Barn och utbildning Uddevalla kommun Budgetinfo

Transkript

1 Uddevalla kommun Budgetinfo

2 sförvaltningen linjeorganisation Uppdat FC Ekonomi/ Intern kontroll Administration/ Juridik/ Tillsyn Lokalsamordning och -planering Utredare Mottagning/ samordning särskola Utredare HR-partner Projektledare elevreg VC Förskola/ Ped omsorg VC Grundskola/ Grundsärskola /Fritidshem VC Gymnasieskola/ Gy-särskola VC Vuxenutbildning VC Barn- och elevhälsa Förskoleadministration Grundskoleadministration Utvecklingsenhet Bitr.VC Gymnasie administration Syv Grsk/Gysk/Vux Vux administration MLA Förskolechefer Rektorer Rektorer Rektorer

3 Ekonomi i balans Barn- och utbildningsnämnden nettokostnad (mkr) Utfall 2015 Budget 2015 Utfall /15 Utfallsförändring Resultat 2015 Barnomsorg 302,7 307,7 281,5 7,5% 5,0 Grundskola/Fritids 601,0 593,8 556,4 8,0% -7,2 Särskola 46,9 47,4 44,7 4,9% 0,5 Gymnasieskola 183,1 178,7 175,6 4,3% -4,4 Vuxenutbildning 39,7 36,4 35,1 13,1% -3,3 Gemensam verksamhet 32,2 40,3 36,4-11,5% 8,1 Summa 1 205, , ,7 6,7% -1,3 Hög kostnadsutveckling Personalkostnad ökat med 66 mkr, lokalkostnad 14 mkr Extra kommunbidrag 10 mkr (6+4) Låg investeringsnivå

4 snämnden Bokslut Preliminärt Totala nettokostnader (Belopp i mkr) Utfall 2015 Budget 2015 Utfall 2014 Förändring mellan utfall 2015/2014 Resultat 2015 Barn- och utbildningsnämnden Barnomsorg 302,7 307,7 281,5 7,5% 5,0 Grundskola/Fritids 601,0 593,8 556,4 8,0% -7,2 Särskola 46,9 47,4 44,7 4,9% 0,5 Gymnasieskola 183,1 178,7 175,6 4,3% -4,4 Vuxenutbildning 39,7 36,4 35,1 13,1% -3,3 Gemensam verksamhet 32,2 40,3 36,4-11,5% 8,1 Summa 1 205, , ,7 6,7% -1,3 Barn och Utbildning Resultaträkning, Mkr Utfall 2015 Budget 2015 Utfall 2014 Verksamhetens intäkter 341,0 319,4 338,4 Verksamhetens kostnader , , ,6 Avskrivningar -14,8-16,9-17,3 Verksamhetens nettokostnad , , ,5 Kommunbidrag 1 214, , ,0 Finansiella intäkter 1,1 0,9 0,9 Finansiella kostnader -0,1-0,1-0,1 Redovisat resultat -1,3 0,0 13,2 Årets Investeringar (mkr) Investeringar inventarier 22,5 20,0 15,2 Tekniska kontoret för BUN 39,2 72,5 85,3 Resultat ok men låg budgetföljsamhet vht Hög kostnadsutveckling Volymutveckling nyetablerade påverkar Mycket låg investeringsnivå

5 Vi är Uddevallas framtid äldre prognos Ca 85 % av barnen går i förskola, 100 % skall gå i skola, drygt 50 % av 6-12 åringarna går på fritids och gymnasiefrekvensen ligger på ca 94 %. Av eleverna går drygt 1 % i särskola, 1 % i särskild undervisningsgrupp och till detta tillkommer barn i behov av särskilt stöd.

6 En jämlik skola för alla Ny prognos ökningstakt 2,2 % högre (Gysk 3,6 %) Ökning utöver budget ,3 % - tillkommer Bibehållna resursnivåer ställer stora krav

7 En jämlik skola för alla Volymökning - lokalbehov Volymökning Investeringsanspråk Förskola resp. 6 förskolor (+7 förskolor ombyggnad) Grundskola resp. 4 skolor om-/tillbyggn. bef. Gymnasieskola skolhus (1 000) ( : ) Uddevalla total förändring Uddevalla kommun

8 God utbildning Nämnd: Barn och utbildning FLERÅRSPLAN Investeringar Belopp i mkr Total investering t.o.m Efter 2019 * Ökat kommunbidrag (hel årsnivå) Bleket s förskola ombyggnad 9 9,0 0,7 Äsperöd förskola om- och tillbyggnad 36 1,0 10,0 25,0 2,5 Nya Killingen 2x3 avd 35 10,0 25,0 2,5 Ny förskola Söder 36 1,0 10,0 25,0 2,5 Ny förskola Kurveröd 35 10,0 25,0 2,5 Ny förskola Sundst rand 35 10,0 25,0 2,5 Tillbyggnad Hälle ,0 1,0 Ny förskola Hälle ,0 10,0 25,0 2,5 Bokenäs förskola 20 1,0 9,0 10,0 1,5 Helenedals förskola 35 1,0 34,0 2,5 Dalabergs förskola 35 1,0 34,0 2,5 Herrestad förskola ombyggnad 25 1,0 24,0 2,5 Källdals förskola 35 1,0 34,0 2,5 Källdalsskolan ink storlek+, Sär och Idrott (ej Kulfdel) 250 2,0 15,0 65,0 168,0 0,0 17,0 Sandersdal/Unneröd 40 15,0 15,0 10,0 2,5 Ramnerödskolan 150 1,0 9,0 70,0 70,0 11,0 Äsperöd skola ombyggnad 73 5,0 26,0 20,0 20,0 2,0 5,0 Brandlarm Skolor/Förskolor 3 1,0 1,0 1,0 Invent arier & IT verksamhet er 60 20,0 20,0 20,0 20,0 20 per år SUMMA INVESTERINGAR ,0 180,0 285,0 328,0 128,0 63,7

9 Ett livslångt lärande Nämnd: Barn o utbildning FLERÅRSPLAN Beräkning av resursbehov Belopp i mkr Förslag till ökade eller minskade resurser Orsak* Effektiviseringar/neddragningar (1,2,5%) -12,2-24,4-61,1 Demografisk kompensation flerårsplan 12,0 18,0 18,0 Ramförändring enligt preliminär resursfördelning -0,2-6,4-43,1 Demografiska faktorer förändrat ant al invånare i målgruppen förskola volym 6,8 13,0 18,6 grundskola volym 11,2 21,5 30,8 frit ids volym 2,0 5,6 9,3 gymnasieskola volym 1,5 3,9 7,9 Demografi utöver plan 2016 volym 12,0 12,0 12,0 Summa demografiska faktorer 33,5 56,0 78,6 Ökade drift skost nader gymnasielokaler volym 0,3 0,3 0,3 Ökade drift skost nader nya förskolelokaler volym 3,0 8,0 15,0 Ökade drift skost nader nya grundskolelokaler volym 4,0 5,0 15,0 Summa effekt av investeringar 7,3 13,3 30,3 Summa verksamheternas prioriterade behov 0,0 0,0 0,0 Totalt behov av kommunbidrag (exkl prel. resursförändring) 40,8 69,3 108,9 Skillnad behov KB och prel resursfördelning -41,0-75,7-152,0 Behov av åtgärder exkl. demografi -19,5-37,7-91,4 Effektiviseringar för att finansiera demografi Optimistisk investeringsplan Effekt investeringar 2020 = 45 mkr

10 Volymens betydelse i budgeten Resursfördelningen i skolan styrs av reglerna om bidrag på lika villkor (skollagen) till kommunal och fristående verksamhet. För att hantera detta beräknas en elevpeng som går ut lika till båda kategorierna huvudmän. Elevpengen innehåller både rörliga och fasta kostnader i verksamheten.

11 Volymens betydelse i budgeten Beslut om elevpeng Förväntad genomsnittlig årsvolym VT HT Volym I Volym II

12 Statsbidrag modell och effekter Statsbidrag starkt kopplade till egeninsats, t.ex.: Förstärkt elevhälsa (krav: 50% egenfinansiering) Karriärtjänster (bidrag till lön men inte till uppdraget/arbetsuppgiften) Lågstadielyftet (krav: ökad personaltäthet) Lärarlönelyftet (krav: egen satsning i löneöversyn) => Egen effektivisering leder till uteblivna statsbidrag!

13 Vi är Uddevallas framtid Samband resurser - mål Kravet på effektivisering (ökad produktivitet) kan inte läggas samtidigt som målet är att minska barngrupperna/ klasserna och öka lärartätheten. Ökad produktivitet = Ökad lärartäthet Det är inte effektivt (mål) att vara produktiv (kostnad per st.)

14 Tillsammans med tillit Medarbetare - Stora pensionsavgångar, hög medelålder - Stora volymökningar och mål om minskade barngrupper - SFI/Svenska som andra språk - stort behov (tillfälligt?) - Samtliga lärarkategorier, specialpedagoger och speciallärare är svårrekryterade. - Legitimationskravet - svårare rekryteringsläge (i dagsläget saknas ca 70 legitimerade lärare inom grundskolan). - Svårigheter att rekrytera erfarna rektorer samt studie och yrkesvägledare. Arbetsmiljö - Riskbedömning av arbetssituation - Handlingsplan åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall - Ny AFS (organisatorisk och social arbetsmiljö) Genusperspektiv - Skolresultat - Upplevd hälsa - Principen om jämställdhetsintegrering

15 Olika men lika Etableringsuppdraget Mottagningsenhet Förberedelseklass => direkt skolplacering Utökad undervisningstid Studiehandledning Modersmål 4 år på IM. Språkintroduktion Grundskolekompetens Gymnasieexamen SFI Yrkes Vux Specialspår

16 Öppenhet Respekt - Professionalitet Skolans kompensatoriska uppdrag