Detta material är det som kompletterades till kommunstyrelsens sammanträde Framtidens äldreomsorg

Transkript

1 Detta material är det som kompletterades till kommunstyrelsens sammanträde Framtidens äldreomsorg

2 Utredare och referensgrupp * Konsult (projektledarbyrån), arkitekt (Sweco) * Socialchef, verksamhetschef och ekonom * Referensgrupp: Undersköterskor, sjuksköterskor, demenssjuksköterska, enhetschefer, representanter från fackförbundet kommunal, kostchef, chef för lokalvården, representanter från tekniska kontoret, representanter från IT avdelningen * Övriga: Chef miljö och bygg/stadsarkitekt, tekniska chefen, kommunchef, ekonomichef

3 Uppdrag 1. Att utreda ett nytt samlat demensboende med lokalisering i Djurås, med utgångspunkt från ekonomi, kvalitet och verksamhetsförutsättningar, förslaget ska leda till kraftigt sänkta driftkostnader. 2. Att utreda förslag som förordar fler demensboenden på 5 platser i kommunen, med utgångspunkt från ekonomi, kvalitet och verksamhetsförutsättningar, förslaget ska leda till kraftigt sänkta driftkostnader.

4 Behov 116 platser 2020 ( ca 50% av varje demens/somatiska) 140 platser 2025 ( ca 50% av varje demens/somatiska) 162 platser 2030 ( ca 50% av varje demens/somatiska) Nya lokaler utökning av kök Större lokaler hemtjänst östra Nya lokaler till dagverksamheten för personer med demenssjukdom

5 Verksamhetsförutsättningar Lagar och förordningar Rekommendationer från ex. socialstyrelsen, demensförbundet Forskning Nuläge i verksamheten, rekryteringar, kompetens, resor, transporter Personalens erfarenheter och kunskap

6 Kvalitet Lokalernas utformning kan personalen ha överblick. Utemiljö som ger stimulans, möjlighet att röra sig är bra både fysiskt och psykiskt. Svårt att rekrytera kompetent personal och vikarier Samordning av personal Bra arbetsmiljö, attraktiv arbetsgivare

7 Två alternativ demensboenden ALTERNATIV 1 78 PLATSER BEHOV 2030 : CA 81 PLATSER ALTERNATIV 2 78 PLATSER BEHOV 2030: CA 81 PLATSER Ett samlat demensboende I Djurås 48 platser Demensboende med 30 platser bredvid Bergkvistska 32 platser Björbo 16 platser (+12) Gullvivan 6 platser Tjärnsjögården 24

8 Särskilt boende somatiska ALTERNATIV 1 78 PLATSER BEHOV 2030: CA 81 PLATSER ALTERNATIV 2 80 PLATSER BEHOV 2030: CA 81 PLATSER Björbo 12 Solgården 24 Björbo 12 +(16) Solgården 18 platser Tjärnsjögården 24 Violen 18 Violen 18

9 Övriga verksamheter ALTERNATIV 1 ALTERNATIV 2 Hemtjänst Västra Hemtjänst Östra I samma som nytt boende Hemtjänst Västra Hemtjänst Östra 1 Djurås Hemtjänst Östra 2 Plan 1 Solgården Dagverksamhet I samma som nytt boende Dagverksamhet plan 2 Solgården Törnholn görs om till trygghetsboende Törnholn görs om till trygghetsboende

10 Kvalitet ALTERNATIV 1 ALTERNATIV 2 Kompetensförsörjning, större upptagningsområde Samlad kompetens ger större förutsättningar till bättre kvalitet Bra möjligheter att anlägga en bra utomhusmiljö På ett samlat boende kan vi leverera bättre vård och omsorg Bra överblick Begränsat upptagningsområde för kompetensförsörjning Personal utan erfarenhet och adekvat kompetens. Utspridd kompetens ger sämre förutsättningar till god kvalitet För liten yta och olämplig utomhusmiljö Kan inte välja boende Svårt att hålla samma kvalitet på olika boenden Begränsad överblick

11 Personalkostnader Alternativ 1 Alternativ 2 Personalkostnad/ Personalkostn Personalkostn År Enhet Antal platser vårddygn (kr) ad (tkr) Enhet Antal platser Personalkostnad/vårddygn (kr) ad (tkr) 2020 Björbo Bergkvistska Nässjöstrand etapp Björbo Solgården Gullvivan Tjärnsjögården Solgården Violen Tjärnsjögården Violen SUMMA SUMMA Nässjöstrand etapp Högsveden SUMMA SUMMA TOTAL TOTAL

12 Investeringskostnader Alternativ 1 Alternativ 2 Bruksarea nybyggnad: 7000 kvm Bruksarea nybyggnad : 7127 kvm Bruksarea ombyggnad: 588 kvm Total investering t.o.m. 2030: 205,0 mnkr Total investering t.o.m. 2030: 231,5 mnkr

13 Sammanställning av personalkostnader driftkostnader fastighet och investeringar År Alternativ 1 Alternativ 2 Diff Antal platser Personalkostnad/vårddygn (kr) Investeringskostnad (mnkr) 138,0 137,2 0,8 Driftkostnad fastigheter (mnkr) 1,3 1, Antal platser Personalkostnad/vårddygn (kr) Investeringskostnad (mnkr) 67,0 94,3 27,3 Driftkostnad fastigheter (mnkr) 0,7 0,8 0,1 Total investeringskostnad (mnkr) 205,0 231,5 26,5 Total driftkostnad fastighet (mnkr) 2,0 2,1 0,1

14 Finansiell jämförelse(personalkostnader) Personalkostnader plats/dygn Förslag 1: Samlat demensboende Förslag 2: Demensboende på flera orter Kostnadsdifferens Antal Platser Total skillnad per år (=diff*antal platser * 365)/1000 Andel av skatte o utjämningsintäkt ,82% 0,91% Motsvarar skattehöjning öre 26 öre

15 Investeringar Alternativ 1 Alternativ 2 År Enhet Investering (mnkr) 2020 Nässjöstrand etapp 1 122,9 Hemtjänst 3,1 Storkök 7,6 Dagverksamhet 4,4 SUMMA 138, Nässjöstrand etapp 2 67,0 SUMMA 67,0 År Enhet Investering (mnkr) 2020 Bergqvistska 86,4 Björbo utökning 38,7 Inköp villor etc 7,0 Kök utökning 2,0 Hemtjänst 3,1 SUMMA 137, Högsveden 75,1 Storkök 6,8 Gullvivan 12,4 SUMMA 94,3 TOTAL 205,0 TOTAL 231,5

16 Kraftigt sänkta driftkostnader (Personalkostnader) Personalkostnader 2016: 1365 kr/vårddygn ALTERNATIV kr /vårddygn kr/ vårddygn 2030 ALTERNATIV kr/vårddygn kr/vårddygn 2030

17 Bidrag Alternativ 1 Alternativ 2 9,9 mnkr ( år2020 ) 5,9 mnkr ( år 2030 ) 9,5 mnkr ( år2020 ) 7,7 mnkr ( år 2030 ) Totalt: 15,8 mnkr Totalt: 17,2 mnkr

18 Driftkostnader fastighet Alternativ 1 Alternativ m 2 x 293 kr = kr 7127 m 2 x 293 kr = kr Avser kostnader för nybyggda fastigheter