Socialdemokraterna i Lerum, investeringsbudget 2019 med plan , v2

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Socialdemokraterna i Lerum, investeringsbudget 2019 med plan , v2"

Maj Samuelsson
för 5 år sedan
Visningar:

1 Socialdemokraterna i Lerum, investeringsbudget 2019 med plan , v2 Förskolor Förskola Öxeryd (4F) Behov finns i dag Inventarier förskola i Öxeryd Förskola Gråbo (4F) Behov finns i dag Inventarier fsk i Gråbo Nybyggnation Förskola Hallsås 16:1 (4F) Inventarier Hallsås förskola Ny fsk 600 Förskola Sjövik Kapacitetsökning, bland annat har mottagande av nyanlända ökat trycket Inventarier fsk Sjövik Nybyggnation Förskola Tollered Planerad bostadsbyggnation Brännabben, F-6 anpassning Tollered skola Inventarier fsk Tollered Nybyggnation Förskola Bäckamaden 2 Beroende på om det byggs bostäder eller ej Inventarier Bäckamaden Ny fsk Förskola Ekollonvägen Paviljonglösning där bygglov går ut nov Inventarier fsk Ekollonvägen Nybyggnation Förskola Aspen strand Bostadsbyggande Inventarier fsk Aspen strand Olstorps förskola utbyggnad Kapacitetsökning Inv utb. fsk Olstorp Nybyggnation Förskola Norra Lerum (4F) Pga utbyggnad av Norra Hallsås och Dergården Inventarier fsk i N Lerum Nybyggnation Förskola Bråta Inventarier fsk Bråta Nybyggnation Förskola Hede Ev bostadsbyggande Inventarier fsk Hede Nybyggnation, ev fristående SUMMA Skolor S Lerum skolstruktur, åtgärder För att möta ett ökad elevantal och anpassning till ny skolstruktur Förstudie gymn./vuxenutb/kultursk Nytt gymnasium/vuxenutbildning Kräver ytterligare utredningar * * * Inventarier Gymnasium Nybyggnation *10000 *10000 Ombyggnad lokal, ers Häggen Bygglov går ut sommaren 2019, ombyggnationer alt hyra paviljonger Inventarier ers. Häggen

2 Knappekullask/ny skola Hallsås Klarar ej elevkapaciteten, utredning pågår Inventarier Hallsås Nybyggnation Torpskolan Om- och tillbyggnad Klarar ej elevkapaciteten, utredning pågår Inventarier Torpskolan Nybyggnation/ombyggnation Lekstorpsskolan om- och tillbyggnad Utdömd lokaler, ny skolbyggnad klar senast sommaren Inventarier Lekstorpsskolan Nybyggnation/ombyggnation Floda/Tollered skolstruktur Ny skolstruktur (F-6) för att klara elevkapaciteten och avlasta Alléskolan Inventarier Floda skolstruktur Nybyggnation/ombyggnation Inventarier fsk Floda Nybyggnation Östad skola, anpassning till F-6 F-6 på alla och avlasta Gråbo Inventarier Östad skola Nybyggnation/ombyggnation Skolutbyggnad Södra Lerum Belopp beror på åtgärd, ej utredd SUMMA Fritidsanläggningar Idrottshall Gråbo Behov från skola och föreningsliv Inventarier Idrottshall Gråbo Kulturhus Tidigarelagt Inventarier Kulturhus Belopp saknas, svårt att uppskatta Idrottshall Dergården, inkl P-garage Inventarier Idrottshall Dergården Tennishall Ersätter nuvarande pga av rivning Renovering Vattenpalatset Behålla Vattenpalatset i väntan på att ny simhall står klar *60000 *20000 *40000 Ny ishall och simhall Piren, Aspen Belopp beror på åtgärd, ej utredd Ridvägar Pågående nybyggnation Aspevallen Nybyggnation Vandringsleder och spår Nybyggnation Nytt konstgräs Flodala Utveckling av skateboardbana Nytt konstgräs LP-park Gråbo SUMMA Boenden Särskilt boende för äldre Ersätta Höjden plus utökning av platser, totalt 100 platser. Kalkyl saknas. Klart 2023 men oklart vem som ska bygga.

3 Boende enligt LSS Ej beslutat vad som ska göras SUMMA Infrastruktur och belysning - löpande investeringar Kollektivtrafik och hållbart resande Ökad trafiksäkerhet Tillgänglighetsanpassning gator och GC Strategiska markförvärv Förprojekteringar Utbyte av parkutrustning Tillgänglighetsanpassning av lekplatser Upprustning av enskilda vägar Bulleråtgärder Beläggningar vägar Belysning SUMMA Infrastruktur och belysning - planerade och pågående projekt GC-vägar enligt plan Plan finns tom Korsningar enligt plan Plan finns tom Projekt enligt plan Plan finns tom Stabiltetsåtgärder SUMMA Infrastruktur och belysning - förslag nya projekt Bolins Torg Reinvestering i Alebäckskulverten Återställande av bussomläggningsplats Beslutade åtgärder enligt gestaltningsprogram Lerum C Gång- och cykelbro i Lerum C Framflyttat pga nytt spår Lerum C Massaupplag Lekplats Stenkullen - större Lekplats Gråbo - större Lekplats Lerum - större Errosionsskydd - översyn och höjning

4 Errosionsskydd - Säveån - missionskyrkan - Floda Marksanering gamla skyttebanan Kommunens vattenöversikt Ny projekt efter 2021, enligt schablon SUMMA Fastighet - löpande Reinvesteringar installationer Säkerhet Energiinvesteringar Verksamhetsanpassning SUMMA Sektor SB - Övrigt Fordon och Maskiner IT-utveckling SB Utrustning kök Vid ny- och ombyggnad Inventarier, samtliga kommunhus SUMMA Sektor LÄR - Övrigt Konst Inventarier, verksamheterna IT-utrustning Utöver det som kan leasas Övriga fritidsanläggningar Utveckling av badplatser SUMMA Sektor SO - Övrigt Funktionshinder LSS Med. produkter, hjälpmedel Utbyte IT-utrustning Utöver det som kan leasas

5 Digitalisering Trygghetslarm Äldreomsorg investering/inventarier Teknikinvesteringar Övriga mindre ombyggnader Myndighet mindre invest./invent HSL mindre invest./invent Ledning mindre invest./invent SUMMA Stab och utveckling - Övrigt Kommungemensam IT-utrustning Reinvestering Office 365 Nyinvestering 500 Förtroendevaldas Itutrustning Reinvestering, återkommande vart 4e år Inventarier SUMMA VA - Löpande Mindre VA-projekt/serviser Investeringar i övriga ledningsnätet Investeringar i vattenproduktionen Investeringar i nybyggnadsområden Investeringar i upprustningsområden Investeringar enligt VA-försörjningsplan Investeringar dagvattenupprustning SUMMA VA - planerade och pågående projekt Utbyggnad ombyggnad och ansl. etc Enligt 10-års plan Fordon och utrustning Enligt 10-års plan SUMMA Renhållning Löpande investeringar renhållning Ny återvinningscentral Kalkylen bör ses över Renovering Hultet 5 000

6 SUMMA TOTALT Justering 20% TOTALT efter justering Diff Investeringstak/period för att uppfylla finansiellt mål

7 Budget 19 Plan 20 Plan 21 År År Förskolor Skolor Fritidsanläggningar Boenden Infrastruktur och belysning Fastighet - löpande Sektor SB - Övrigt Sektor LÄR - Övrigt Sektor SO - Övrigt Stab och utveckling - Övrigt VA - Löpande VA - planerade och pågående projekt Renhållning Summa Enl Budget Stab och utveckling Lärande Stöd och omsorg Samhällsbyggnad Kommunala verksamhetslokaler LÄR Kommunala verksamhetslokaler SO Kommunala verksamhetslokaler Övriga Infrastruktur Belysning Mindre investeringar SB VA/Renhållning

8 Summa

Relevanta dokument

Objekt Kommentar Total kalkyl Budget 19 Plan 20 Plan 21 Förskolor

Objekt Kommentar Total kalkyl Budget 19 Plan 20 Plan 21 Förskolor Förskolor Förskola Öxeryd (4F) 55 000 34 000 Inventarier förskola i Öxeryd 400 400 Förskola Gråbo (4F) 55 000 29 000 Inventarier fsk i Gråbo 800 800 Förskola Hallsås 16:1 (4F) 45 000 31 500 13 000 Inventarier