Verksamhet Totalbudget Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhet Totalbudget Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar"

Magnus Ek
för 7 år sedan
Visningar:

1 Verksamhet Totalbudget Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar Utbetalningar Utveckling och stab Lärande Stöd och omsorg Samhällsbyggnad Kommunala verksamhetslokaler Lärande Kommunala verksamhetslokaler Stöd och omsorg Kommunala verksamhetslokaler Övriga Infrastruktur Belysning Mindre investeringar på SB VA/Renhållning Totalt

2 KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER LÄRANDE Pågående Stenkullens förskola Berghultskolan Grundförstärkningar Dergårdsgymnasiet Blåsippans förskola Timmeråsen förskola Tolleredsskolan ombyggnad gymnastik Kulturhus/Dergårdsentré, Estetprogrammet, Kulturskolan Ny idrottshall i Lerum inkl p-garage Beslutade ej påbörjade Förskola södra Lerum Förskola Centrala Lerum Förslag nya projekt Grundskolor Tillfällig förskola hulan + Södra Lerum Nya förskoleavdelningar Gråbo Idrottshall Gråbo (hjällsnäshallen utbyggnad) Tillfällig ersättning för häggen för estetisk verksamhet Nytt Gymnasie och inklusive rivning och sanering häggen - förstudie Nytt Gymnasium xxxxx Summa Bostäder för nyanlända KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER STÖD&OMSORG Pågående LSS boende Olstorp Blåmesen ombyggand Sävegården boende för ensamkommande

3 Rotgården förstudie ombyggnad Beslutade ej påbörjade LSS boende i Floda Äldreboende Lerum Förslag nya projekt Särskilt boende? Summa KOMMUNALA VERKSAMHETSLOKALER ÖVRIGA Pågående Uddaredskolans kök Biblioteket, evakueringskostnader 0 0 Löpande reinvesteringar installationer Löpande investeringar säkerhet Löpande energiinvesteringar Löpande investeringar verksamhetsanpassning Vattenpalatset Förslag nya projekt Ram - ombyggnad och arbetmiljöanpassning av kök Summa SAMHÄLLSBYGGNAD/INFRASTRUKTUR Pågående P-hus i Lerum C Löpande investeringar i kollektivtrafik Trafikanpassning och gestaltning av gaturummet i Lerum C Byggnation och upprustning Lerum C Gångbro över järnväg och E Löpande ökad trafiksäkerhet

4 Löpande upprustning av enskilda vägar Tillgänglighetsanpassning gator och GC Ombyggnad Kolborydsvägen Ändrad trafiklösning i Flodamotet inkl 3:e cirkulationsplats Avfart fr E20 till Lerum centrum - Planering Ny vägsträckning Knavravägen Beläggningar vägar Prioritering GC vägar GC-väg Södra vägen GC-väg Rurik Holms väg GC-väg Sjöviksvägen Säkra och attraktiva cykelparkeringar Löpande bulleråtgärder Klimatanpassningsåtgärder dagvattenkulvert Alebäcken Stabilitetsåtgärder Alebäcken Stabilitetsåtgärder Dergården Stabilitetsåtgärder längs Åvägen Stabilitetsåtgärder nordväst om Häradsbron Löpande utbyte av parkutrustning Tillgänglighetsanpassning av lekplatser Lekplats Gråbo Floda Allé Blå torget etapp Blå torget etapp Floda Torg Upprustningskostnad Löpande strategiska markförvärv Förprojekteringar Belysning Sverigeleden, Ytterstad - Sjövik Skyltprojekt Säveån genom Lerum C Nya vägprojekt Beslutade ej påbörjade

5 Ram - korsningar Ram - korsningar Ram - GC-vägar Ram - GC-vägar GC tunnel under E20 Aspedalen Lekplats Floda ettap Turistvägvisning Stabilitetsåtgärder Brobacken Infrastruktur Dergården Förslag nya projekt Stabilitet Göteborgsvägen vid Preem? Stabilitet Säveån torp 1:19 (åtorp) Errosionsskydd - översyn och höjning Errosionsskydd - säveån - missionskyrkan - Floda Ny förbindelse göteborgsvägen-stationsvägen Räddningsväg Torpadal Summa BELYSNING Löpande investeringar i gatubelysning Summa VA/RENHÅLLNING Löpande mindre VA-projekt/serviser Löpande utbyte av huvudledningar Löpande investeringar i övriga ledningsnätet Löpande investeringar i vattenproduktionen Löpande investeringar i avloppsreningsverk Löpande investeringar i nybyggnadsområden Löpande investeringar i upprustningsområden

6 Löpande investeringar enligt VA-försörjningsplan Löpande investeringar dagvattenupprustning Pilotprojekt Gråbo Ny VA-reservoar Stenkullen Ombyggnad Skallsjö vattenverk Ökad reservoarkapacitet Lerum Överföringsledning Björboholm-Sjövik Löpande investeringar renhållning Ny återvinningscentral, ersätter/kompletterar Hultet Beslutade ej påbörjade 0 Pilot Gråbo vattentäkt Förslag nya projekt 0 Stora Bråta VA-utbyggnad Torpadal VA-utbyggnad Garage till nödvattentank Grävmaskin Lastbil TV-inspektionsutrustning ledningsnät D-grävsystem med GPS Summa TOTALT summa inkl ändringar Dessa projekt ingår i ram Gc-vägar GC-Väg Ryggebolvägen GC-vägar Gråbo C GC-Väg Sjöviksvägen till Hagströms affär GC-Väg Högavägen 2 500

7 GC-Väg Hulan GC-Väg Jonseredsv, GC-vägar prioritet Statsbidrag GC-väg E20 Lilla Nääs-Tollered GC-väg Hagströms affär-östad kyrka GC-väg 190 gamla banvallen Sjövik-Brobacka Sverigeleden GC-väg väg 190 Gråbo-Annekärr-Björboholm GC-Väg Olofstorpsv GC-tunnel Aspenvägen

8 Projekt Projektbudget MINDRE INVESTERINGAR PÅ RESPEKTIVE SEKTOR Lärande Konst Konst Inventarier IT-utrustning Inventarier Berghultsskola Inventarier Aspenässkolan Inventarier nya skolor Inventarier Kulturhus Inventarier Idrottshall Dergården Övriga fritidsanläggningar Utveckling av badplatser Ridvägar Utveckling av vandringsleder och spår Nytt konstgräs på Rydsbergsplan Återanvända gamalt konstgräs på skolip Nytt konstgräs Flodala Ev trygghetsrunda i Gråbo Ev idrottshall i Gråbo Apevallen/Aspevi Summa Stöd&Omsorg Sävegården Funktionshinder LSS-boende inventarier Funktionshinder LSS investeringar Ensamkommande boende Inventarier Medicintekniska produkter, hjälpmedel SO Utbyte IT-utrustning Digitalisering Trygghetslarm

9 Projekt Projektbudget MINDRE INVESTERINGAR PÅ RESPEKTIVE SEKTOR Nya Navet renovering Äldreomsorg investering/inventarier SO Teknikinvesteringar SO Övriga mindre ombyggnader Summa Samhällsbyggnad Fordon och Maskin IT utveckling Datorutrustning Summa (Infrasupport) (FL) Stab och Utveckling Inventarier Stab och utveckling Inventarier FL Utbyte IT-utrustning förtroendevalda Utbyte IT-utrustning Måltid Utbyte IT-utrustning Stab och utveckling kommungemensam IT-utrustning Inventarier Måltid E-handel 0 E-arkiv Summa

Relevanta dokument

Alliansens investeringsbudget 2019 plan

Alliansens investeringsbudget 2019 plan 2020-2021 Total kalkyl sträcker sig över tre perioder (2019-2027). Förskolor Förskola Öxeryd (4F) 38 000 32 700 300 Inventarier förskola i Öxeryd 400 400 Förskola