Vänsterpartiets förslag till budget Driftbudget/verksamhetsförändringar

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Vänsterpartiets förslag till budget 2013. Driftbudget/verksamhetsförändringar"

Gunnar Ivarsson
för 8 år sedan
Visningar:

1 Vänsterpartiets förslag till budget 2013 Driftbudget/verksamhetsförändringar KS/Kommunledningskontor Projektledare tkr 500 tkr Personalkostnader projektledare servicecentret 400 Färdtjänsten Kommunala servicejobb Ökat antal feriearbetande ungdomar Cesam Elitseriestöd till Indianerna enligt nytt avtal Medfinansiering EU (fiberutbyggnad) Ökade licenskostnader databaser Ökat antal Microsoftlicenser adm personal Uppgrad. skoldatorer till Win 7/8 och Office Förlusttäckning flygplatsen Logistikregionen Rektor/arbetsmarknadschef Ökning av löner för nya IT-tekniker Bidrag Kumla Golfklubb 50 Summa tkr KS/Kommunfastigheter Hyra stationshuset 350 tkr Summa 350 tkr

Medfinansiering EU (fiberutbyggnad) 100 100 100 Ökade licenskostnader databaser 125 125 125 Ökat antal Microsoftlicenser adm personal 110 110 110 Uppgrad.

2 KS/Tekniskt kontor Exploatering Matildelund, ökat underhåll 189 tkr Exploatering Skogsgläntan, ökat underhåll Exploatering Ryttartorpet, ökat underhåll Exploatering Dalagatan, ökat underhåll Summa 146 tkr Miljö- och byggnadsnämnden 0 Kultur- och fritidsnämnden Växthuset, hyra, trädgårdsmästare och material 590 tkr Fortsatt ridverksamhet Matildelund, epl ökat underhåll park Kartläggn av ungdomsidrott, resursfördelning Summa tkr Barn- och utbildningsnämnden Volymförändring (barn och elevantal) tkr Barn i behov av särskilt stöd Förstärkning av skolans budget Familjens hus Kompetensutveckling Summa tkr

450 450 450 Matildelund, epl ökat underhåll park 135 135 135 Kartläggn av ungdomsidrott, resursfördelning 100 100 100 Summa 1 275 tkr Barn- och utbildningsnämnden Volymförändring (barn och

3 Gymnasienämnden Behovsförändring Förstärkning av gymnasieskolans budget Uppdragsutbildningar Samverkan grundskola Branschråd Resurs till elever i behov av särskilt stöd Kompetensutveckling E-tjänster och administrativ utveckling Utvecklingsresurs pedagogik med stöd av IT Förbättrad tillgång av Internet på Trafikcenter Ökad transportkostnad elever lärare Summa 0 tkr Socialnämnden Förstärkning av Socialnämndens budget tkr Ytterligare förstärkning av budget Summa tkr Summa verksamhetsförändringar, alla nämnder tkr (V): tkr

pedagogik med stöd av IT 250 250 250 Förbättrad tillgång av Internet på Trafikcenter 90 90 90 Ökad transportkostnad elever lärare 210 210 210 Summa 0 tkr Socialnämnden Förstärkning

4 Investeringsbudget KS/Kommunledningskontor Ombyggnation Frejgårdens kök 400 tkr Servicecenter (Ombyggnation) Ipads och licenser 110 Centralt IT-anslag (servrar, IT-infrastruktur) Utbyten/inköp datorer och kopiatorer Servicecenter (möbler och inventarier) 250 Ekonomisystem Summa tkr KS/Kommunfastigheter Nätverk fastigheter skolor mm 900 tkr Idéarbete Kumlahallen/Vialundskolan 150 Djupadalsbadet Säkerhetshöjande åtgärder Sprinklersystem Bataljonen, Dykaren Dusch/omklädningsrum idrottsparkens läktare Utbyte äldre fastighetsnät stadshuset Verksamhetsmaskiner 75 Köksutrustning Utbyte ventilationsaggregat Kumlaby 450 Övervakning av fastighetsdrift via DHC Summa tkr

mm 900 tkr Idéarbete Kumlahallen/Vialundskolan 150 Djupadalsbadet 3 300 Säkerhetshöjande åtgärder 200 200 200 Sprinklersystem Bataljonen, Dykaren 1 100 Dusch/omklädningsrum idrottsparkens läktare 550

5 KS/Tekniskt kontor Utbyte fordon (kommungemensamt) tkr Arbetsmaskiner enligt plan Kapacitetsutökning köksutrustning 300 Fastighetsregleringsutgifter Hällabrottet Långgälla Matildelund bostadsområde Ryttartorpet bostadsområde Skogsgläntan bostadsområde Dalagatan etapp Dalagatan koloniområde 100 Dalagatan väg Kumlaby sydost bostadsområde Industrispår Via och Kvarntorp Diverse nyanläggningar Upprustning gator vid VA-sanering GC-vägar enligt plan GC Hallsberg/Sannahed Gatubelysning, upprustning och stolpbyte Resecentrum Delsumma tkr VA Ospecificerat tkr Delsumma tkr

Dalagatan koloniområde 100 Dalagatan väg 3 200 Kumlaby sydost bostadsområde 200 2 889 Industrispår Via och Kvarntorp 400 400 400 Diverse nyanläggningar 1 000 1 000 Upprustning gator vid VA-sanering 1

6 Renhållningsverk Sopbil tkr Grävmaskin 800 Komposteringsprojekt 500 Ny återvinningscentral RFID-märkning 200 EDP mobile 200 Upprustning återvinningsstation Investeringsbidrag, direkt avskrivning Delsumma 0 tkr Totalt tkr Miljö- och byggnadsnämnden 0 Kultur- och fritidsnämnden Camping Maskiner och fordon, utbyte 500 tkr Bokbuss, upprustning 325 Växthuset Konstinköp Museiunderhåll Kumla sjöpark, inkl lekplats Parkinvesteringar, lekplatser och trafikytor Bowlinghallen, säkerhetsåtgärder 200 Handikappåtgärder, Kvarntorpsområdet 50 Utbyte innebandysarg, Kumlahallen 65

Maskiner och fordon, utbyte 500 tkr 500 500 Bokbuss, upprustning 325 Växthuset 500 500 250 Konstinköp 75 75 75 Museiunderhåll 100 100 100 Kumla sjöpark, inkl lekplats 1 500

7 Summa Barn- och utbildningsnämnden Vialund, ombyggnad tkr Stene Hardemo, ombyggnad IT-investeringar Inventarier, grundskola Inventarier, nya förskolor 200 Inventarier, förskolor Utemiljöer Tjänsteinstrument Elevinstrument Summa Gymnasienämnden Inventariemedel 75 tkr IT-utrustning Ny entré samt skyltning 50 Summa 325 tkr Socialnämnden Datorer 200 tkr Programbeskrivning, nytt äldreboende Inventarier Vårdsängar och hjälpmedel Dokumentskåp Mobiltelefoner till nyckelfri hemtjänst 200 Fordon till hemtjänsten 2 st Utrustning för hemtjänsten Summa 2 750

75 tkr 75 75 IT-utrustning 200 100 100 Ny entré samt skyltning 50 Summa 325 tkr Socialnämnden Datorer 200 tkr Programbeskrivning, nytt äldreboende 1 000 1 000 50 000 Inventarier 250 250

8 Summa investeringsbudget alla nämnder tkr (V): tkr

Relevanta dokument

Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se

Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se 8 1 0 2 t e Budgrsplan 2019-2020 och flerå kumla.sd.se Sverigedemokraterna i Kumla lämnar en ansvarsfull budget i balans, vårt mål är att så snart som möjligt börja amortera på den höga belåning kommunen