Driftbudget, driftkostnadsförändringar till följd av ambitions- och kvalitétsförbättringar (Fasta priser i tkr )

Transkript

1 Driftbudget, driftkostnadsförändringar till följd av ambitions- och kvalitétsförbättringar (Fasta priser i tkr -2018) Blankett DA Ambitions- och kvalitétsförbättringar (ange verksamhet och behov)* Personalkostnad Övrig kostnad Extern intäkt** (Antal årsarbetare) Lokalkostnad Nettokostnad Nettokostnad 2017 Nettokost-nad 2018 Ökad lärartäthet (halvårseffekt ) , Barn i behov av särskilt stöd Attraktiv arbetsgivare, arbetslagledare,kläder Utökning av pedagogisk omsorg Utökade öppettider förskola och skolbarnomsorg Summa , * Utförligare kommentarer till ambitions- och kvalitéteförbättringar redovisas på Wordblankett DA, Obs använd samma rubricering som här. ** Ev intäkt skrivs med föregående minustecken

2 Investeringsbudget, Fastigheter (om- och tillbyggnad) (Fasta priser i tkr -2018) Blankett IF Fastighetsinvesteringar (ange verksamhet och åtgärd) * * kostnad Åtgärder för bärkraftiga enheter, Romarebäcken inkl utemiljö, Tallängen inkl utemiljö, Kumlaby Stene skola ombyggnad Åtgärder för mottagande av skolår 6, Fylsta, Haga, Malmen, Skogstorp Ny förskola, 6 avdelningar Utemiljö Hardemo Projektering och ombyggnad Malmen Åtgärder för likvärdiga lokalförutsättningar Kumlaby och Skogstorp Summa * Utförligare kommentarer till fastighetsinvestering och dess driftskonsekvenser redovisas på Wordblankett IF, Obs använd samma rubricering som här. Givetvis kan vissa investeringsutgifter behöva preciseras mer utförligt i era egna bilagskalkyler. Ange aktuell avskrivningstid i år för föreslagen investering (stäm av med Ekonomiavdelningen om lämplig avskrivningstid) * Ev investeringinkomst skrivs med föregående minustecken Föreslagna fastighetsinvesteringars påverkan på driftbudgeten ska preciseras i nedanstående driftkalkylsmall.

3 Driftkostnadskalkyl till investeringsbudget, Fastigheter (om- och tillbyggnad) (Fasta priser i tkr -2018) Blankett IFD Nämnd/Kontor: Driftkostnadskalkyl till fastighetsinvestering Kallhyra*/ år Mediakostnad** /år Städ- och fastighetss kötsel /år Total bruttohyra/år Avgår ev lokal kostnader Ev externa hyresintäkter Driftkostnader* personal Driftkostnader* övrigt Total nettokostnad Beräknad driftstart Netto-kostnad år 1 #REFERENS! 0 0 Åtgärder för mottagande av skolår 6, Fylsta, Haga, Malmen, Skogstorp 0 0 #REFERENS! 0 0 Ny förskola, 6 avdelningar 0 0 Projektering och ombyggnad Malmen 0 0 Stene skola ombyggnad 0 0 Åtgärder för likvärdiga lokalförutsättningar Kumlaby och Skogstorp 0 0 Utemiljö Hardemo 0 0 Åtgärder för bärkraftiga enheter, Romarebäcken inkl utemiljö, Tallängen inkl utemiljö, Kumlaby 0 0 #REFERENS! Summa 0 0 * Avskrivning o internränta ** Uppvärmning, vatten och el (även adm/övrigt) Avser eventuella lokaler som vi kan gå ur, avyttra i samband med föreslagen investering * Avser tillkommande driftkostnader (förutom lokalhyra) för den verksamhet som ska bedrivas i fastigheten

4 Investeringsbudget, Inventarier och fordon (Fasta priser i tkr -2018) Blankett II Inventarie och fordons-investeringar (ange verksamhet och åtgärd) * * kostnad Inventarier Vialund 1 K Inventarier enligt plan 2 M, K Inventerier ny förskola 3 V Inventarier förändrad/ökad verksamhet (Romarebäcken, Norrgården, Tallängen, Skogstorp, Ekeby, Haga, Fylsta, Borgen 4 K Anpassning av skolgården Kumlaby för funktionshindrade 5 M Inventarier gymnasiet och vuxenutbildningen 6 K Instrument m.m Kulturskolan 7 K Utemiljö förskola och skola 8 K Inventarier Stene skola Inventarier Malmen Summa * Utförligare kommentarer till inventarieinvesteringen och eventuella driftskonsekvenser redovisas på Wordblankett II, Obs använd samma rubricering som här. Ange aktuell avskrivningstid i år för föreslagen investering (stäm av med Ekonomiavdelningen om lämplig avskrivningstid) * Ev investeringinkomst skrivs med föregående minustecken

5 Investeringsbudget ev driftbudget, IT-relaterade investeringar (Fasta priser i tkr -2018) Blankett IT IT-investeringar (ange verksamhet och åtgärd) * * kostnad Trådlösa accesspunkter och elinstallationer för det 1 Kvalit Kompensatoriska hjälpmedel (Skoldatateket) 2 Mynd IT-utrustning bild och musik, Skolår Mynd Dokumentationssystem elevhälsa 4 Mynd Gallring Procapita 5 Mynd Byte/uppgradering skolportal 6 Kvalit Laddnings och förvaringsskåp 7 Kvalit Projektorer förskolan 8 Kvalit Digitala lärverktyg FLL 9 Kvalit Extrakostnad utbyte av stationära till bärbara 10 Kvalit Personaldatorer skolbarnsomsorg 11 Kvalit E-tjänster 12 Kvalit Interaktiva skrivtavlor, gymnasiet och vuxenutbildningen 13 Kvalit Återinvestering lärplattor förskolan/grundskolan/skolbarnsomsorg 14 Kvalit Återinvestering projektorer 15 Kvalit Förskoleportal Summa * Utförligare kommentarer till IT-investeringen och eventuella driftskonsekvenser redovisas på Wordblankett IT, Obs använd samma rubricering som här. Ange aktuell avskrivningstid i år för föreslagen investering (stäm av med Ekonomiavdelningen om lämplig avskrivningstid) * Ev investeringinkomst skrivs med föregående minustecken

6 Investeringsbudget, Övriga investeringar (Fasta priser i tkr -2018) Blankett IÖ Övriga investeringar (ange verksamhet och åtgärd) * * kostnad Summa * Utförligare kommentarer till investeringarna och eventuella driftskonsekvenser redovisas på Wordblankett IÖ, Obs använd samma rubricering som här. Givetvis kan vissa investeringsutgifter behöva preciseras mer utförligt i era egna bilagskalkyler. Ange aktuell avskrivningstid i år för föreslagen investering (stäm av med Ekonomiavdelningen om lämplig avskrivningstid) * Ev investeringinkomst skrivs med föregående minustecken Tekniska kontoret ska dela upp sina övriga investeringar i exploatering och övrigt. VA-verket ska dela upp sina investeringar i vattenverk, reningsverk, ledningar och exploatering.