KOMPLETTERINGs BUDGET

Transkript

1 l (2) EKONOMJKONTORI(T KOMPLETTERINGs BUDGET 2011

2 2 (2) EKONOMI KONTORET Kommunstyrelsen Kompletteringsbudget 2011 Efter genomgång av nämndernas resultatanalys kan konstateras att årets resultat kan ge ett begränsat utrymme för anslagsöverflyttningar i kompletteringsbudgeten för driftsbudgeten. Det positiva resultatet för 201 O används för återställande av ackumulerat balanserat underskott. I resultatplanen är underskottet helt återställt år Kulturnämden har begärt att få överföra kronor inom driftsprojektet "kultur- och miljöprogram". Resurserna har ej förbmkats då driftsprojektet beräknas slutföras under Nämnderna har begärt att få överföra totalt kronor för olika projekt inom investeringsbudgeten, bilaga 1. Nämdernas analyser av investeringsanslagen bilägges i särskild handling, bilaga 2 Ekonomikontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att överföra kronor till kultur- och fritidsnämndens driftsbudget 2011 för driftsprojektet "kultur- och miljöprogram". att överföra totalt kronor i kompletteringsbudget 2011 för investeringar. lvlichael Andersson Ekonomichef Lars J o han Rosvall Redovisningschef

3 B ilaga 1 Sammanställning kompletteringsbudget 2011 avseende investeringar bokslut 2010 Kr onor Kronor Kronor Totala belopp för investeringarna 2010 Ekonomi- Beräknad total Redovisat Avvikelse Anslag Redovisat Äskande kontorets utgift hittills till2011 beredning Kommunstyrelsen Tekniska nämnden, skatt Tekniska nämnden, avg Fritidsnämnden Kulturnämnden o o o o o o o Barn- och utbildningnämnden Socialnämnden Mi l j ö- och byggnadsnämnden o o o o o o o Totalt äskande komplettering

4 Bilaga 1 Kommunstyrelsen Sammanställning kompletteringsbudget 2011 avseende investeringar bokslut 2010 Kronor Kronor Kronor Flyttas Totala belopp för investeringen Budget för 2010 Flyttas Ekonomi- Projekt Text till2011 Beräknad total Redovisat Avvikelse Anslag!Redovisat!Avvikelse till2011 kontorets utgift hittills beredning 9229 Miljöinvestering Ringsjön ]A ()()() NIP-NaturinvesteringsPrograrn ]A Nya Torg JA Reservatbildning Stenskogen ]A o o Upprustning gemensam cafeteria JA o o stationsområdet trafik och parkering ]A Tågstopp Tjömarp ]A o o Nya Sätoftavägen ]A Medfinansiering Pågatågsplattform ]A o Nytt ekonomisystem A DELVI ()()() l()()() ()()() !T-infrastruktur A DELVIS ()()() o l ()()() ()()() l GIS-system JA o TimeCare ]A , 9349 Om- och tillbyggnad kv Anders ]A to8 oooi 9393 Investeringsreserv fastigheter ]A Räddnings~äns t utrustning inventarier JA Växeln uppgradering röstbrevlåda JA o o Växeln uppgradering växel!>ystem JA o o ' 9353 Musikskolan inventarier JA ssoool Summa

5 Bilaga 1 Sammanställning kompletteringsbudget 2011 avseende investeringar bokslut 2010 Sektor Tekniska nämnden- skattefinansierat Kronor Kronor Kronor Kronor Flyttas Totala belopp för investeringen Budget för 2010 Flyttas Ekonomi- Projekt Text till2011 Beräknad total Redovisat Avvikelse Anslag Redovisat Avvikelse till2011 kontorets utgift hittills beredning 9045 Utbyggn nya dagvattenledningar JA Arlig Förnyelse gatubelysning JA Årlig o o o Gaturegister JA Bil JA GC-vägar och trafiksäkerhet JA Årlig Utbyte och nyanskaffning inventarie JA Årlig o o o o 9395 Primärkarta ortfoto JA l l l l Renovering av Tjurasjö JA o o Maglasätevägen JA Summa

6 Sammanställning kompletteringsbudget 2011 avseende investeringar bokslut 2010 Sektor Tekniska nämnden- avgiftsfinansierat Kronor Kronor Kronor Kronor Flyttas Totala belopp för investeringen Budget för 2010 Flyttas Ekonomi- Projekt Text till2011 Beräknad total ~ Redovisat ~Avvikelse Anslag ~ Redovisat ~Avvikelse till2011 kontorets utgift hittills beredning 9068 Ledningsförnyelse V A JA Arlig Vattenverk Karlsvik JA Ombyggnad Ormanäs JA El.driftöverv. Karlsvik/Ormanäs JA Utbyggnad V A-ytterområde JA Vattenverk N Rörum JA o o Vattendom och skyddsområde JA Årlig Renovering N Rörum ARV JA Summa

7 Sammanställning kompletteringsbudget 2011 avseende investeringar bokslut 2010 Fritidsnämnden Kronor Kronor Kronor Kronor Flyttas Totala belopp för investeringen Budget för 2010 Flyttas Ekonomi- Projekt Text till2011 Beräknad total Redovisat Avvikelse Anslag Redovisat Avvikelse til12011 kontorets utgift hittills beredning 9231 Frostavalls-/Dagstorpsprojektet JA Översyn badbryggor Vaxsjön JA o Investeringsreserv fritidsanläggnw JA l Summa

8 1 Sammanställning kompletteringsbudget 2011 avseende investeringar bokslut 2010 Sektor Barn- och utbildningssektorn Kronor Kronor Kronor Kronor Flyttas Totala belopp för investeringen Budget för 2010 Flyttas Ekonomi- Projekt Text till2011 Beräknad total Redovisat Avvikelse Anslag Redovisat Avvikelse till2011 kontorets utgift hittills beredning 9113 Verksamhetssystem JA ooo: Inventarier JA Utemiljö övr tsk tätorten JA o Utemiljö Tjörnarpsskola JA o 9300 Handikappanpassing Gdt sk JA o o 9333 Ren. o utbyte inv Ro 6 JA o 9334 Ren. o utbyte invent ro3 JA Ren. o utbyte invent ro4 JA Renoveringsarb. Lindvalla JA o 9339 lnv. o uppr Sätofta JA Upprustning Fsk Sätofta JA Upprustning Skeppskl mfl JA Utemiljö Jeppaskolan JA Yttre solskydd, Ringsjö JA o 9358 Upprustn Tjömarps skola JA o 9360 Akustiktak Jeppaskolan JA o o 9363 Upprustn nya förskolor Sä JA U Ändr skolgårdsmiljö Ro 1 JA o o Ljudabsorbent matsal Ro 7 JA o o Akustikbord tsk Ro 5 JA Upprustn Prästkragens tsk JA AV-utrustning Gudmuntorp JA Summa

9 Sammanställning kompletteringsbudget 2011 avseende investeringar bokslut 2010 Sektor Social Sektor Kronor Kronor Kronor Kronor Flyttas Totala belopp för investeringen Budget för 2010 Flyttas Ekonomi- Projekt Text till2011 Beräknad total Redovisat Avvikelse Anslag Redovisat Avvikelse till2011 kontorets utgift hittills beredning 9386 lnvent o tekn hjälpmedel JA Summa

10 Bilaga 2 Följande äskas till kompletteringsbudgeten (kronor). K om muns t tyre sen Projekt Benämning Belopp Skäl till överföring i kompletteringsnr bud2eten 9229 Mi ljöinvestering Ring- l Utfiskningen av Ringsjön har sedan 2004 sjön bedrivits som ett investeringsprojekt tillsammans med Hörby, Eslöv och Sydvatten. Det årliga resultatet har kompletteringsbudgeterats. Från 20 I l bedrivs utfiskningen som ett driftsprojekt 201 O års budgetöverskott tas upp i kompletteringsbudgeten for att kunna reglera mellanhavandena med de iblandade intressentema som har del i detta överskott NIP- Naturinvesterings Reservatbildning i Stenskogen är planerat program och kommer att medföra kringkostnader för iordningställande av området. Beslut i ärendet bör fattas under 20 Il och projektets överskott bör därfor kompletteringsbudgeteras i avvaktan på detta beslut Nya Torg Resterande anslag 20 l O begärs bli kompletteringsbudgeterat for att fårdigställa projektet under 20 I l Reservatsbildning Sten Något beslut i frågan om reservatbildning skogen är ännu inte fattat varför anslaget bör kompletteringsbudgeteras Upprustning gemensam För att genomfora den forsenade upprustcafeteria ningen av cafeterian begärs anslaget i kompletteringsbudgeten stationsområdet trafik Il Projektet avslutas tidigast 2013 varfor och parkering anslaget tas upp i kompletteringsbudgeten Tågstopp Tjörnarp Då projektet är flerårigt och sträcker sig till begärs anslaget tas upp i kompletteringsbudgeten Investeringsreserv fas För att kunna avsluta pågående arbeten tigheter begärs anslaget tas upp i kompletteringsbudgeten Nya Sätoftavägen Då projektet är flerårigt önskas resterande anslag under 20 l O tas upp i kompletteringsbudgeten 9580 Medfinansiering Påga Då projektet är flerårigt önskas resterande tågsplattform anslag under 20 l O tas upp i kompletter i ngsbudgeten Nytt ekonomisystem För att kunna avsluta införandet av ytterligare moduler i ekonomisystemet begärs 300 tkr av återstående anslag till komplet-

11 Bilaga 2 teringsbudgeten n-infrastruktur l För eventuella satsningar på fiberinfrastruktur som fa ller utanfor ramen för Kraftringens eller UNIKOM :s ansvar äskas del av anslaget, kronor, i kompletteringsbudgeten GIS-system GIS-systemet behöver förnyas och nuvarande avtal löper ut under 20 I l. Eventuellt blir det ett samarbetsprojekt med Hörby kommun. Anslaget bör kompletteringsbudgeteras Time Care För att kunna slutfora påbörjat projekt önskas resterande anslag 201 O tas upp i kompletteringsbudgeten Om- och tillbyggnad kv För att kunna slutfora proj ektet tas reste- Anders rande anslag upp i begäran om kompletteringsbudgetering Räddningstjänst utrust För att kunna genomfora investeringar av ning inventarier fordon enligt utbytesplan begärs återstående anslag överförda ti ll i kompletteringsbudgeten Växel uppgradering Uppgradering har inte gjorts i avvaktan på röstbrevlåda ett eventuellt samarbete med Hörby kommun. Förutom en begäran om kompletteringsbudgetering anhålles om att slå ihop projekten 9391 och 9392 till ett gemensamt projekt Växeln uppgradering Uppgradering har inte gjorts i avvaktan på växelsystem ett eventuellt samarbete med Hörby kommun. Förutom en begäran om kompletteringsbudgetering anhålls om att projekten 9391 och 9392 läggs samman ti ll ett gemensamt projekt Musikskolan inventarier För att möjliggöra ytterligare instrumentinköp bör resterande anslag tas upp i kompletteringsbudgeten. Summa

12 Bilaga 2 Teknisk nämnd, skattefinansierad Projekt Benämning Belopp Skäl till överföring i kompletteringsbudgeten nr 9045 Dagvatten Medel överfors för fortsatt utbyggnad av Nya Torgs och Bangårdsområdets dagvattensystem samt kommande behov av utbyggnad och renoveringar av befintligt ledningsnät Gatubelysning Medel överförs för vidare f6rnyelse och renovering av gatubelysning, då framtida behov föreligger Gaturegister Arbetet med drift- och underhållsregistret påbörjas Bil Medel överförs, då befintliga fordon är åldersstigna är risken stor för haveri GC-vägar och GC-vägarna till Frostavallen och djurparken blev trafiksäkerhet senarelagda Utbyte Medel överförs, pga vintern har vi haft bekymmer med inventarier byggnader varav behov har uppstått för renovering Primärkarta - l Låghöjdsflygningen genomförs under våren och ortofoto planerad kartering därefter Tjurasjö Projektering och renovering sker Maglasätevägen Arbetet påbörjas T e k. DIS k namn.. d, avg1 r ts fl mans1era d Projekt Benämning Belopp Skäl till överföring i kompletteringsbudgeten nr 9068 Ledningsförnyelse l Behovet for ledningsrenovering kommer att öka, VA krav finns på ledningssanering i Norra Rörum bl.a Vattenverk Medel överfors då slutreglering av kostnaderna for Karlsvik tryckpumpar Karlsvik ej slutförd. K varstår att renovera ytterliggare filter Ombyggnad Medel bör överforas till 20 Il for komplettering och Ormanäs renovering av slamhanteringen vid reningsverket El.driftöverv Medel överfors då behov har uppstått att renovera Karlsvik/Ormanäs befintligt ställverk på reningsverket 9299 Utbyggnad V A Medel överfors för utbyggnad av va-ledningar i ytterområde Tjuvaröd och Jularp 9331 Vattenverk Norra Medel överförs då renovering ej utförts under året. Rö rum 9578 Vattendom och Medel överfors angående kommande skyddsområde vattenskyddsområde och vattendom för Norra Rö rum 9579 Renovering Norra Medel överfors för komplettering och utbyggnad av Rörum ARV reningsverket i Norra Rörum då behovet är nödvändigt.

13 Bilaga 2 Fritidsnämnden Projekt Benämning Belopp Skäl till överföring i kompletteringsbudgenr ten Frosta va lls/dagstorps Projektet är ej avslutat. Vissa justeringar ska projektet göras under våren 20 l l varför resterande anslag äskas i kompletteringsbudgeten Översyn badbryggor Projektet är inte avslutat och anslaget äskas i Vaxsjön kompletteringsbudgeten Investeringsreserv fri- l Investeringsbehov finns för flera anläggningar tidsan läggningar och inget investeringsanslag är upptaget i 20 Il års budget med det återstående anslaget i 20 l O års investeringsbudget i åtanke. Äskas därför i kompletteringsbudgeten. Summa K ulturnämnden Inga anslag äskas ti ll kompletteringsbudgeten. B ar n- oc h u tb'ld l nmesnamn. d en Projekt Benämning Belopp Skäl till överföring i nr kompletteringsbudgeten 9113 Verksamhetssystem Under år 20 l O genomfordes en upphandling av ett centralt system för att hantera utvecklingssamtal, åtgärdsprogram och annan elevdokumentation. Kostnaden uppstår år då vi tar systemet PODB i bruk. Under år 20 I l kommer vi även att integrera vårt verksamhetssystem Extens och ekonomisystemet Aditro för utbetalningar av skolpengen till kommunala och fristående skolor Inventarier Återstående medel begärs överföras till år 2011 för fortsatt löpande utbyte av möbler och inventarier inom de olika rektorsområdena Utemiljö övr fsk tätorten Under år 2011 planeras pengarna användas till inköp av parasoller Utemiljö Tjörnarpsskola Återstår ytterligare kompletteringar utomhus som inte ännu är gjorda Handikappanpassning Gdt sk Pengarna reserveras for kostnader för akustiktak i ett klassrum ifall dessa inte läggs på hyran.

14 Bilaga Ren. o utbyte inv Ro Resterande medel kommer i huvudsak användas till fortsatt upprustning av Norra Rörums skola. Vissa arbeten är inte utförda på grund av stor arbetsbelastning hos leverantörerna Ren. o utbyte invent ro Resterande medel i projektet kommer användas främst till matsalsbord, att göra om arbetslagsrummen (när IVprogrammet flyttar in), kontorsrum, konferensrum, textilslöjdbänkar, elevpallar till träslöjden och fler sittmöbler i korridorerna Ren. o utbyte invent ro Återstående investeringsmedel i projektet kommer användas till redan beställda klädhängare till eleverna Renoveringsarb. Lindvalla Pengama reserveras för renoveringsarbeten i B-längan som eventuellt inte hyresvärden står för. Pengarna kommer också att användas till att göra om ett klassrum till musiksal gemensamt för de centrala skolorna lnv. o uppr S~ltofta Återstående investeringsmedel planeras under år 20 Il användas t i Il bänkar i bildsalen, en ny klassrumsuppsättning möbler, biblioteksmöbler, sittbänkar vid elevskåpen, låsbara anslagstavlor och mooedparkering Upprustning Fsk Sätofta Investeringsmedel om 25 tkr begärs överfåras till år 20 Il får inköp av markis Upprustning Skeppskl m.fl Resterande medel kommer användas under år 20 Il får inköp av ytterligare lekredskap Utemiljö Jeppaskolan Medlen som begärs fåras över till år 20 l l kommer användas får att fortsätta förbättra skolgården på Jeppaskolan Yttre solskydd, Ringsjö ss 000 Inköpen är klara men investeringsmed len begärs överföras till år 20 Il i fall att kompletteringar behöver göras efter skyddsronden. Bland annat kan vintervädret ha orsakat skador Upprustn Tjörnarps skola Resterande medel kommer främst att användas till fårdigställande av köket Akustiktak Jeppaskolan Investeringsmedlen kommer användas får inköp av akustikdämpande vägg/tak i matsalen Upprustn nya förskolor Sä Medlen som begärs överfåras till år kommer användas till inköp av flamsäkra rullgardiner.

15 Bilaga Ändr skolgårdsmiljö Ro Behov finns av upprustning av skolgården, bland annat är asfalten sliten. Elevrådet har börjat arbeta med frågan och den nya rektorn får f6ra arbetet vidare Ljudabsorbent matsal Ro Investeringsmedlen kommer användas till portabla ljudabsorbenter Akustikbord fsk Ro Investeringsmedlen begärs överf6ras f6r inköp av ytterligare något akustikbord Upprustn Prästkragens fsk Aterstående investeringsmedel reserveras f6r eventuella inköp av möbler och inventarier som behöver göras efter vattenskadan AV-utrustning Gudmuntorp För resterande investeringsmedel kommer videokanon, videokamera, digitalkameror samt tillhörande kringutrustning köpas in. Socialnämnden Projekt Benämning Belopp Skäl till överföring i kompletteringsbudgeten nr 9386 Inventarier Kostnad f6r budgeterade inventarier (20 l O) som inte och tekniska bli vit levererat 201 O och därfår blir tvungna att hjälpmedel kostnadsf6ras 20 Il, B l a ver samt (Björken - Karin S) 9386 Inventarier Växthusets traktor som inte levereras fdrrän 2011 (B a isa och tekniska K) hjälpmedel 9386 Inventarier Faktura tekniska hjälpmedel som levereras 2011 och tekniska (teamet-anneli) hjälpmedel Miljö- och byggnadsnämnden Inga anslag äskas till kompletteringsbudgeten.