Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del III investeringsbudget

Transkript

1 Datum Handläggare Lena Backe Direkttelefon E-postadress Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del III investeringsbudget Sammanfattning Totalt uppgår investeringsbudgeten till 148,9 miljoner kronor Investeringssumman fördelas på respektive nämnd enligt följande: Nämnd Belopp (miljoner kronor) Teknisk servicenämnd 128,2 Kultur- och fritidsnämnd 5,5 Socialnämnd 1,2 Kommunstyrelse 6,0 Barn- och utbildningsnämnd 8,0 SUMMA 148,9 Bland de större projekten kan nämnas: Ombyggnation av förvaltningshuset Vipan Tillbyggnad av Annebergs skola och förskola Renovering och nybyggnation av Runnerydsskolan Renovering av ytterväggarna i Brinellgymnasiet Ombyggnation av förskola till gruppbostad Förslag till beslut 2016 års investeringsbudget, uppgående till 148,9 miljoner kronor, fastställs. Investeringsplanen för 2017 och 2018, upprättad utifrån idag kända förhållanden, godkänns. Postadress Gatuadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Org. nr. E-postadress Nässjö Rådhusgatan kommunstyrelsen@.nassjo.se 1

2 Beskrivning av ärendet Nämndernas ursprungliga investeringsbudgetförslag för 2016 uppgick till 208 miljoner kronor, och för hela femårsperioden till totalt 756 miljoner kronor. Med hänsyn till de ekonomiska förutsättningarna har budgetkommittén reducerat och tidsmässigt förskjutit en del av nämndernas äskanden. Investeringsbudgeten för 2016 fastställs till 148,9 miljoner kronor. Investeringsplanen för 2017 fastställs till 150,4 miljoner kronor och för 2018 till 147,6 miljoner kronor. Budgetkommittén har även beaktat de två nästkommande åren, 2019 och 2020, i samband med budgetförslaget. I investeringsplanen ingår således också upptagna projekt 2019 och Totalt omfattar perioden investeringsprojekt på 599 miljoner kronor. Det i Pilen fastställda målet beträffande självfinansieringsgraden stipulerar att den i genomsnitt ska uppgå till 60 procent under perioden För budgetförslagets planperiod uppgår självfinansieringsgraden 66 procent. Under 2016 kommer del av årets investeringar att finansieras via försäljning av Parkgården i Nässjö till den kooperativa hyresrättsföreningen Trygga hem. Försäljningsinkomsten uppgår till 55 miljoner kronor. I enlighet med angivna budgetanvisningar har nämnderna, avseende fastighetsinvesteringar, i samråd med tekniska serviceförvaltningen upprättat kalkyler. Huvudregeln är att det i kalkylerna ska läggas in medel för utredning år 1, projektering år 2 och byggnation år 3. Innan investeringsanslag begärs ska alternativa lösningar beaktas. Inför arbetet med 2017 års budget kommer en checklista att införas där även frågor kring verksamhetens behov, synpunkter från berörda brukarorganisationer, konstnärlig utsmyckning etc ingår med syfte att kvalitetssäkra investeringsprocessen. Utifrån arbetet med komponentavskrivning kommer nya riktlinjer att tas fram för hanteringen av kommunens investeringar. Riktlinjerna kommer att omfatta såväl budgetmässig som redovisningsmässig hantering. Med anledning av den expansiva fas som kommunen befinner sig i med ökat behov av investeringar som följd, är det av yttersta vikt att kommunikationen mellan övriga nämnder och tekniska servicenämnden fortsätter under hela investeringsprocessen. Kapitalkostnader, ränta och eventuellt övriga driftskostnader beräknas från den tidpunkt som investeringen tas i anspråk. Lånefinansiering kommer att bli aktuell. För budgetkommittén Jan Öhlin Ekonomichef Bilaga: Investeringsbudget Postadress Gatuadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Org. nr. E-postadress Nässjö Rådhusgatan kommunstyrelsen@.nassjo.se 2

3 Förslag investeringsbudget Rad nr Byggnadsavdelningen 1 Ombyggnad av kök, mindre arb p.g.a. lag 400,0 400,0 400,0 2 Skolor, brand/inbrottslarm 400,0 400,0 400,0 3 IFO, kontorslokaler , ,0 4 Ospec TSN, larm m.m , , ,0 5 Annebergs skola, tillbyggnad skola och förskola ,0 6 Åkerskolan kök 7 000, ,0 7 Hultetskolan, reinvestdelar 6 000, ,0 8 Hultetskola till förskola 200,0 9 Runnerydsskolan renovering och nybyggnation , , ,0 10 EPC Etapp ,0 11 Norråsaskolan ventilation, Läroverket ,0 12 Digitala lås på anläggningarna 100,0 13 Ombyggnation av förskola Ängsviolen till gruppbostad 5 000,0 14 Utbyte hissar reinvest 500,0 500,0 500,0 15 Brinellgymnasiet ytterväggar 8 900,0 16 Tag-system idrottshallar (BU) 180,0 180,0 17 Ospec KFN 400,0 400,0 400,0 18 Avdelningskök särskilt boende (soc) 1 000, , ,0 19 Ospecificerat Soc 1 000, , ,0 20 Koronan 1 Kök och personalrum 4 365,0 21 Ombyggnad kök Nyhemsskolan 1 155,0 22 Utbyte ventilationsaggregat 1 350,0 23 Utbyte kylstyr Skogsvallen, Åker 1:1 650,0 24 Nytt ställverk på Skogsvallen, Åker 1:1 980,0 25 Inventarier vid omflyttning 300,0 26 Minisolceller 27 Planerat underhåll 6 000, , , Summa byggnadsavdelningen , , , Samhällsbyggnadsavdelning 32 Gång-cykelv och trafiksäkerhet 2 000, , ,0 33 Centrumgruppen, ospec 400,0 400,0 500,0 34 Gatubelysning 500,0 35 Tillgänglighetsåtgärder 400,0 400,0 500,0 36 Ospec Gata/Park 2 000, , ,0 37 Stadsparksstråket 300,0 300,0 300,0 38 Iordningställande av bostadsmark 300,0 300,0 300,0 39 Infrastruktur industrimark 1 500, , ,0 40 Rondell Fredriksdalsvägen 41 Järnvägstunnel Forserum 5 500,0 42 Handskerydsskolans IP 300,0 43 Utveckling av tätortens ytterområden 500,0 500,0 44 Projektering Södra vägen 100,0

4 45 Alsberg exploatering av nytt bostadsområde 1 700, ,0 46 Södra torget ombyggnad p-plats 1 800,0 47 Park / grönområde Folkets parkområdet 450,0 48 Ramper / anslutning järnvägstunnel Handskerydssjön 400,0 49 Utredning och projektering 200,0 200,0 200,0 50 Utbyte kortläsare biljettautomater 500, Summa samhällsbyggnadsavdelningen (exl. omstillg.) , , , Övrigt tekniska kontoret 55 Ombyggnad Brinells kök 9 800,0 56 Köksutrustning kost och städ 600,0 600,0 600,0 57 Maskiner, teknisk utrustning, utrustning 150,0 150,0 150, Summa övrigt tekniska kontoret 750,0 750, , Summa Tekniska servicenämnden , , , BU-nämnden 64 Inventarier förskola/grundskola 1 000, , ,0 65 Inventarier Brinellgymnasiet 1 000, , ,0 66 BU-lokaler ospec 1 500, , ,0 67 Lekplatsutrustning 700,0 700,0 700,0 68 Säkerhet förskolor- tex staket 200,0 200,0 200,0 69 Annebergsskolan inventarier 1 200,0 70 Åkerskolan, inventarier 750,0 71 Hultetskolan inventarier 300,0 72 Hultetskolan - utökning av förskolegård 900,0 73 Runnerydsskolan inventarier 5 650, ,0 74 Runnerydsskolans sporthall Utredning 75 Norråsaskolan 200,0 800,0 Byggnation 76 Parkskolan omkl rum, ljuddämpande åtgärder 200,0 77 Inventarier förskolan Duvan 600,0 78 Sparven förskola 500, , ,0 79 Sparven förskola inventarier 1 700,0 80 Bullerbyn förskola Upphandling ,0 81 Fyrklövern förskola Projektering, upphandling 82 Grimstorp förskola 83 Ugglan förskola 84 Trollebo förskolan 85 Tillbyggnad hus 2 Brinell med en tredje våning ,0 86 Tillbyggnad matsal Brinell 940, Summa BU-nämnden 8 040, , , Kultur och fritidsnämnden 92 Simhall ,0 93 Konstinköp 200,0 200,0 200,0 94 Näridrottsplatser 100,0 100,0

5 95 Robotgräsklippare 200,0 96 Dränering planer Skogsvallen 300,0 300,0 300,0 97 Omklädningsrum på Skogsvallen ,0 98 Maskiner mm ospec på anläggningar 300,0 300,0 300,0 99 Ridanläggningen Lövhult 100,0 100,0 100 Byta lampor och armaturer i elljusspår 500,0 500,0 500,0 101 Skatepark/parkour centrum 100,0 400,0 500,0 102 Lövhult 500,0 500,0 500,0 103 Inventarier kulturhuset Pigalle 600,0 104 Utveckling Skogsvallen 300,0 105 Ombyggnad Connection 100,0 100,0 100,0 106 IT-investeringar bibliotek och fritidsgårdar 100,0 100,0 100,0 107 Energisparande åtgärder Skogsvallen 650,0 108 Digitala lås på anläggningarna 300,0 200,0 109 Byte av golv Handskeryd och Tennishallen 975,0 110 Gisshult badplats VA-anslutning 200,0 500,0 111 Konstnärlig utsmyckning Runnerydsskolan 500,0 112 Läktare Malmbäck 2 750,0 113 Toppbeläggning allvädersbana 1 500,0 114 Konstgräsplan på Skogsvallen (C-plan) 5 000, Summa kultur och fritidsnämnd 5 525, , , Socialnämnden 120 Inventarier gruppbostäder 800,0 121 Inventarier ombyggnation Vipan 400,0 122 Summa socialnämnd 1200,0 0,0 0, Kommunstyrelsen 125 Utveckling av orter och landsbygd 1 000, , ,0 126 Stadskärneutveckling 1 300, , ,0 127 Utveckling av SNIKKE ,0 50,0 150,0 128 Utveckling av ny sajt 500,0 500,0 129 Dokument- och ärendehanteringssystem med e-arkiv 2 250, ,0 250,0 130 Stadshuset mindre renoveringar/ombyggnationer 450,0 131 Summa kommunstyrelsen 5 950, , , Samhällsplaneringsnämnden 135 Mätinstrument 500,0 136 Summa samhällsplaneringsnämden 0,0 0,0 500, Summa (netto) , , ,0