRELSE 1 Nämndens förslag 20 400 6 800 6 800 6 800 2 Budgetberedn ändringar 9 060 7 760-2 000 3 300 Summa 29 460 14 560 4 800 10 100 Netto 29 460 14 560 4 800 10 100 90176 Upprustning Ängelholms
MORGONTUR LÄSÅRET 2015-2016
MORGONTUR LÄSÅRET 2015-2016 BUSS 6 BUSS 7 Hpl TID SKOLA Hpl TID SKOLA Åmossen 06.53 Alstad 07.20 Skegrie/Bäcka/Vannhög L Slågarp 07.00 Alstad Tivolihusen 07.21 Skegrie/Bäcka/Vannhög Hagalid 07.04 Alstad
Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014
Centerpartiets förslag till Mål och budget 2012 2014 Effekter av regeringens budgetproposition Budgetförslaget ansluter till de, av kommunledningskontoret, framräknade förändringar som beror på yttre faktorer,
ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige
ALLMÄNNA VAL Mandatfördelning i kommunfullmäktige 2015-2018 Socialdemokraterna 11 Moderata samlingspartiet 8 Kristdemokraterna 5 Folkpartiet 2 Centern 2 Miljöpartiet 2 Sverigedemokraterna 5 Summa 35 KOMMUNFULLMÄKTIGES
Riktlinjer för investeringar
FÖRFATTNINGSSAMLING (8.1.28) Riktlinjer för investeringar Dokumenttyp Riktlinjer Ämnesområde Investeringar Ägare/ansvarig Ekonomienheten Antagen av Kommunstyrelsen 2014-10-30 284 Revisions datum Förvaltning
Ekonomisk rapport till KS februari
Tjänsteskrivelse 1 (1) -02-26 SBN.0007 Samhällsbyggnadsförvaltningen Handläggare Samhällsbyggnadsnämnden Ekonomisk rapport till KS februari Sammanfattning Samhällsbyggnadsnämnden redovisar per sista februari
Bilaga 2 Likviditetsflöde investeringar 2014 2016
Bilaga 2 Likviditetsflöde investeringar 2014 2016 Sektor Projekt Utbetalningar 2013 Utbetalningar 2014 Utbetalningar 2015 Utbetalningar 2016 Kommentar Prioritet IS och FL Plattformsbyte (obs fått justerad
Information energieffektiviseringsåtgärder. KS 2012-33
kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2014-08-26 242 Information energieffektiviseringsåtgärder. KS 2012-33 KS KF Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden. Innehåll. Protokoll 1 (25)
Protokoll 1 (25) Mötesdatum Innehåll 50 Val av justerare samt dag och tid för justering av servicenämndens protokoll 51 Informationsärende - rehabilitering 52 Förvaltningschefen informerar 53 Redovisning
Kommunstyrelsens förslag Budget
2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931
INKOMST TIDIGARE ÅR UTGIFT TIDIGARE ÅR. jan-april 2017
EXPLOATERING OMVANDLINGSOMRÅDEN 188-182 918 0-28 719-211 449-190 500-53 968 235224 Solberga Etapp 7 0-123 092 0-18 479-141 571-64 000 9 295 235243 Raksta Etapp 8 0-2 654 0-61 -2 715-31 000-10 000 235301
Justering av investeringsprojekt utifrån tilldelad ram; tekniska kontoret
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 5 (25) Sammanträdesdatum 2013-05-21 149 Dnr 2013/ 230 Justering av investeringsprojekt utifrån tilldelad ram; tekniska kontoret INLEDNING I bokslut för 2012 begärde
Nya Trelleborg växer fram
Nya Trelleborg växer fram Kuststad 2025 Det största utvecklingsprojektet i Trelleborgs historia Charlotte Lindström, projektledare Syfte med Kuststad 2025 Attraktiv bostadsort positiv befolkningsutveckling
MARIEHAMNS STAD INVESTERINGAR ÅR 2014-16
Totalt Inkomster 50 000 125 000 245 000 415 000 4 415 000 5 075 000-7 659 094-1 800 713-6 520 713-7 620 750-11 496 518-25 637 981 S:a investering -7 609 094-1 675 713-6 275 713-7 205 750-7 081 518-20 562
Skyttsgården. Vad blir nästa steg? En helt ny mötesplats som är både ekonomiskt och socialt hållbar!
Skyttsgården Från Lazarett till kulturhus, museum, förläggning och ödehus. Vad blir nästa steg? En helt ny mötesplats som är både ekonomiskt och socialt hållbar! Materialet är sammanställt av Jörgen Flink,
Detaljerad investeringsbudget och kompletteringar till 2020
Kultur- och fritidsnämnden 2019-10-09 Kultur- och fritidsförvaltningen Ekonomi KFN/2019:123 Annika Einarsson 3193 1 (5) Kultur- och fritidsnämnden Detaljerad investeringsbudget och kompletteringar till
TRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden. Innehåll. Protokoll 1 (34)
Protokoll 1 (34) Mötesdatum Innehåll 65 Val av justerare samt dag och tid för justering av servicenämndens protokoll 66 Förvaltningschefen informerar 67 Redovisning av delegationsbeslut 68 Ekonomisk uppföljning
Delårsrapport Bildningsnämnden 1 (7) Datum Dnr BIN 2019/977:5. Delårsrapport Bildningsnämnden 2019
Delårsrapport 1- Bildningsnämnden Datum -04-10 1 (7) Dnr BIN /977:5 Delårsrapport 1- Bildningsnämnden 2 (7) Innehållsförteckning 1 Årsprognos för nämndens driftsresultat... 3 2 Årsprognos för nämndens
Antagen av KF 2013-09-23. Investeringsplan
Antagen av KF 2013-09-23 Investeringsplan 2014-2016 2013-09-10 Lizanne Byström, Ekonomichef Helena Luthman, Ekonom Investeringsnivåer Investeringsnivåerna har under 2000-talet legat på i genomsnitt 54
Investeringsbudget
Bilaga 2 KUs förslag Investeringsbudget 2018-2020 Belopp i tkr 2018 2018 2019 2020 Nämnd/Styrelse Särskilda Totalt Särskilda Totalt Särskilda Totalt Grundram tillägg anslag tillägg anslag tillägg anslag
Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3)
Sammanträdesprotokoll 2019-05-08 Kultur- och fritidsnämnden 21 Verksamhetsredovisning per mars 2019 (KFN19/3) Beslut 1. Kultur och fritidsnämnden godkänner verksamhetsredovisningen per 31 mars 2019 och
Investeringarna ligger inom ramen för det vi anser oss klara av utan någon upplåning, det kan till och med bli några miljoner över.
Sverigedemokraterna i Kumla fortsätter att prioritera kärnverksamheten och strävar efter att hålla budgeten i balans samt ansvarsfullt hantera våra gemensamma medel. Tyvärr så håller befolkningstillväxten
UPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans 2016
Datum -10-12 Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans Tkr Prognos Åtgärder Tekniska förvaltningen -2 050 +8 300 Socialförvaltningen -25 000 +23 800 Serviceförvaltningen -2 000 +2 000 Överförmyndarförvalt
Socialnämnden uppföljning per Ärende 8 SN 2017/85
Socialnämnden uppföljning per -09-30 Ärende 8 SN /85 Sida 88 av 163 Tjänsteskrivelse 1(1) -10-02 Dnr: SN /85 Socialnämnden Socialnämnden uppföljning per -09-30 Förslag till beslut Socialnämndens beslut
Investeringar Riktlinjer. Riktlinjer
2018-09-27 Investeringar Riktlinjer Dokumenttyp Riktlinjer Giltighetstid fr. o. m. t. o. m. 2018-10-24 - Gäller tills vidare Gäller för målgruppen Chefer och handläggare Antagen av Antagande dnr, beslutsparagraf
2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen
TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige
Lokalförsörjning Lunds kommun Investeringsprocessen SKL
Lokalförsörjning Lunds kommun Investeringsprocessen SKL 2019-04-11 Problembeskrivning Lokalförsörjningen i Lunds kommun grundar sig på en köp och säljmodell införd 1993 Kommunstyrelsen (KS) involverades
upptäcks och stöd ges direkt. Samtidigt vill vi ge skolor möjlighet att bygga ut ett tvålärarsystem.
I juni 2018 lade Socialdemokraterna fram sitt förslag till budget till kommunfullmäktige. Den lägger en grund för att ta tag i Linköpings utmaningar och är en budget vi står bakom. I denna budget redogör
Tid och plats för Tisdag den 4 januari 2011, kl sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3
Kommunstyrelsen Kallelse/Underrättelse Tid och plats för Tisdag den 4 januari 2011, kl. 8.00 sammanträde Kommunstyrelsens sammanträdesrum, Stadshuset, våningsplan 3 Under förmiddagen kommer det att lämnas
Budget 2014 Ekonomisk plan Budget 2014 Ekonomisk plan
Budget 2014 Ekonomisk plan 2015-2016 Vision och strategiska områden för god ekonomisk hushållning Vision Kalix Omtänksamhet och Framtidstro Strategiska områden (kf 2011-11-28 148) Medborgar- och brukarperspektiv
Budget 2016 Ekonomisk plan Budget 2016 Ekonomisk plan
Budget 2016 Ekonomisk plan 2017-2018 Vision och kommunövergripande mål Vision Kalix Omtänksamhet och Framtidstro Kommunövergripande mål Ett öppet, tolerant och jämlikt Kalix där alla människor ska ha förutsättningar
Summa Kommunstyrelse -21 144-21 144-18 320-18 440-18 560-18 680-18 800-18 920-19 040
1 GÄVLE KOMMUN - INVESTERINGSVERKSAMHET BUDGET 2015 OCH EKONOMISK PLAN 2016-2021 Bilaga 1 INVESTERINGSBUDGET I DETALJ NETTOINVESTERINGAR: Skattefinansierad verksamhet: Kommunstyrelse Diverse reinvesteringar
Budgetdialog
KULTUR OCH FRITID Budgetdialog 2017-2019 2016-04-05 Budget 2016 Fördelning kostnader Totalt 158 mkr, finansieras 84 % av kommunbidrag, 133 mkr 16 % av övriga intäkter, 25 mkr Omvärldspåverkan Hur möter
Verksamhetsplan för Kulturnämnden
Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Fastighetsnämnden 2006-10-18
SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (11) Plats och tid Fastighetskontoret E 520 kl 13:15-14:40 Beslutande Övriga deltagande Stefan Bergman Karl-Erik Gustavsson Margareta Lundgren Lars Carlsson Jan-Erik Ershag
TRELLEBORGS KOMMUN Arbetsmarknadsnämnden. Innehåll. Protokoll 1 (15)
Protokoll 1 (15) Mötesdatum Innehåll 60 Val av justerare samt datum, tid och plats för justering 61 Informationsärenden 62 Delegationsärenden 63 Anmälningsärenden 64 Övrigt 65 Verksamhetsplan och budget
Budget 2012-2015 12 026 12 203 12 420 12 642
Kommunfullmäktige 0 Ingående budget 11 543 12 026 12 203 12 420 Pris-, arvodes- och löneökningar 138 177 218 222 Flyttning av budgetmedel till VN (demokratiberedning) -5 Justering av arvoden 51 Justering
Utvecklingsarbetet inom verksamheterna följer verksamhetsplanen. Prognosen är att samtliga strategier kommer genomföras under året.
2019-04-16 Annika Magnusson Utvecklingsledare Kultur och fritid annika.magnusson@ekero.se - Verksamhetsredovisning per mars 2019 Dnr KFN19/3-022 Sammanfattning Det ekonomiska utfallet för perioden visar
Slutredovisning investeringsprojekt 41160
Rapport 1 (12) Datum 2012-02-10 Slutredovisning investeringsprojekt 41160 Ombyggnad av Söderslättsgymnasiet byggnad H Syfte & omfattning Ombyggnad av delar av byggnad H till frisörutbildning. Ombygganden
Valresultat 2014 i Trelleborgs kommun
Valresultat 2014 i Trelleborgs kommun Vänsterpartiets resultat i kommunen totalt, % M 30,44 21,26 30,25 20,94 34,05 23,86 C 2,87 3,26 3,30 3,32 3,96 3,96 Fp 4,13 3,28 4,93 3,82 5,80 3,93 KD 3,14 1,92 4,01