VERKSAMHETERNAS EKONOMISKA UTFALL OCH NYCKELTAL
|
|
|
- Kristin Månsson
- för 7 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 VERKSAMHETERNAS EKONOMISKA UTFALL OCH NYCKELTAL KOMMUNSTYRELSEN INKL KOMMUNFULLMÄKTIGE Kommunfullmäktige/kommunstyrelsen Övergripande utredningar Kommunledningskontor Invandrarservice m m Personaladministrativa åtgärder Servicefunktioner Arbetsmarknadsåtgärder Kollektivtrafik Övrigt Summa NYCKELTAL Verksamhet Tolkförmedling Antal tolkuppdrag Antal tolktimmar Fakturahantering Antal fakturor Devis Antal fakturor FTB Televäxel Anknytningar Bruttokostnad per ankn, kr Reprotryck Antal tusen tryck Kostnad per tryck, öre Datordrift Antal användare i adm nätet Kostnad per användare Kravärenden helår Antal Inbetalningar Antal Beräknade löner - antal Genomsnitt per månad
2 PENSIONERING, PERSONALFÖRSÄKRING OCH ÖVRIGA ÖVERGRIPANDE DRIFTKOSTNADER Pensionering/personalförsäkring LSS-verksamhet Flyktingmottagning Underhåll fastigheter Hyra, kapitaldel Oförutsett/schablonbidrag m m Summa KOMMUNREVISORERNA Revisionen Summa ÖVERFÖRMYNDARNÄMNDEN Överförmyndarverksamhet Summa NYCKELTAL Verksamhet Antal godmanskap och förvaltarskap
3 TEKNISKA NÄMNDEN Teknisk administration Fastighetsförvaltning Övrig fastighetsverksamhet Gem produktionsresurser Entreprenadarbeten Gator och vägar Parker Vatten och avlopp Avfall Ekologiavdelning/kalkning sjöar Skog Summa NYCKELTAL Verksamhet Fastighetsförvaltningen Administration, kr/m 2 BRA Kapital, kr/m 2 BRA Fastighetsdrift, kr/m 2 BRA Fastighetsunderhåll, kr/m 2 BRA Lokalvård kr/m 2 städarea Totalkostn för kommunens lokaler, exkl lokalvård, kr/m 2 BRA Totalarea, m² BRA Fastighetsbestånd, m 2 BRA/inv 6,2 5,9 5,9 Lokalkostnad, kr/inv Ovanstående uppgifter angående fastighetsförvaltning avser byggnader som kommunen är ägare till inom internhyressystemet. Gator och vägar Gator och gc-vägar Totalt antal 1000-tal m Kr/m 2 8,01 7,55 6,95 Belysning Antal armaturer Kr/st Parker Gräsytor, hektar Kostnad (klippning och övrigt) kr/m 2 2,29 2,33 2,26 Långgräs, hektar Kostnad kr/m 2 0,20 0,20 0,20 Va-verksamheten Levererad vattenmängd, 1000 m Debiterad vattenmängd, 1000 m Svinn/odebiterat 15 % 22 % 13 % Debiterad avloppsmängd, 1000 m Kostnad kr/m³ debiterad vattenmängd 21,76 21,08 20,82
4 Verksamhet Avfallsslag Summa deponerade mängder, ton Skogsförvaltning Avverkad volym, m Föryngringshuggning, hektar Gallring, hektar Röjning, hektar Markberedning Plantering, hektar MILJÖ- OCH STADSBYGGNADSKONTORET Miljö/stadsbyggnadsnämnd Miljö/stadsbyggnadskontor Bostadsanpassningsbidrag Hälsoskydd Miljöskydd Energisparrådgivning Summa NYCKELTAL Verksamhet Bygglov Behandlade bygglovsansökningar Genomsnittlig handläggn tid (arb dgr/ärende) Nämndsbeslut Delegationsbeslut Kartor Genomsnittlig intäkt/nybyggnadskarta, kr Utstakning Genomsnittlig intäkt/utstakning, kr Mätningsverksamhet Förrättningar, utstakningar, kontroller m m Bostadsanpassning Antal Kostnad, kkr Genomsnittlig bruttokostnad/beslut Behandlade låneärenden Antal Inspektionsverksamhet Antal inspektioner
5 RÄDDNINGSTJÄNSTEN Räddningstjänst heltid Räddningstjänst, deltid Service och drift Förebyggande Ambulanssjukvård Sotningsverksamhet Uppdragsverksamhet Civilförsvar Summa NYCKELTAL Verksamhet Brandsyner Antal brand- och tillsyner Utryckningar Antal utryckningar Extern/intern utbildning i brandskydd m m Antal kurser Antal deltagare FRITIDSNÄMNDEN Fritidsnämnd- och kontor Idrotts- och fritidsanläggningar Turistverksamhet Fritidsverksamhet Bidrag till fritidsverksamhet Summa NYCKELTAL Verksamhet Idrottsanläggninar nettokostnad kr/öppettimme Värnamo sporthall Bredaryds sporthall Forsheda sporthall Bors sporthall Tinas Ö stora + lilla Trelleborgsskolan Aplarinken
6 Verksamhet Fritidsgårdar Antal besökande i öppen verksamhet Nettokostnad/besök, kr Antal öppethållandetimmar Nettokostnad/öppettimme, kr Arrangemang Finnvedsvallen Sporthallen Simhallen Aplarinken Besökande i simhallen Antal besökande Medeltal besökande/dag Bruttokostnad/bad, kr 52,46 45,63 38,73 Nettokostnad/bad, kr 28,12 23,30 15,81 Sportlovsaktiviteter Antal besök Kostnad/besök, kr 12,00 10,79 7,64 Dagläger Antal deltagare Antal dagar Nettokostnad/deltagare, kr Vandrarhem Antal gästnätter Nettokostnad/gästnatt, kr 21,26 26,67 16,56 Stöd till föreningar Antal föreningar som får bidrag Bidrag till stiftelser, kkr Borgen Folkets Park Forshedabadet Solgården KULTURNÄMNDEN Kulturnämnd, kulturkansli Bidrag till utomstående Bibliotek Summa
7 NYCKELTAL Verksamhet Bibliotek Antal lån Lån/invånare 9,1 8,48 8,46 Kostnad/lån, kr 40,37 40,58 38,96 BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN Central administration Grundskola/Barnomsorg gemensamt Barnomsorg Grundskola/Fritidshem Gymnasieskola Vuxenutbildning Kulturskola Summa NYCKELTAL Verksamhet Förskola Antal barn i kommunal barnomsorg Heltidsbarn (omsorgstiden omräkn till heltid) Justerad bruttokostnad per heltidsbarn, kr (bruttok exkl lokalhyra, el, kaptjänstkostn) Antal barn per tillsynsårsarbetare 5,34 5,51 5,69 Heltidsbarn per tillsynsårsarbetare 3,31 3,35 3,46 Lokalyta (LOA) m 2 per barn 11,79 12,07 12,17 Skolbarnsomsorg Personalkostnad, kkr Antal barn Kostnad per barn, kr Antal barn per tillsynsårsarbetare 12,73 13,04 14,33 Dagbarnvårdare Bruttokostnad, kkr Antal barn Antal heltidsbarn Kostnad per barn, kr Kostnad per heltidsbarn, kr
8 Verksamhet Grundskola Antal elever genomsnitt Personalkostnad lärare per elev, kr Skolskjutskostnad, kr/skjutsad elev Lokalyta LOA m 2 per elev 14,61 14,72 15,21 Lokalyta LOA m 2 per elev, inkl sexåringar 13,36 13,41 13,72 Bruttokostnad exkl interkommunala kostn, lokaler, särskola kr Bruttokostnad exkl interkommunala kostn, särskola kr Gymnasiet Antal elever Personalkostnad lärare per elev, kr Bruttokostn/elev exkl lokaldrift, hyra, interkommunala kostn, särskola kr Bruttokostn/elev exkl interkommunala kostnader, särskola kr Vuxenutbildn, exkl sfi, hph, uppdragsutb, kliv Bruttokostnad, kkr Antal deltagare Bruttokostnad per deltagare, kr Kulturskolan Bruttokostnad, kkr Antal deltagare Bruttokostnad per deltagare, kr SOCIALNÄMNDEN Gemensam verksamhet Individ- och familjeomsorg Gemensamt äldre- och handikappomsorg Särskilda boendeformer Ordinärt boende Omsorgsverksamheten Psykiatrin Summa
9 NYCKELTAL Verksamhet Försörjningsstöd Prestation Antal hushåll inkl flyktingar Antal hushåll exkl flyktingar Antal hushåll/månad snitt, exkl flyktingar Enhetskostnad Bruttokostnad/hushåll Bruttok/hushåll och år exkl flyktingmottagn Nettok/hushåll och år exkl flyktingmottagn Bruttok/hushåll och månad exkl flyktingmott Familjehem Prestation Antal barn Antal boendedygn Enhetskostnad Bruttokostnad/boendedygn Nettokostnad/boendedygn Hem för vård eller boende, barn/ungdom Prestation Antal barn, institution Antal vårddygn, institution Antal barn familjevårdsgrupp Antal vårddygn, familjevårdsgrupp Enhetskostnad Kostn per vårddygn, institution Kostn per vårddygn, familjevårdsgrupp Hem för vård eller boende, vuxna Prestation Antal vuxna Antal vårddygn Enhetskostnad Kostn per vårddygn Nya Brogården Prestation Antal vuxna Antal vårddygn Enhetskostnad Kostn per vårddygn Kontaktpersoner/familjer Pågående 31/12 Antal vuxna Antal barn och ungdomar Ålderdomshem (Upphört under 2002) Prestation Antal platser (inkl korttidsplatser) Enhetskostnad Bruttokostnad per plats Nettokostnad per plats
10 Verksamhet Servicelägenheter Kapacitet Antal lägenheter (inkl Norrhamra) Vårdbostäder (f d ålderdomshem ingår fr o m 2002) Prestation Antal platser (inkl korttidsplatser) Enhetskostnad Bruttokostnad per plats Nettokostnad per plats Hemtjänst (ordinärt boende och servicelägenheter) Prestation Antal tim/vecka exkl natt enl biståndsbeslut Antal tim/vecka inkl natt enl biståndsbeslut Antal timmar, vårdbidrag - Utgår Antal personer med hemtjänst 31/ Antal pers med anhörigbidrag el -arvode 31/ Enhetskostnad Bruttokostn/biståndsbeslut tim (inkl natt) Nettokostn/biståndsbeslut tim (inkl natt) Hemtjänstens prestationstal för tim/vecka 2000 bygger på ett genomsnitt av mätmånader jan, maj, okt och dec. Färdtjänst Prestation Antal färdtjänstleg Antal enkelresor Enhetskostnad Nettokostnad per enkelresa Servicemått Antal enkelresor per färdtjänstleg
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
92 Bilaga 9. Uppsala är en öppen och solidarisk kommun avseende flyktingmottagande och särskilt avseende ensamkommande barn.
92 Bilaga 9 Kommungemensamma inriktningsmål Stadsbyggnad Utbildning och arbete Vård och omsorg Kultur, idrott och fritid Kommunstyrelsen KOMMUNGEMENSAMMA INRIKTNINGSMÅL Uppsala kommun ger förutsättningar
Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13. att anta föreslagna budgetramar för 2011 att gälla i det fortsatta budgetarbetet
Göran Nilsson FÖRSLAG TILL BESLUT Kommunstyrelsens ordförande 2010-03-08 Kommunstyrelsen Ramförslag 2011 för den fortsatta budgetdialogen. KS-2010/13 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att anta
Tertialrapport 1/1 30/4. Fastställt av : Kommunfullmäktige Datum: 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042
Tertialrapport 1/1 30/4 2015 Fastställt av : Kommunfullmäktige : 2015-06-17 Dnr: ATVKS 2015-00383 042 TERTIALRAPPORT Sida 3(15) Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 5 Resultat och balans...
Handling 10 Sidantal 6. Drift och underhåll av offentlig belysning inom Ängelholms kommun. Mängdförteckning 2012-10-18
Handling 10 Sidantal 6 Drift och underhåll av offentlig belysning inom Mängdförteckning Mängdförteckning 2(6) Denna beskrivning ansluter till AMA EL 09 I lämnade kostnader skall ingå generella krav gällande
Kyrkfakta 2007. Fakta och nyckeltal om församlingsverksamhet, fastighetsförvaltning och administration
Kyrkfakta 2007 Fakta och nyckeltal om församlingsverksamhet, fastighetsförvaltning och administration Jörgen Emanuelsson, Svenska kyrkan i Göteborg Christine Löfvenberg, FM Konsulterna jorgen.emanuelsson@svenskakyrkan.se
C 5 FP-LIB 2 KD 2 MP 2 400
KOMMUNFAKTA ANTAL INVÅNARE 1 JANUARI (antal) 12000 11900 11800 11700 11600 11500 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 PERSONAL 1 JANUARI (antal) POLITISK STÄLLNING 2014 Parti Mandat 1200 1000 800 600 Antal
Extern analys Hallsbergs kommun. 2013-08-28 Johan Skeri 2013-10-17. Agenda
www.pwc.com/se Extern analys Hallsbergs kommun 213-8-28 Johan Skeri Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella åtaganden
Nyckeltalsanalys Vännäs kommun
Nyckeltalsanalys Vännäs kommun November 2008 Johan Skeri Innehållsförteckning 1 Inledning...2 1.1 Bakgrund...2 1.2 Syfte...2 1.3 Metod...3 1.4 Avgränsning...3 2 Allmän grundanalys...4 2.1 Grunddata...4
Verksamheter fr o m 2015-01-01 Uppdaterad: 2015-01-16
Verksamheter fr o m 2015-01-01 Uppdaterad: 2015-01-16 VERKS Benämning 10000 Politisk verksamhet ram 10001 Kommunfullmäktige 10005 Kommunstyrelse 10006 KS ordf oförutsett 10007 Utbildning förtroendevalda
Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem
Vision: Alla boende i Piteå, utflyttade och mentala Pitebor upplever att det är hit man kommer när man kommer hem. med nyckeltal/ nyckeltal/ Barn och unga - vår framtid Barn och unga ges förutsättningar
Basnyckeltal. Bilaga 1c. Nyckeltal
Bilaga 1c Basnyckeltal Ett arbete har genomförts för separera verksamhetsbeskrivande basnyckeltal från de indikatorer/nyckeltal som finns för att beskriva grad av måluppfyllelse. Basnyckeltalen syftar
Fakta om Södertälje. Uppdaterad maj 2011
Fakta om Södertälje Uppdaterad maj 2011 Södertälje knutpunkten Södertälje är ingen vanlig svensk stad. Långt därifrån. Sedan urminnes tider är Södertälje en viktig handelsplats, en knutpunkt där stad möter
Några övergripande nyckeltal
www.pwc.com/se Några övergripande nyckeltal 2011-12-06 Agenda 1. Allmänt om nyckeltalsjämförelser 2. Befolkning 3. Finansiering 4. Resultaträkning 5. Balansräkning och andra finansiella åtaganden 6. Verksamhet
Laxå 2020. Ett projekt för hållbar ekonomi och verksamhet. Nulägesbeskrivning och prognos för år 2020
2020 Ett projekt för hållbar ekonomi och verksamhet Nulägesbeskrivning och prognos för år 2020 1 1950 1953 1956 1959 1962 1965 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 2004 2007 2010
Bilaga 1:1. Nämndernas redovisning av prognos och stadsledningskontorets synpunkter
Bilaga 1:1 Nämndernas redovisning av prognos och stadsledningskontorets synpunkter Kommunfullmäktige m.m... 2 Revisorskollegiet... 3 Valnämnden... 3 Stadsdelsnämnderna... 4 Övergripande... 4 Pedagogisk
Mötesplats Varberg I n f o r M a t I o n t I l l d I g s o M ä r n y I n f l y t t a d
Mötesplats Varberg Information till dig som är nyinflyttad 1 Välkommen t Hej! Jag heter Ann-Charlotte Stenkil och är kommunstyrelsens ordförande här i Varberg. Vi är en kommun som växer och du är en av
Dnr 25/2015-041. Budget 2016. Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015, 97 2015-10-01
Dnr 25/2015-041 Budget 2016 Fastställd av förbundsdirektionen den 14 oktober 2015, 97 2015-10-01 Innehåll 1 Förbundets uppdrag och verksamhet 5 1.1 Uppdrag... 5 1.2 Verksamhet... 5 Förbundsdirektionen...
Preliminärt budgetförslag KFN 2015
Preliminärt budgetförslag KFN 2015 Utgångspunkter i budgetdirektiv Prisökning 2,0 % Interna kostnader KLK 2,0 % (1,0 %) Löneökning 2,5 % PO-pålägg 38,46 % Internränta 3,2 % (2,5 %) Internhyra 1,5 % Avtal
KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 2012 2014
KOMPLEMENT TILL BUDGET- FÖRSLAG ENLIGT REMISS 212 214 VILHELMINA KOMMUN Miljö och byggnadsnämnden, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 94-14 e-post: miljobyggnadsnamnd@vilhelmina.se
Dnr: KS 2009/19. Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012
Dnr: KS 2009/19 Bollebygds kommun - mål och budget 2010-2012 Förord Förutsättningarna för budget 2010 är svårare än någon gång tidigare. Finanskris och lågkonjunktur har medfört att prognoserna för kommunens
Utbildning och. 16 universitetsforskning
Utbildning och 6 universitetsforskning PROP. 2002/03: UTGIFTSOMRÅDE 6 Förslag till statsbudget för 2003 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning Förslag till riksdagsbeslut...9 2 Utgiftsområde
Kommunfullmäktiges politiska sammansättning 2011-2014
Tingsryds kommun bildades 1971 och består av Tingsås, Almundsryd, Urshult, Linneryd, Väckelsång, Södra Sandsjö och Älmeboda församlingar. Kommunens landareal: 1049,4 km 2 Kommunfullmäktiges politiska sammansättning
Utbildning och. 16 universitetsforskning
Utbildning och 16 universitetsforskning Förslag till statsbudget för 2002 Utbildning och universitetsforskning Innehållsförteckning 1 Förslag till riksdagsbeslut...17 2 Utgiftsområde 16 Utbildning och
Månadsrapport oktober
Månadsrapport oktober Resultat jan-okt 58,1 mkr Årsprognos 31,9 mkr (1,5%) Årsprognos sept 27,7 mkr (1,7%) Budget 41,2 mkr (2,2 %) Avvikelse -9,3 mkr Prognos investeringar 214 mkr (69 % av budget 312 mkr)
ÅRSREDOVISNING 2006. Ekonomivdelningen
ÅRSREDOVISNING 2006 Ekonomivdelningen Barn- och utbildningsförvaltningen Årsredovisning 2006 Ekonomiavdelningen Ekonomichef Elisabeth Österdahl Här lämnas en kortfattad redogörelse över viktigare händelser
Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006
Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad
Västra Kommundelarna - Handlingsplan
BILAGA Västra Kommundelarna - Handlingsplan KOMMUNALEKONOMISK BEDÖMNING 2008-02-22 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 0 SAMMANFATTNING 1 INLEDNING 2 ANALYSMETODIK 3 FÖRUTSÄTTNINGAR BEFOLKNINGSUTVECKLING INVESTERINGAR
Kommunfullmäktiges politiska sammansättning 2011-2014
Tingsryds kommun bildades 1971 och består av Tingsås, Almundsryd, Urshult, Linneryd, Väckelsång, Södra Sandsjö och Älmeboda församlingar. Kommunens landareal: 1049,4 km 2 Kommunfullmäktiges politiska sammansättning
En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm
2009-02-20 Av: Viktor Andersson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning Denna rapport jämför Göteborgsregionen med de två övriga svenska
Månadsuppföljning. Maj 2008
A Månadsuppföljning Maj 28 Månadsuppföljning 1 januari - 31 maj 28 Jämfört med budget visar den senaste skatteprognosen att skatteintäkterna beräknas bli 3,4 mkr lägre. Vad gäller de generella statsbidragen
Granskning av socialnämndens verksamhet
Revisionsrapport* Granskning av socialnämndens verksamhet Vaggeryds kommun Oktober 2008 Torbjörn Bengtsson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Inledning...1 1.1 Bakgrund och revisionsfrågor...1 1.2
Budget 2012-2015 12 026 12 203 12 420 12 642
Kommunfullmäktige 0 Ingående budget 11 543 12 026 12 203 12 420 Pris-, arvodes- och löneökningar 138 177 218 222 Flyttning av budgetmedel till VN (demokratiberedning) -5 Justering av arvoden 51 Justering
Nyckeltal. Bilaga 2. Förskoleverksamhet. Skolbarnsomsorg. Grundskola och förskoleklass
Bilaga 2 Nyckeltal Förskoleverksamhet 1. Stadens kostnad per inskrivet barn i kommunal förskoleverksamhet Nettokostnad per barn (kr) Förskola 113 941 66 890 Familjedaghem 69 000 70 667 2. Antal barn per
Jönköpings kommun. Granskning av delårsbokslut 2009. Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009
Jönköpings kommun Granskning av delårsbokslut 2009 Genomförd på uppdrag av revisorerna 13 oktober 2009 Helena Patrikson Inger Andersson Susanne Karlsson Jonas Leander Marcus Wernborg Carin Jesenicnik Innehållsförteckning
Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006
Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad
Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006
Bilaga 1 Jämförelse av kostnadsläge, (liknande strukturkommuner, all verksamhet) tkr per invånare 2006 Kommun Folkmängd Därav andel, % Utdebitering Procentuell skillnad mellan redovisad kostnad och strukturkostnad
Kommunstyrelse - kommunledningskontor
Verksamhetsplan 2013-2015 Ordförande: Förvaltningschef: Hans-Göran Johansson (c) Mats Hoppe Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer för verksamheten
FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna
FRAMTIDSKONTRAKTET KUNGÄLV 2020 15 skäl att rösta på Socialdemokraterna Kontakta oss: - Maria Steen 0725-303683 Miguel Odhner 0703-520101 Besök vår hemsida: http://www.socialdemokraterna.se/kungalv Kungälv
Månadsuppföljning. November 2012
A Månadsuppföljning November 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 november 2012 Skatteunderlagsprognosen per oktober pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna
Utökad kunskap om arbetslivet inom kommun och näringsliv samt att konkret arbeta med att stärka sin självkänsla.
Barn- och utbildningsnämnden Uppdrag Vi ansvarar för att verkställa kommunfullmäktiges mål och statens krav på styrning av verksamheten utifrån skollagen, läroplan för förskola och läroplan och kursplaner
Prislista för räddningstjänster Lomma-Staffanstorp
FÖRFATTNING 4.5.2 Antagen av kommunstyrelsen 6/10 Prislista för räddningstjänster Lomma-Staffanstorp Gäller från och med 1 maj 2010 1 PERSONAL 1.1 Personal heltid Brandbefäl heltid vardagar dagtid Brandbefäl
12:2 Kommunens verksamhetsredovisning 2003, mnkr
Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2001-2003 2001 2002 2003 Antal invånare, 31/12 117 896 118 581 119 340 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 8 625 9 111 9 100 Verksamhetens
En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm
2008-05-15 Av Mikael Johansson En jämförelse av nyckeltal inom utbildning i storstadsregionerna Göteborg, Malmö och Stockholm Inledning Denna rapport jämför Göteborgsregionen med de två övriga svenska
Granskning av styrning och uppföljning av nämndernas verksamhetsmål Årsredovisning 2007
Revisionsrapport* Granskning av styrning och uppföljning av nämndernas verksamhetsmål Årsredovisning 2007 Täby kommun Mars 2008 Johan Karlander *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...2
Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015. Kävlinge kommun. Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014
Revisionsrapport 2014 Genomförd på uppdrag av revisorerna Mars 2015 Kävlinge kommun Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2014 Sammanfattning...2 1. Inledning...3 2. Resultatutfall 2014...3 2.1 Utfall
Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg
1 (6) Kostnadsberäkningar i kommun RS för uppgifter i SSD Barnomsorg barnomsorg, kostnad totalt för hemkommun Öppen förskola, kostnad totalt + öppen fritids, kostnad totalt + pedagogisk omsorg, kostnad
DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015
DALS-EDS KOMMUNS BUDGETPROCESS 2015 Förvaltning Finansiella budgetförutsättningar 2016-2018 Ansvarig Deadline - Standardkostnadsjämförelser Ekonomichef 2014-12-31 - Skatteunderlagsprognos Ekonomichef 2015-02-23
Tjörns Miljö AB Budgetdokument 2010
Tjörns Miljö AB Budgetdokument 2010 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Ändamålet med bolagets verksamhet är med iakttagande av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper fullgöra det ansvar som till
VA-taxa 2016 För Trollhättans kommuns allmänna VA-anläggning
VA-taxa 2016 För Trollhättans kommuns allmänna VA-anläggning Innehållsförteckning Anläggningsavgifter ( 5 12)... 4 Brukningsavgifter ( 13 21)... 9 1 VA-TAXA 2016 för Trollhättans kommuns allmänna vatten-
Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet
Verksamhet Statistik Affärsverksamhet Nettokostnad vattenförsörjning och avloppshantering, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad sjötrafik, kr/inv Affärsverksamhet Nettokostnad näringsliv och bostäder,
Årsredovisning. 2014-01-01-2014-12-31 Brf Aspsätra 1 Org.nr 769618-2190
Årsredovisning 2014-01-01-2014-12-31 Brf Aspsätra 1 Org.nr 769618-2190 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 9 Kassaflödesanalys
Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering
11 Österåker Sammanträdesprotokoll för Beredskapsutskottet 2015-12-22 BERU 1:4 Dnr. KS 2015/0417 Riktlinjer för flyktingverksamhet och dess finansiering Beredskapsutskottets förslag Kommunstyrelsen beslutar
Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror
Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror 2007 2011 Folkbiblioteken i Stockholms län i siffror 2007 2011 Regionbibliotek Stockholm STOCKHOLMS STADSBIBLIOTEK KULTURFÖRVALTNINGEN Krister Hansson, tel 508
Information till dig som är asylsökande på Gotland
Information till dig som är asylsökande på Gotland Region Gotland Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 E-post regiongotland@gotland.se Org nr 212000-0803
Kommunal författningssamling
Kommunal författningssamling Värnamo kommun Antaget av KF 1998 KFS 1998:4 Taxor och avgifter för Räddningstjänsten 2003 Avgifter för automatiska brandlarmsanläggningar A-larm (multicom) Räddningstjänstens
Utredning av gemensamma verksamheter
Utkast/Version Sida Rapport 1 (8) 2016-05-11 OE0107_Räkenskapssammandrag för kommuner NR/OEM Anita Brandt Håkan Wilén Elisabeth Siegrist Utredning av gemensamma verksamheter Inledning Driftredovisningens
Spånga-Tensta stadsdelsnämnd Bilaga 5 Sid.1
Sid.1 Uppföljning av målen i kommunfullmäktiges budget 2007 (Används som underlag till stadens årsredovisning 2007. Respektive nämnd bifogar förteckningen i nämnden verksamhetsberättelse. Mål som inte
Laholms kommuns författningssamling 2.13
Laholms kommuns författningssamling 2.13 Renhållningstaxa; antagen av kommunfullmäktige den 25 november 2014, 184 i. Kommunfullmäktige beslutar följande med stöd av 27 kap. 4 miljöbalken. 1. Allmänna bestämmelser
Bilaga C. Radnummer 275 i RS
Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga
290 Övrigt inom infrastruktur och skydd Hit räknas personal som arbetar inom följande verksamheter; Fysisk och teknisk planering och
1 (8) Bilaga C Verksamhetsindelning för kommuner Om en anställning utgör resurs för flera olika verksamheter och någon fördelning inte är möjlig förs den till den verksamhet där anställningen har sin huvudsakliga
Bilaga 1. Tabeller. är kostnadsmåtten tillförlitliga? RiR 2018:7 Räkenskapssammandraget som underlag för kommunjämförelser
BILAGA TILL GRANSKNINGSRAPPORT DNR: 3.1.1-2016- 1568 Bilaga 1. Tabeller RiR 2018:7 Räkenskapssammandraget som underlag för kommunjämförelser är kostnadsmåtten tillförlitliga? RIKSREVISIONEN 1 BILAGA 1.
12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004
Kommunens finanser 96 12:1 Kommunens verksamhet i sammandrag 2002-2004 2002 2003 2004 Antal invånare, 31/12 118 581 119 340 119 927 Antal årsarbetare i kommunen enligt budget 9 111 9 100 9 336 Verksamhetens
Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1
Antal hushåll och kostnader för ekonomiskt bistånd 1 År Ekonomiskt bistånd 1 Därav Månad Antal Kostnad Kronor/ Ersättning enligt LMA hushåll i tkr hushåll Antal Kostnad Kronor/ hushåll i tkr hushåll 2012
Vad kostar bygglovet? 2013
DANDERYDS KOMMUN Miljö- och stadsbyggnadskontoret Vad kostar bygglovet? 2013 Här nedan visas exempel på avgifter på de vanligaste ärenden som kräver lov och anmälan enligt plan- och bygglagen, PBL. Avgiften
Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm
personalen 2008 Omslagsbild foto: Mikael Sjöberg Övriga fotografier: Mikael Sjöberg och Ulises Jacas Grafisk form: Blue media, Sthlm. Tryck: Federativ, Stockholm 2009. Innehåll Inledning 4 Anställda i
Bilaga 4 - Nyckeltal. Bilaga 4 till Slutrapport Socialnämnden 2014-10-01 sida 1 (8)
sida 1 (8) Bilaga 4 - Nyckeltal Nedan redovisas förslag på nyckeltal för uppföljning av verksamheten inom socialkontoret. Nyckeltalen är utarbetade av Effect tillsammans med de tre ekonomerna ur ekonomiavdelningen
Budget 2016, plan 2017-2018
Kommunledningsförvaltningen Wibecke Björkelund Ivarsson, 0550-880 21 wibecke.bjorkelundivarsson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-10-01 Ks/2015:185 041 Budget Sida 1(3) Budget 2016, plan 2017-2018
TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
TÖLLSTORPSHALLEN, BÄCKAHALLEN OCH HILLERSTORPS SPORTHALL Mån - Tor 17-20 150,00 100,00 Tennisspel per bana kr/tim Mån - Tor 17-20 Badmintonspel per bana kr/tim Mån - Tor 17-20 90,00 55,00 Mån - Tor 17-20
Utvärdering av nyckeltal för socialförvaltningen 2011
Bilaga 5 Utvärdering av nyckeltal för socialförvaltningen Individ- och familjeomsorgen Enhet Mått 2009 2010 Barn/ungdom/familj Familjecentralen besök för social rådgivning Besök på baby-café/öppen förskola
Höjning av schabloner/peng 2014
Utbildningsförvaltningen Avdelningen ekonomi och styrning Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2014-12-03 Handläggare Anne Hind Telefon: 08 50833676 Till Utbildningsnämnden 2014-12-18 Höjning av schabloner/peng
Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev
Nettokostnad gymnasieskola, kr/elev Nettokostnad grundskola, kr/elev Kostnad hemtjänst & särsk. boende / inv. 65+ Avvikelse från standardkostnad Avvikelse från standardkostnad Avvikelse (procent) från
TILLÄGGSBUDGETERING 2012, investeringar Bilaga 2
sida 1(6) TILLÄGGSBUDGETERING 2012, investeringar Bilaga 2 Anslag t.o.m 2011 som överförs till 2012 års investeringsbudget Campus IT-utrustning. Teknisk högskoleutbildning 2823 202 Upphandlingsnämnden
Bilaga 2. Uppföljning av kommuners kostnader inom flyktingmottagandet
BILAGA 2 213-4-18 Vårt dnr: 12/7517 1 (5) Avd för lärande och arbetsmarknad Avd för ekonomi och styrning Bilaga 2 Uppföljning av kommuners kostnader inom flyktingmottagandet Inledning På 195-talet hade
Så här använder kommunen dina skattepengar
Så här använder kommunen dina skattepengar en sammanfattning av Karlshamns kommuns årsredovisning 2012 Under 2012 har kommunen fått 21,89 kronor i skatt för varje hundralapp Du tjänat. Kommunen får också
ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET
- 1 - ÄLMHULTS KOMMUNs KVALITET i korthet Din kommuns tillgänglighet 1. Hur många medborgare får svar på en enkel e-postfråga inom två dygn? (%) 66 74 2. Hur stor andel av medborgarna får kontakt med en
Vår grundanalys. Nulägesanalys av ekonomin - Kommunens läge idag? Framtidsanalys av ekonomin
Vår grundanalys Nulägesanalys av ekonomin - Kommunens läge idag? - Verksamheterna? Framtidsanalys av ekonomin - Hur ser det ut de närmaste åren? Analys av ekonomistyrningen - Vad krävs för att hantera
TEKNIK- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
Taxor för pensionärer avser heltidspensionärer. TÖLLSTORPSHALLEN, BÄCKAHALLEN OCH HILLERSTORPS SPORTHALL Mån - Tor 17-20 150,00 150,00 Övrig tid 100,00 100,00 Mån - Tor 17-20 80,00 80,00 Övrig tid 60,00
BALANSRÄKNING. Summa tillgångar 1 256 804 1 195 297 1 169 738. Eget kapital (Not 14) 853 622 814 613 787 970 Därav årets resultat 39 009 26 643 51 241
BALANSRÄKNING Balansräkningarna för de tre senaste årens årsredovisningar visas nedan. Beloppen är angivna i kkr. Sammanställningen är för samtliga år uppställd och redovisad enligt gällande regler. TILLGÅNGAR
Hur fungerar det egentligen?
Budget 2008 Hur fungerar det egentligen? Kommunens budget delas i två delar; en driftsbudget och en investeringsbudget. Driftsbudget är de pengar som behövs för att den löpande verksamheten och servicen
Södertörns nyckeltal 2009
Södertörns nyckeltal 2009 Förskolan SÖDERTÖRNSKOMMUNERNA SAMVERKAR Handläggare/referens Christina Castfjord 08-535 360 61 christina.castefjord@huddinge.se 2 Innehållsförteckning Sammanfattning...
Internbudget år 2014. Barn- och grundskolenämnden
Internbudget år 2014 Barn- och grundskolenämnden Dokumentnamn Internbudget år 2014 barn- och grundskolenämnden Dokumentansvarig Förvaltningsekonom Fastställd/Upprättad Nämndsbeslut 2013-10-23, 181 Giltighetstid
Taxor och avgifter för Räddningstjänsten 2004
Taxor och avgifter för Räddningstjänsten 2004 Avgifter för automatiska brandlarmsanläggningar SEK A-larm (multicom) Räddningstjänstens larmcentral, SOS Alarmering Jönköping Abonnemangsavgift 5 914 Kostnader
SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Sammanträdesdatum Utbildningsutskottet 2007-02-19
SVEDALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Närvarolista utbildningsutskottet, 2007-02-19, klockan 18.00-19.50 Beslutande Parti Namn s Kenneth Hovold, ordförande s Jesper Sennertoft s Anne Strömberg m Linda
1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren Procentuell volymförändring föregående år
1 BNP-utveckling i OECD-området och EU15 åren 1978 26 Procentuell volymförändring föregående år 5 EU OECD Prognos Procentuell volymförändring 4 3 2 1 1 1978 198 1982 1984 1986 1988 199 1992 1994 1996 1998
Markberedning privata Vännäs kommun
Vännäs Markberedning Procent Markberedning privata Vännäs kommun 25 2 15 1 5 År-2 År-3 År-4 År-5 År-6 År-7 År-8 År-9 År-1 År-11 År-12 År-13 Hektar Markberedning privata Vännäs kommun 9 8 7 6 5 4 3 2 1
Älvstranden Bildningscentrum
Älvstranden Bildningscentrum Bildningsbegreppet "Medan utbildningens mål är en bestämd och begränsad yrkeskompetens, syftar bildning till en omvandling av hela människan. Utbildningen har enbart sina yttre
Stimulans för Stockholm
SIDAN 1 Stimulans för Stockholm Finansborgarrådets förslag 14/10-09 Stockholm ska vara attraktivt för alla, en stad där det är möjligt att förverkliga sina drömmar. Sammanhållningen mellan olika grupper
RENHÅLLNINGSAVGIFTER STORUMANS KOMMUN
RENHÅLLNINGSAVGIFTER 2015 STORUMANS KOMMUN RENHÅLLNINGSTAXA FÖR STORUMANS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2014-11-25, 116 att gälla fr. o m. 2015-01-01. 1. GILTIGHETSOMRÅDE Taxan avser de avgifter
1. Kommunens ekonomi... 4
Rev 18 1 2 3 4 5 1. Kommunens ekonomi... 4 Lerums kommun har under flera år haft en ansträngd ekonomi med stora underskott inom verksamheterna. Så här kan det självklart inte fortsätta men vad som heller
Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden
Ekonomisk uppföljning per oktober för Skolnämnden Driftsredovisning per slag (belopp i tkr) HELÅR JANUARI-OKTOBER perioden avvikelse Periodbudget avvikelse Förbruk at av helårsb udget % Verksamhetens intäkter
VA-taxa 2016. För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning
VA-taxa 2016 För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning 2 Innehållsförteckning Innehåll För Vänersborg kommuns allmänna VA-anläggning... 1 Taxa... 3 1... 3 2... 3 3... 3 4... 4 Anläggningsavgifter (
SERVICE PÅ STOCKHOLM.SE
STADSLEDNINGSKONTORET FÖRNYELSEAVDELNINGEN SID 1 (8) 2009-09-07 Jämför service I Jämför service finns information om stadens olika verksamheter. Jämför service har cirka 70 000 besökare per månad. De områden
Årsredovisning. 2013-01-01 2013-12-31 Brf Stengodset Bråvalla 769604-5439
Årsredovisning 2013-01-01 2013-12-31 Brf Stengodset Bråvalla 769604-5439 Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 8 Balansräkning 9 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 10 Kassaflödesanalys
EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014
EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 443 miljoner kronor och utförs av 2 530 medarbetare (vilket motsvarar 2 316 årsanställda), som på olika sätt
Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS)
STYRDOKUMENT 1(9) Beteckning Dnr Bas 2013/129 Godkänd/ansvarig Budgetförslag 1, 2014 Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden (BAS) Uppdraget Bistånds-, arbetsmarknads- och sociala servicenämnden
5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan
Förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 21-5-2 Ärende Beteckning 1. Informations- och frågestund BUN/21:4 Eftersom det saknades sidor i revisionsrapporten Skydd mot mutor och
Dokumentets syfte Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda fritidslokaler och fritidsanläggningar i Nacka.
RIKTLINJE Avgifter och taxor för kommunägda lokaler och anläggningar för sverksamhet Dokumentets syfte Dokumentet anger vilka avgifter och taxor som tillämpas för kommunägda slokaler och sanläggningar
Margareta Ydringer Eriksson, gymnasiechef Linda Hansson, ekonom Ulla Jons, nämndsekreterare. Lennart Sacrédeus, S:t Mikaelsskolan, 2013-06-14
2013-06-05 Sida 1-15 Gymnasienämnden Plats och tid Konferensrummet, S:t Mikaelsskolan, onsdag 5 juni 2013 kl 09.00-12.00 ande Lennart Sohlberg (S), Mora, ordförande Gunilla Elings Friberg (S), Orsa, vice
Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi
Fokus: Mölndal Län: Västra Götalands läns kommuner (ovägt medel) Kommungruppering: Pendlingskommun nära storstad (ovägt medel) Kommunrapport 1 Befolkning, arbetsmarknad, ekonomi Diagrammen baseras på data
Tertialuppföljning Januari april 2014
Tertialuppföljning Januari april Resultat januari april och prognos Storumans kommun Resultaträkning Tkr Kommunen Budget Kommunen ens jan-apr jan-apr 2013 avvikelse mot budget Verksamhetens intäkter 51