Tilläggsbudget I 2015
|
|
- Charlotta Göransson
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Datum Handläggare Lena Backe Direkttelefon E-postadress Kommunstyrelsen Tilläggsbudget I 2015 Sammanfattning Nässjö kommun befinner sig i ett ansträngt ekonomiskt läge. Bokslutet för 2014 innebar ett negativt resultat för kommunen med -10,3 miljoner kronor. Uppsatta mål avseende resultatnivå, soliditet och självfinansieringsgrad för investeringarna har inte uppnåtts. Verksamhetens nettokostnader har under de senaste åren ökat mer än skatter och bidrag. Skatteunderlagsprognosen reviderades i februari av Sveriges Kommuner och Landsting (cirkulär 2015:07) och Nässjö kommuns intäkter 2015 minskar med 1 miljon kronor jämfört med den budget som antagits av kommunfullmäktige. Arbetslösheten i Nässjö kommun är högst i länet och uppgick till 9,7 procent i december Uppgifterna avser andelen arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd av befolkningen i åldern år. För närvarande finns inget ekonomiskt utrymme att inrymma en tilläggsbudget 2015 avseende driftbudgeten. Det negativa resultatet i bokslutet 2014, SKL:s nedreviderade skatteprognos för 2015 och den höga investeringsvolymen framåt föranleder ett behov av en ökad resultatnivå och ökad självfinansieringsgrad för kommunens investeringar. De av kommunfullmäktige fastställda finansiella målen för 2015 infrias inte i befintlig budget, och en positiv tilläggsbudget skulle ytterligare motverka arbetet med att på sikt nå uppsatta mål. Det ekonomiskt ansträngda läget för nämnderna och de behov som finns i verksamheterna inför 2015 är uppmärksammade. Ekonomiskt utrymme finns dock inte i nuläget att tillmötesgå nämndernas önskemål. Nämnderna uppmanas därför att under 2015 arbeta med det budgetanslag som tilldelats och täcka behoven inom befintlig budgetram. I detta ingår möjligheten att göra prioriteringar och omdisponeringar inom den egna budgetramen. Kommunstyrelsen har för avsikt att noggrant följa den ekonomiska utvecklingen inom verksamheterna och skatteprognoserna under året. Önskemålen får tas upp igen i samband med budget Postadress Gatuadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Postgiro Org. nr. E-postadress Nässjö Rådhusgatan kommunstyrelsen@nassjo.se
2 Hantering av över- och underskott i bokslut 2014 Nämnderna och resultatenheterna lämnade totalt sett ett överskott gentemot 2014 års anslag med sammanlagt 8,5 miljoner kronor. Exkluderat det centrala anslaget, redovisar nämnderna dock ett negativt resultat på -3,5 miljoner kronor. Det ekonomiska utfallet för nämnderna varierar, där bland annat omsorgsnämnden och individ- och familjeomsorgsnämnden uppvisar negativa resultat. I enlighet med ekonomistyrningsprinciperna tillämpas som huvudregel att nämndernas budgetavvikelse förs över till nästföljande år, och att detta beslutas beloppsmässigt varje år av kommunfullmäktige. För bokslutet 2014 föreslås att 0 procent av 2014 års över/underskott förs över till Resultatenheter Det positiva resultatet 2014 för kost- och städavdelningen, uppgår till kronor. Av detta överförs kronor enligt förslag från tekniska servicenämnden för att möta den ökade bemanningskostnaden som förorsakats av förseningar avseende byggnationer, överprövningar av specifika projekt samt ökat barnantal. Det negativa resultatet för byggnadsavdelningen förs över i sin helhet till 2015 ( tkr). Det negativa resultatet för telefonin förs över till 2015 ( tkr). Förändrad nettokostnad En årlig utdelning från Örnen i Nässjö AB uppgående till 1,5 miljoner kronor budgeteras under finansnettot för att förstärka kommunens ekonomi. Av dessa ska kronor avsättas för att finansiera kommunens kostnad för Nordiskt Infrastrukturcenter. Kostnaden budgeteras under KS Bidrag. I enlighet med beslut i kommunstyrelsen kring den nya organisationen för arbetsmarknadsåtgärder i Nässjö kommun överförs 1,5 miljoner kronor från det centrala anslaget till socialnämnden. En samordnad arbetsmarknadsorganisation bedöms bidra till att kunna hjälpa de som söker ekonomiskt bistånd tillbaka till arbetsmarknaden och till egenförsörjning. Uppdrag Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att tillsammans med kommunledningskontoret och Pigalle AB se över och utveckla konferens- och besöksverksamheten i kulturhuset Pigalle med syfte att profilera kommunen i dessa sammanhang. Samhällsplaneringsnämnden får i uppdrag att ta fram ett kommunövergripande styrdokument med syfte att reglera det systematiska arbetet med tillgänglighet för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. Investeringsbudget Investeringsbudgeten för 2015 har reviderats enligt bilaga. Den av kommunfullmäktige beslutade investeringsbudgeten för 2015 (135 mkr) har gåtts igenom i bokslutskommittén. En del belopp har justerats och i vissa fall har tidsramarna förskjutits framåt ett år med hänsyn till den totala investeringsvolymen Postadress Gatuadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Postgiro Org. nr. E-postadress Nässjö Rådhusgatan kommunstyrelsen@nassjo.se
3 Investeringsbudgeten 2015 kompletteras med: Överföring från 2014 Återstående anslag på 44,6 miljoner kronor för projekt som pågår och inte har kunna slutföras under 2014 förs över till Tillägg /justeringar 2015 Justeringar av anslag 2015 samt tillägg uppgår tillsammans till 9 miljoner kronor. Bland annat ingår en tillbyggnad av förskolan Duvan med 6 miljoner kronor. Överföring till 2016 Projekt som bedöms bli försenade eller kan skjutas fram uppgår till 33 miljoner kronor. Total investeringsbudget uppgår till därmed till 155,6 miljoner kronor för 2015, 145,1 miljoner 2016 och 75,7 miljoner kronor Investeringsbudgeten bedöms rymmas inom befintlig finansiering. Ekonomiavdelningen får i uppdrag att följa likviditetsutvecklingen under året. Om behov av ökad lånefinansiering uppkommer, ska detta i första hand hanteras inom ramen för kommunkoncernens befintliga skuldnivå. Förslag till beslut Kommunfullmäktige fastställer nämndernas anslag för verksamheten 2015 till 1 597,9 miljoner kronor. Kommunens intäkter från skatter och utjämningsbidrag budgeteras i enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings skatteunderlagsprognos från februari (cirkulär 2015:07). Budgeterat resultat enligt TB I 2015 uppgår till 12,4 miljoner kronor. Reviderad investeringsbudget fastställs till 155,6 miljoner kronor 2015 enligt bilaga. Kommunledningskontorets ekonomiavdelning får i uppdrag att justera nämndernas ramar 2015 med kapitalkostnader för den reviderade investeringsbudgeten samt att i övrigt att göra tekniska justeringar mellan nämnderna efter samråd. Jan Öhlin Ekonomichef Bilagor: Resultaträkning Investeringsbudget Postadress Gatuadress Telefon (v) Telefax Bankgiro Postgiro Org. nr. E-postadress Nässjö Rådhusgatan kommunstyrelsen@nassjo.se
4 Budget 2015, ram 2016, plan 2017 KF Rev budget KF Rev ram KF Rev plan Budget TB1 Ram TB1 Plan TB1 Mkr Kommunstyrelse -97,022-95,859-96,941-93,978-96,441-93,478 Kommunstyrelse, bidrag -39,328-39,828-40,470-40,970-41,631-42,131 Barn- och utbildningsnämnd -654, , , , , ,653 Kultur- och fritidsnämnd -60,660-60,660-59,987-59,987-59,987-59,987 Samhällsplaneringsnämnd -16,641-16,641-16,241-16,241-16,291-16,291 Socialnämnd -623, , , , , ,457 Teknisk servicenämnd -65,071-66,704-66,167-67,800-67,167-68,800 Revisorer -1,299-1,299-1,092-1,092-1,114-1,114 Överförmyndarnämnd -2,878-2,878-2,943-2,943-2,943-2,943 Valnämnd -0,010-0,010-0,010-0,010-0,010-0,010 Resultatenheter 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Centralt anslag att ev omfördela -36,632-35,132-84,257-84, , ,262 Nämndernas nettokostnad -1597, , , , , ,126 Interna räntor/avskrivningar 91,000 91,000 96,200 96, , ,000 Avskrivningar -55,000-55,000-60,200-60,200-64,000-64,000 Löpande pensioner och förändr pe -37,500-37,500-39,300-39,300-40,900-40,900 Personalomkostnader 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 Verksamhetens nettokostnad , , , , , ,026 Skatteintäkter 1 206, , , , , ,203 Kommunal utjämning/statsbidrag 355, , , , , ,148 Fastighetsavgift 52,840 52,996 52,840 52,996 52,840 52,996 Finansnetto -3,468-1,968-5,350-3,850-6,529-5,029 Resultat före extraordin k/i 12,422 12,393 19,219 14,615 17,464 12,292 Extraordinära kostnader/intäkter Årets resultat 12,422 12,393 19,219 14,615 17,464 12,292 SKL 14:38 SKL 15:07 SKL 14:38 SKL 15:07 SKL 14:38 SKL 15:07
5 Investeringsbudget 2015 Flyttat Tillägg/ Flyttat KF Budget Totalt 2015 Totalt 2016 Totalt 2017 Rad nr från 2014 justeringar till Byggnadsavdelningen 1 Ombyggnad av kök, mindre arb p.g.a. lag 358,7 400,0 758,7 400,0 400,0 2 Trygghetslarm 814,3 814,3 0,0 0,0 3 Tillgänglighet 219,7 219,7 0,0 0,0 4 Väpnaren, ny förskola (Tuvan) , , ,9 0,0 0,0 5 Skolor, brand/inbrottslarm 304,3 400,0 704,3 400,0 400,0 6 Stadshuset omläggn dagvtn, beläggn gård mm 69,1 69,1 0,0 0,0 7 PCB-sanering efter inventering 23,1 23,1 0,0 0,0 8 IFO, kontorslokaler 5 661, , , , , ,0 9 Björkholmen, ny förskola Åker 5 082, , ,3 0,0 0,0 10 Parkgården, ombyggnad 851,0 851,0 0,0 0,0 11 Stadshuset, reparation av tak 900,0 900,0 0,0 0,0 12 Ospecificerat, mindre ombyggnationer Soc. 112,6 112,6 0,0 0,0 13 Reservkraft mm 63,4 63,4 0,0 0,0 14 Parkgården, nytt tätskikt (KF ) 332,1 332,1 0,0 0,0 15 Räddningstjänsten, verksamhetsförändring 443,6 443,6 0,0 0,0 16 Ospec TSN, larm m.m. 215, , , , ,0 17 Annebergs skola, tillbyggnad skola och förskola 4 084, , ,0 134, ,0 0,0 18 Annebergs skola, reinvestdelar 2 500, ,0 0,0 0,0 19 Runnerydsskolan hus 1, Hiss + toaletter 193,7 193,7 0,0 0,0 20 Åkerskolan, ombyggn från centralkök till mottagning 0,0 0,0 0,0 0,0 21 Åkerskolan, expedition/bibliotek 0,0 0,0 0,0 0,0 22 Åkerskolan kök 0, ,0 0,0 23 Parkhyddan 153,0 153,0 0,0 0,0 24 Hultetskolan, reinvestdelar 0, , , , ,0 25 Hultetskola till förskola 3 192,8-200, ,8 200,0 0,0 26 Runnerydsskolan renovering och nybyggnation 842, , , , ,0 27 Norråsaskolan, ombyggnation 332,5 332,5 0,0 0,0 28 Omklädningsrum Fredrikdals idrottsplats 0,0 0,0 0,0 29 Digitala lås på anläggningarna 200,0-100,0 200,0 300,0 100,0 0,0 30 Ombyggnation av förskola Folkskolan till gruppbosta 353, , , ,9 0,0 0,0 31 Ombyggnation av förskola Ängsviolen till gruppbosta -129, , , , , ,0 0,0 32 Utbyte hissar reinvest 500,0 500,0 500,0 500,0 33 Utbyte utvändiga armaturer som kräver kvicksilver 650,0 650,0 650,0 0,0 34 Vidaresänt brandlarm förskolor 400,0 400,0 0,0 0,0 35 Brinellgymnasiet ytterväggar , , ,0 0,0 36 Utbyte server 500,0 500,0 0,0 0,0 37 Kök Björktrasten (kost och städ) 885,0 885,0 0,0 0,0 38 Disk mm Norråsaskolan (kost och städ) 890,0 890,0 0,0 0,0 39 Stadshuset anpassning sammanträdesrum (klk) 200,0 250,0 450,0 0,0 0,0 40 Brinell Omklädningsrum (BU) 2 950, ,0 0,0 0,0 41 Tag-system idrottshallar (BU) 180,0 180,0 180,0 180,0 42 Åkerskolan renovering omklädningsrum (BU) 1 200, ,0 0,0 0,0 43 Signalförstärkare Fredriksdal (BU) 60,0 60,0 0,0 0,0 44 Malmbäcks skola WC (BU) 150,0 150,0 0,0 0,0 45 Energisparåtgärder Skogsvallen (KoF) 700,0 700,0 0,0 0,0 46 Simhall (KoF) 2 500, ,0 0,0 0,0 47 Ospec KFN 400,0 400,0 400,0 400,0 48 Digitala lås på anläggningarna (KoF) -200,0 200,0 0,0 200,0 0,0 49 Avdelningskök särskilt boende (soc) 1 000, , , ,0 50 Ospecificerat Soc 1 000, , , ,0 51 0,0 52 Summa byggnadsavdelningen , , , , , , ,0 53 0,0 54 Samhällsbyggnadsavdelning 0,0 55 Gång-cykelv och trafiksäkerhet 0, , , , ,0 56 GC- och TS-åtgärder efter skolutredning 0,0 0,0 0,0 0,0 57 Centrum, upprustning (inkl småorter) 0,0 0,0 0,0 58 Centrumgruppen, ospec 400,0 400,0 400,0 400,0 59 Gatubelysning, inkl utredning energisystem -178,3 400,0 221,7 400,0 0,0 60 Tillgänglighetsåtgärder enligt program/g/ -170,0 400,0 230,0 400,0 400,0 61 Ospec Gata/Park 206, , , , ,0 62 Ledet, etapp 2 (anl. Tillg. Ledet med) 290,0 290,0 0,0 0,0 63 Stadsparksstråket 300,0 300,0 300,0 300,0 64 Mark, försäljning industrimark , , , ,0 65 Mark, försäljning bostadsmark , , , ,0 66 Iordningställande av bostadsmark 300,0 300,0 300,0 300,0 67 Infrastruktur industrimark 500,0 500, , ,0 68 Folket Park Nässjö, exploatering 190, , ,0 0,0 0,0 69 G-torp sluts. Fd. implan. (netto) 316,9 316,9 0,0 0,0 70 Mastbacken, exploatering 0,0 0,0 0,0 500,0
6 Investeringsbudget 2015 Flyttat Tillägg/ Flyttat KF Budget Totalt 2015 Totalt 2016 Totalt Järnvägstunnel Forserum 0,0 0, ,0 72 Handskerydsskolans IP -300,0 300,0 0,0 300,0 0,0 73 Om- och tillbyggnad av parkering kv Oxen , , ,3 0,0 0,0 74 Förstudie Södra Vägen 392,7 392,7 0,0 0,0 75 Förstudie Industrigata Gamlarp 300,0-300,0 0,0 300,0 0,0 76 Hundrastgård 50,0 50,0 0,0 0,0 77 Utveckling av tätortens ytterområden 0,0 0,0 500,0 78 Sörängens arkeologi 0,0 0, ,0 79 Stortorget ombyggnad 2 000, ,0 0,0 0,0 80 Gatubyggnad kv Kavalleriet 1 300, ,0 0,0 0,0 81 Skolstruktur trafikåtgärder -500,0 500,0 0,0 0,0 0,0 82 Ospec projekteringar 200,0 200,0 0,0 0,0 83 Projektering Södra vägen -500,0 500,0 0,0 500,0 0,0 84 0,0 85 Summa samhällsbyggnadsavdelningen , , , , , , ,0 86 0,0 87 Övrigt tekniska kontoret 0,0 88 Maskiner och specialfordon 50,0 50,0 0,0 0,0 89 Kostavdelningen, inventarier 555,1 555,1 0,0 0,0 90 Ombyggnation kök Trollebo 3, Forserum 0,0 660,0 0,0 91 Köksutrustning kost och städ 500,0 500,0 500,0 500,0 92 Carport arbetsutvecklingsavdelningen 189,0 189,0 0,0 0,0 93 Specialfordon och maskiner 150,0 150,0 150,0 150,0 0,0 94 Summa övrigt tekniska kontoret 605,1 0,0 0,0 839, , ,0 650, Summa Tekniska servicenämnden ,8 948, , , , , , BU-nämnden 99 Inventarier Brinellgymnasiet 800,0 800,0 800,0 800,0 100 Inventarier förskola/grundskola 800,0 800,0 800,0 800,0 101 BU-lokaler ospec 800,0 800,0 800,0 800,0 102 Åkersskolan, matsal, bibliotek, expeditioner mm 460,0 460,0 0,0 0,0 103 Lekplatsutrustning 400,0 400,0 400,0 400,0 104 Säkerhet förskolor- tex staket 200,0 200,0 200,0 200,0 105 Utredning/projektering 316,1 316,1 0,0 0,0 106 Skolor, brand/inbrottslarm 221,1 221,1 0,0 0,0 107 Hultetskolan inventarier 297,8 297,8 300,0 300,0 108 Norråsaskolan, inventarier 126,1 126,1 0,0 0,0 109 Åker, ny förskola, inventarier 1 500, ,0 0,0 0,0 110 Utrustning signalteknik 2 485, ,4 0,0 0,0 111 Tuvan ny förskola, inventarier 3 460, ,0 0,0 0,0 112 Annebergsskolan inventarier , ,0 280, ,0 0,0 113 Åkerskolan 0, ,0 0,0 114 Åkerskolan, inventarier 0,0 750,0 0,0 115 Runnerydsskolan inventarier 0,0 0, ,0 116 Norråsaskolan -200,0 400,0 200,0 200,0 0,0 117 Särskolan 150,0 150,0 0,0 0,0 118 Emåskolan Folkets hus 200,0 200,0 0,0 0,0 119 Tillbyggnad förskolan Duvan 6 088, , , ,0 0,0 TSF Summa BU-nämnden 5 406, , , , , , , Kultur och fritidsnämnden 125 Konstinköp 100,0 100,0 100,0 100,0 126 Näridrottsplatser 119, ,0 119,8 0,0 100,0 127 Bibliotek/kultur konstnärlig utsmyckning Pigalle 246,8 246,8 0,0 0,0 128 Simhall 0,0 0,0 0,0 0,0 129 Stadsparken-Pigalle utredning 0,0 0,0 0,0 0,0 130 Utredning ny scen stadsparken 100,0 100,0 0,0 0,0 131 Robotgräsklippare 200,0-200,0 0,0 200,0 0,0 132 Ospec KFN 0,0 0,0 0,0 133 Dränering och fylla igen diket vid konstgräsplanen 25,0 300,0 325,0 300,0 300,0 134 Utrustning utställningsverksamheten 47,0 47,0 0,0 0,0 135 Omklädningsrum på Skogsvallen 0,0 0, ,0 136 Maskiner mm ospec på anläggningar 300,0 300,0 300,0 300,0 137 Gräsklippare Skogsvallen 300,0 300,0 0,0 0,0 138 Ismaskin (totalrenovering av befintlig) 450,0 450,0 0,0 0,0 139 Ridanläggningen Lövhult 100,0 100,0 100,0 100,0 140 Byta lampor och armaturer i elljusspår 0,0 500,0 500,0
7 Investeringsbudget 2015 Flyttat Tillägg/ Flyttat KF Budget Totalt 2015 Totalt 2016 Totalt Skatepark/parkour centrum 0,0 100,0 400,0 142 Lövhult 500,0 500,0 500,0 500, Summa kultur och fritidsnämnd 738,6-100,0-200, , , , , Socialnämnden 148 Inventarier gruppbostäder 800,0-800,0 0,0 800,0 0,0 149 Hämplingen 1 300, ,0 0,0 0,0 TSF 150 Summa socialnämnd 0, ,0-800,0 0, ,0 800,0 0, Kommunstyrelsen 153 Utveckling av tätorter (Forserum 2010) 161,1 161,1 0,0 0,0 154 Utveckling av tätorter (Bodafors 2011) 266,3 266,3 0,0 0,0 155 Utveckling av tätorter ( Malmbäck 2013) 744,3 744,3 0,0 0,0 156 Utveckling av orter och landsbygd 1000,0-1000, , , , ,0 157 Stadskärneutveckling 3957,0-500,0 700, , ,0 900,0 158 Stadsparken 40,0 40,0 0,0 0,0 159 Stadshuset, mindre renoveringar/ombyggnationer 100,0 100,0 0,0 0,0 160 Åtgärder stadstrafik 229,3 229,3 0,0 0,0 161 Utveckling av SNIKKE ,0 450,0 450,0 0,0 162 Utveckling av ny sajt -500,0 500,0 0,0 500,0 500,0 163 Dokument- /ärendehanteringssystem , ,0 0, ,0 500,0 164 Summa kommunstyrelsen 6 498,0 0, , , , , , Summa (netto) , , , , , , ,0 TSF: investeringsprojektet kommer att flyttas till tekniska serviceförvaltningen för fortsatt hantering
Budget 2015, ram för 2016 och plan 2017; Del III investeringsbudget
Datum 2014-10-09 Handläggare Lena Backe Direkttelefon 0380-51 81 89 E-postadress lena.backe@.nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2015, ram för 2016 och plan 2017; Del III investeringsbudget Sammanfattning
Läs merBudget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del III investeringsbudget
Datum 2015-09-30 Handläggare Lena Backe Direkttelefon 0380-51 81 89 E-postadress lena.backe@.nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017 och plan 2018; Del III investeringsbudget Sammanfattning
Läs merBudget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat
Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning
Läs merInvesteringar
1 (5) Datum 2016-06-01 Diarienummer KFN 2016-71 Handläggare Johan Persson Direkttelefon 0380-51 81 84 E-postadress johan.persson@nassjo.se Kultur- och fritidsnämnden Investeringar 2017-2021 Sammanfattning
Läs merInformation om preliminär bokslutrapport 2017
Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret
Läs merÅrsredovisning Nässjö kommun 2014
Diarienummer KS 20XX-XX Datum 2015-03-03 Handläggare Lena Backe Direkttelefon 0380-51 81 89 E-postadress lena.backe@nassjo.se Kommunstyrelsen Årsredovisning Nässjö kommun 2014 Sammanfattning Ekonomi 2014
Läs merDelårsrapport. För perioden 2008-01-01 2008-08-31
Delårsrapport För perioden 2008-01-01 2008-08-31 DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2008-01-01 2008-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte prognos för helåret.
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Läs merPreliminär Bokslutsrapport December 2016
Preliminär Bokslutsrapport December 2016 Resultatet uppgår till 59 mkr Nämndernas resultat är sammanlagt 22 mkr bättre än budget Kommunen har investerat för 175 mkr. Samtliga fyra finansiella mål nås.
Läs merPITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013
PITEÅ KOMMUN 2013-03-18 Kommunfullmäktiges beslut ANSLAGSÖVERFÖRING TILL ÅR 2013 Kommunfullmäktiges beslut 13-03-18 Resultaträkning/-budget (tkr) Utfall Budget Förändring Skatt/avt försäkr/ Ny Budget Plan
Läs merEkonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun
RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut
Läs merEkonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merDelårsrapport. För perioden 2012-01-01 2012-08-31
Delårsrapport För perioden 2012-01-01 2012-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2012-01-01-2012-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2019-05-16 KS/2019:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2019-04-30 Sammanfattning Budgeterat resultat
Läs merBudget 2019, plan KF
2019, plan 2020-2022 KF 2018-11-26 Innehållsförteckning Inledning... 3 Finansiella nyckeltal... 6 Drift- och investeringsramar... 7 Resultat- och balansbudget... 10 2 Inledning Kommunfullmäktige beslutade
Läs merBokslutsprognos
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.
Läs merBokslutsprognos 2013-10-31
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Läs merDelårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige
Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens
Läs merSammanträdesdatum Kommunstyrelsen (4) 265 Dnr KS/2017:99. Bokslutsprognos per
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2017-11-13 1 (4) Sida 265 Dnr KS/2017:99 Bokslutsprognos per 2017-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år
Läs merBudget 2016, plan 2017-2018
Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018
Läs merFör att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.
BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska
Läs merDelårsrapport tertial 1 2014
Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...
Läs merÅrets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos
Läs merBudgetförslag 2014-2016
Budgetförslag 2014-2016 Nässjö Kommun Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 1 Moderaternas budgetförslag 2014-2016 Sida 2 Kommunstyrelsen Budget 2014, ram för 2015 och plan 2016; Del I finansiering
Läs merMånadsuppföljning januari mars 2018
Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga
Läs merBUDGET Kommunstyrelsens budgetberednings förslag
Kommunledningskontoret 2005-05-04 BUDGET 2006 Komplement Kommunstyrelsens budgetberednings förslag Driftbudget 2006 Investeringsbudget 2006-2010 BESLUTSORDNING Kommunstyrelsen 2005-05-31 Kommunfullmäktige
Läs merBOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018
BOKSLUTSINFORMATION - PRELIMINÄRT RESULTAT FÖR ÅR 2018 Inledning Revisionen kommer att granska det färdiga bokslutet samt årsredovisning och koncernredovisning under mars månad. Ekonomiavdelningen bedömer
Läs merUPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Läs merFörslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12
Katinka Madsen 08-124 57 181 katinka.madsen@ekero.se Kommunstyrelsen Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020 2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020 2023 Dnr KS18/12
Läs merModeraterna i Forshaga-Ullerud
Moderaterna i Forshaga-Ullerud Budgetförslag 2019 Budget 2019 2(13) Moderaterna i Forshaga-Ullerud anser att den budget som majoriteten föreslår för 2019 är ett förslag som på många sätt är bra. Dock ser
Läs merEkonomirapport 2014 efter februari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merBokslutsprognos
Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat
Läs merMajoritetens förslag till Driftbudget 2016
Majoritetens förslag till Driftbudget 2016 Kompl. Budget 2015 pris/lön Just. Volym Verks.för. Budget 2016 Kommunstyrelsen -46 186-1 198 1 580-45 804 Tekniska nämnden -27 587-921 750-27 758 Miljö- och byggnadsnämnden
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merOmbudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011
1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år 2011. Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag
Läs merBudget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se
8 1 0 2 t e Budgrsplan 2019-2020 och flerå kumla.sd.se Sverigedemokraterna i Kumla lämnar en ansvarsfull budget i balans, vårt mål är att så snart som möjligt börja amortera på den höga belåning kommunen
Läs mer53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.
VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen
Läs merResultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS
Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att
Läs merBudgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun beslut
1 Budgetprocessen Okt 2016 direktiv Feb 2017 ram presenteras Apr 2017 dialogdagar Jun 2017 - beslut 2 Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges 2015 2016 2017 2018 2019
Läs merEkonomisk rapport per
Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt
Läs merSammanställning av budget för Gällivare kommun Enligt beslut i kommunfullmäktige
Sammanställning av budget för Gällivare kommun 2018-2020 Enligt beslut i kommunfullmäktige 2017-06-19 Budget Driftbudgetramar för perioden Bilaga 1: Resultatbudget 2018 2019 2020 KF KF KF Driftbudget nämnder
Läs merDelårsrapport april Kommunfullmäktige
Delårsrapport april Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Vara kommun redovisar per sista april ett resultat enligt fullfonderingsmodellen på 14 mkr, vilket motsvarar 4,9 % av skatteintäkter
Läs merÅrets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget
Läs mer44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges:
Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2018-02-13 44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges: Samtliga nämnder Dnr 17KS348 Beslut Kommunstyrelsen belsutar
Läs merDelårsrapport : Trelleborgs kommun
Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun 1 (6) Kommunfullmäktige Datum -04-30 Delårsrapport 1 - : Trelleborgs kommun Kommunfullmäktige 31 mars 1 Inledning I enlighet med kommunfullmäktigens beslut från november
Läs merOmbudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget
1(7) KS 2009/0005 Ombudgeteringar och reviderad budget 2009 Kommunfullmäktige fastställde budget för år 2009 vid sammanträdena den 24 och 27 november. Revidering av budgeten behöver göras på följande punkter.
Läs merBoksluts- kommuniké 2007
s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt
Läs merFörslag till revidering av drittbudget 2014
Handläggare: Marie Eriksson/Hans Ivarsson Ekonomi- och upphandlingsavdelningen Reviderad driftbudget 2014 godkänns Förslag till beslut Förslag till revidering av drittbudget 2014 Nedan följer kommentarer
Läs merMånadsuppföljning. Maj 2012
A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011
Läs merBudgetbilaga M, L, C och KD. Ramtilldelning och resultaträkning inkl. beräknad finansiering för SPB 2018-2020 Finansieringen bygger på oförändrat skatteuttag och på SKL:s prognoser gällande skatteutvecklingen.
Läs merDelårsrapport. För perioden 2015-01-01 2015-08-31
Delårsrapport För perioden 2015-01-01 2015-08-31 RONNEBY KOMMUN DELÅRSRAPPORT FÖR PERIODEN 2015-01-01-2015-08-31 I nedanstående kommenteras den finansiella utvecklingen avseende rapportperioden, jämte
Läs merEkonomirapport 2014 efter mars månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-04-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merPolitisk organisation 2015 2018
Budget 2015 Ram 2016, plan 2017 Politisk organisation 2015 2018 Valberedning 7+2* Kommunrevisionen 9 Förvaltningar Valnämnden 7 Kommunstyrelsen Utskott 1 Utskott 11 13 Kommunfullmäktige 57 Parlamentariska
Läs merTjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011
KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner
Läs merEkonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S
Simuleringsmodell Ekonomisk tilldelning 2016 per nämnd Blågröna S Stadsövergripande sammanställning mnkr mnkr Skatteintäkter enligt prognos från SKL januari 2015 6 511,920 6 511,920 Förändrad skatteprognos
Läs merMånadsuppföljning januari juli 2015
Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av
Läs merKommunstyrelsens förslag Budget
2013-12-02 Kommunstyrelsens förslag Budget 2014-2016 Resultatbudget 2013 2014 2015 2016 Verksamhetens nettokostnader, ink löneök -488 797-312 -512 496-522 572 Avskrivningar -23 931-23 931-23 931-23 931
Läs merMånadsrapport februari
2012-03-29 1 (7) Kommunstyrelsen Månadsrapport februari Beslutsunderlag Kommunkontorets skrivelse den 29 mars 2012. Sammanfattning Stadens resultat uppgick efter februari månad till 23,9 mnkr, vilket är
Läs merTertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
Läs merUppföljning per 2006-03-31
Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt
Läs merMånadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018
Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs mer(för detaljerad beskrivning av de finansiella målen hänvisas till budgetskrivning som sådan)
Inför budget 2018-2020 Utfall Budget Förslag Budget Plan Plan 2016 2017 2018 2019 2020 Budgetförslaget bygger på följande finansiella mål: Under 5-årsperioden ska kommunen ha ett genomsnittligt positivt
Läs merEkonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merBokslut i korthet 2010 Piteå kommun
Datum 211-2-8 Sida 1 (9) Handläggare BOKSLUT I KORTHET Version 1. Bokslut i korthet 21 Piteå kommun 2 Resultaträkning kommunen (TKR) Utfall jan-dec 21 Budget 21 Avvikelse mot budget 21 Utfall jan-dec 29
Läs merEkonomi. -KS-dagar 28/1 2015-
Ekonomi -KS-dagar 28/1 2015- Innehåll Resultat och balansräkning Budgetuppföljning Bokslut Investeringar i anläggningstillgångar Resultat och balans INTÄKTER Värdet av varuleveranser och utförda tjänster
Läs merEkonomisk rapport april 2019
TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2019-04-24 Kommunstyrelseförvaltningen 1 (3) Torstein Tysklind Ekonomichef 08-578 29730 torstein.tysklind@tyreso.se Diarienummer 2019/KS 0022 001 Kommunledningsutskottet
Läs merFörslag till reviderad budget 2015
Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning
Läs merSkriftliga rapporter till nämnden i juni 2017
Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Socialförvaltningen Ledning Edit Asvelius 016-710 80 30 2017-06-07 1 (1) ÖFNES/2017:15 Överförmyndarnämnden Eskilstuna Strängnäs Skriftliga rapporter till nämnden
Läs merEkonomisk prognos Kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys
Läs merProtokoll från ledningsutskottets sammanträde
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2016-02-24--25 Sida 1 (11) Protokoll från ledningsutskottets sammanträde 2016 02 24 25 Innehåll Bokslut och årsredovisning 2015 avsättning till resultatutjämningsreserv..4 Bokslut
Läs merDelår april Kommunfullmäktige KF
Delår april Kommunfullmäktige KF -06-11 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Delårsbokslut... 3 Ekonomiska rapporter... 9 Kommunfullmäktige, Delår april 2(10) Förvaltningsberättelse Delårsbokslut
Läs merÖverföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120
Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott i Falkenberg 2015-09-22 253 Överföring av centrala budgetmedel. KS 2015-120 KS Beslut Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen
Läs mer8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14
Verksamhetsplan 2014-2016 8. KOMMUNTOTALT OCH PER NÄMND 2014-2016... 14 8.1. DRIFTBUDGET...14 8.2 RESULTATBUDGET...21 8.3 BALANSBUDGET...22 8.4. NOTER...23 Verksamhetsplan 2014-2016 14 8. Kommuntotalt
Läs merBudget 2011 Prognos 2011 Avvikelse
Kommunstyrelsen Ekonomisk rapport per -05-31 Driftredovisning Tkr Budget Prognos Avvikelse Kommunstyrelsen 81690 81690 - HUL - - - Barn- och utbildningsnämnden 188865 188865 - Socialnämnden 184123 183623
Läs merKommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72
Kommunstyrelsens förslag till avslut och ombudgetering av investeringsanslag Ärende 8 KS 2017/72 Sida 101 av 347 Tjänsteskrivelse 1(2) 2017-03-27 Dnr: KS 2017/72 Kommunfullmäktige Avslut och ombudgetering
Läs merSAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande
1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Läs merUppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4
1 Sammandrag beräknad avvikelse Driftbudget Uppföljning April 2014 Bilaga KS 2014/48/4 Prognosutveckling per månad, Beräknad Årsbudgetavvikelse Nämnd Jan Feb Mars April Maj Aug Sept Okt Nov Årsbudget 2014
Läs merSammanträdesdatum. 159 Dnr 542/14. Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet.
' m ~ TRANAs KOMMUN 2014-10-07 Sida 7 (32) ~ KOMMUNSTRYRELSENS AU SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 159 Dnr 542/14 Budget 2016 Rosie-Marie Fors och Malin Lindskog redogör för ärendet. Budgetberedningens
Läs merSocialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017. Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken
Socialdemokraternas budget för Värnamo Kommun 2015-2017 Budgetens prioriteringar utgår från budgetdokument K4 på budgetlänken Utmaningar som bakgrund till prioriteringarna Arbetslösheten ligger fast på
Läs merEkonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -03-31 Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +40 034 tkr. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +19 429 tkr.
Läs merEkonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat
Läs merKELP Bilaga till Strategi- och budgetplan Kommunfullmäktiges beslut
KELP 2010 2012 Bilaga till Strategi- och budgetplan 2010 Kommunfullmäktiges beslut 2009-11-18 Innehållsförteckning KELP 2010 2012 2 Bilagor Bilaga 1 Driftbudget på anslagsnivå Bilaga 2 Finansförvaltning
Läs merUppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021
DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag
Läs merPreliminärt bokslut 2011
Foto Jan Magnusson Innehållsförteckning En tillbakablick på 2011 3 Preliminärt bokslut 2011 3 Redovisningsprinciper 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Nyckeltal 6 Finansiella rapporter 7 Resultaträkning
Läs merSammanträdesdatum Arbetsutskott (1) 41 KS/2016:78. Beslut om tilläggsbudget 2016
Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott 2016-03-14 1 (1) Sida 41 KS/2016:78 Beslut om tilläggsbudget 2016 I samband med kommunens bokslut upprättas en tilläggsbudget. Ekonomichefen
Läs merTjänsteskrivelse. Utfallsprognos mars 2014
SIGNERAD 2014-03-27 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-03-27 Handläggare Mats Hansson Budgetchef mats.r.hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Utfallsprognos mars 2014 STK-2014-409 Sammanfattning Årets
Läs merKs 63 2015/1111. Eget kapital 2014 och ombudgeteringar 2015. Ärendeberedning Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-03-03, anmäles.
Kommunstyrelsen 15(55) Datum 2015-03-12 Ks 63 2015/1111 Eget kapital 2014 och ombudgeteringar 2015 Ärendebeskrivning Nämnder och styrelser har tagit beslut om uppföljning av verksamhetsplaner 2014 (verksamhetsberättelse
Läs merbokslutskommuniké 2012
bokslutskommuniké 2012 Bokslutskommunikéns syfte är att ge en snabb, kortfattad och övergripande bild av 2012 års utfall. Förändringar kan komma att ske gentemot slutligt fastställd årsredovisning. Kommunikén
Läs merBudget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0
Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens
Läs merBudget 2017 VEP
Kvalité Trivsel Trygghet Budget 2017 VEP 2018-2019 Uppdrag 1.2 Uppdrag till kommunstyrelsen Utreda möjligheterna att förändra den politiska organisationen, senast i och med nästa mandatperiod. Utreda och
Läs merMånadsuppföljning per den 30 april 2014
20 maj 2014 KS-2014/284.182 1 (9) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 april 2014 Förslag till beslut Kommunstyrelsens
Läs merDANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren
Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret
Läs merOmbudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2010
1(8) KS 2010/0011 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2010 Sammanfattning Hemställan om ombudgetering av driftmedel eller begäran om tilläggsanslag har gjorts med motsvarande 852 000 kronor
Läs merÅrets resultat och budgetavvikelser
Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari april med årsprognos visar på ett resultat på 25,2 mnkr vilket är 20,2 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos
Läs merMånadsuppföljning. Mars 2010
A Månadsuppföljning Mars 21 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 mars 29 Jämfört med budget visar skatteprognosen per 21-2-15 att skatteintäkterna beräknas bli 4,2 mkr högre än när kommunfullmäktige fastställde
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari maj 2010
Datum -06-04 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari maj 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-maj jan-apr jan-mar Budget jan-dec 2009 Intäkter 163 507 133 508
Läs mer