Investeringsbudget

Transkript

1 Kommunstyrelsens förvaltning Missiv Datum Diarienummer KS/2017:92 1(1) Handläggare Maria Åhström Tfn Kommunstyrelsen Investeringsbudget Sammanfattning Enligt gällande tidplan för Mål och budgetprocess ska beslut om investeringar ske i kommunfullmäktige den 13 juni i samband med beslut om kommunmål och driftramar Mål och budget fastställs i sin helhet av kommunfullmäktige den 14 november. Nämnderna har framfört sina behov av investeringar vid budgetdialogerna 4-5 april och vissa fördjupningar har skett vid budgetberedningens internat april. Kommunens ledningsgrupp har diskuterat förslaget till investeringsbudget vid sitt internat mars och gjort vissa justeringar. Båda förslagen har beaktats i budgetprocessen. Beslutsunderlag Missiv Investeringsbudget Investeringsbudget ledningsgruppens förslag Investeringsbudget sammanställning Investeringsdriftskonsekvenser 2018 Beslutet skickas till: Samtliga nämnder Ekonomiavdelningen Akten Kommunstyrelsens förvaltning Dag Segrell Kommunchef Maria Åhström ekonomichef Postadress Besöksadress Telefon Internetadress Bankgironummer Mjölby kommun Burensköldsvägen Kommunstyrelsens förvaltning Telefax e-postadress MJÖLBY kommunstyrelsen@mjolby.se

2 Sida 1 av 4 Förslag till investeringsbudget Investeringsbudget per projekt Anslag Projekt Total utgift t o m Förskolelokaler Renovering fsk map innemiljö Renovering innemiljö, etapp II Ny förskola Bjälbotullskolan, Skänninge Bjälbotullskolan, ombyggnad storkök mm Bjälbotullskolan, mark yttre VA Ny förskola Mantorp Ny förskola sjunningsfält Ny förskola Mjölby, Sörby Summa Förskolelokaler Skollokaler Nya skollokaler Mjölby + entrè Fritidsgård Nya skol-/förskolelokaler Vifolkaskolan Mantorp Utbyggnad Vifolkaskolan, Mantorp Passersystem Dackeskolan Summa skollokaler Omsorgslokaler Dacke Rehab Nyproduktion av äldreboende LSS-boende Mjölby LSS-boende Mantorp Parkering Linden Summa Omsorgslokaler Kultur- och fritidsanläggningar Aktivitets- näridrottsplatser Ungdomskulturscen Lagmansskolan Ishockeyplan under tak Kostgräsplan 7-man Ny entre ishallen Ny skateanläggning Mantorp Upprustning Ishall Idrottshall Mantorp Idrottshall Mantorp, ambitionsnivå Summa Kultur- o fritidsanläggningar

3 Sida 2 av 4 Förslag till investeringsbudget Investeringsbudget per projekt Anslag Projekt Total utgift t o m Förvaltningslokaler Stadshuset lokalanpassning Summa Förvaltningslokaler Fastighetsförvärv Ospecificerade Summa Fastighetsförvärv Ospec investeringsobjekt Fastighetsnät Fiber Åtgärder i fastigheter Säkerhetsåtgärder Lokalanpassningsåtgärder Lokalanpassningsåtgärder extra utbildning Utvecklingsinsatser medborgarförslag Utvecklingsinsatser i mindre orter Färdigställande byggprojekt Energioptimeringsåtgärder Summa Ospec investeringsobjekt

4 Sida 3 av 4 Förslag till investeringsbudget Investeringsbudget per projekt Anslag Projekt Total utgift t o m Väghållning m m Bro Lundbybadet Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder/ GC nät Gatubelysning Genomfartsleder, förstärkning, broar Åtgärder infartsmiljöer "Vi möts i Mjölby" Gångdäck Smedholmen Ingår i projektet Vi möts i Mjölby 2019 Cirk.plats Smålandsv/Burensköldsv Ingår i projektet Vi möts i Mjölby 2020 Borgmästargatan Skänninge * Tillgänglighetsanpassning allmän plats GC-tunnel Lundby Backgård* GC-väg Mjölby-Hogstad * 500 GC-väg Trumpetarevägen Mantorp * GC-väg Hästholmsbanan, utredning 500 Summa Väghållning mm Park/mark/allmänna platser Skenaån utveckling Förnyelse allmänna lekplatser Stadslekplats Skänninge kulturmiljö Ljussättning av stadsmiljöer Gestaltning av infartsmiljöer Parker och torg Mjölby kommun Summa Park/Mark/Allmänna platser Kollektivtrafik Utbyte väderskydd Cykel/bilparkering resecentrum Mj + Mtp 300 Summa Kollektivtrafik Måltidsservice och lokavård Uppdatering utrustning och lokalanpassning Summa Måltidsservice och lokalvård Fordonspark Fordonspark Summa Fordonspark Underhåll Fastigheter - byggnader Gator och vägar Park och mark Summa Underhåll

5 Sida 4 av 4 Förslag till investeringsbudget Investeringsbudget per projekt Anslag Projekt Total utgift t o m Bostads- och Industriområden (delvis taxefinansierat) Mjölby, Sörby etapp II Komplettering befintliga område Mjölby Svartå strand Måndalen/Sjunnings äng bebyggelseomr Carlslund, etapp II Väderstad, flerbostadshus Hattorp Hulje verksamhetsområde Häradsvallen Magasinsgatans förlängning Viringe ny gata Statsrådet Näset Mantorp stationsområde, Fall 1: Furuträd Hagaparken Hulje pistolskytte Hogstad bostäder VA inom exploateringsområden Summa Bostads- o Industriområden VA-verksamhet (taxefinansierat) Högby vattenverk, etapp II Förbättringsarbeten VA-verk Avloppspumpstn, ombygg Förbättringsarb, ledningsnät VA inom exploateringsområden varav Mjölby, Sörby etapp II Mjölby Svartå strand - Etapp II Sjunnings äng Carlslund, etapp II Skänninge, Hattorp, etapp II 0 Mantorp stationsområde, Fall 1: Hattorp Viringe ny gata Hulje verksamhetsområde Hogstad bostadsområde Summa VA-verksamhet Avfallshantering (taxefinansierat) Förbättringsåtgärder avfall Ombyggnation personalutrymme Summa Avfallshantering Summa Sammanställning Skattefinansierat Skattefinanserat - underhåll Exploatering (exkl va-exploatering) VA och avfall (inkl va-exploatering) Summa investeringar * Förutsätter bidrag från Trafikverket

6 Förslag till investeringsbudget Belsut av ledningsgrupp Investeringsbudget per projekt Anslag Projekt Total utgift t o m Förskolelokaler Renovering fsk map innemiljö Renovering innemiljö, etapp II Ny förskola Bjälbotullskolan, Skänninge Bjälbotullskolan, ombyggnad storkök mm Bjälbotullskolan, mark yttre VA Ny förskola Mantorp Ny förskola sjunningsfält Ny förskola Mjölby, Sörby Summa Förskolelokaler Skollokaler Nya skollokaler Mjölby + entrè Fritidsgård Nya skol-/förskolelokaler Vifolkaskolan Mantorp Utbyggnad Vifolkaskolan, Mantorp Passersystem Dackeskolan Summa skollokaler Omsorgslokaler Nyproduktion av äldreboende LSS-boende Mjölby LSS-boende Mantorp Summa Omsorgslokaler Kultur- och fritidsanläggningar Aktivitets- näridrottsplatser Ny entre ishallen Ny skateanläggning Mantorp Upprustning Ishall Idrottshall Mantorp Summa Kultur- o fritidsanläggningar Förvaltningslokaler Stadshuset lokalanpassning Summa Förvaltningslokaler Fastighetsförvärv Ospecificerade Summa Fastighetsförvärv Ospec investeringsobjekt Fastighetsnät Fiber Åtgärder i fastigheter Säkerhetsåtgärder

7 Lokalanpassningsåtgärder Lokalanpassningsåtgärder extra utbildning Färdigställande byggprojekt Energioptimeringsåtgärder Summa Ospec investeringsobjekt Väghållning m m Bro Lundbybadet Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder/ GC nät Gatubelysning Genomfartsleder, förstärkning, broar Åtgärder infartsmiljöer "Vi möts i Mjölby" Gångdäck Smedholmen Ingår i projektet Vi möts i Mjölby 2019 Cirk.plats Smålandsv/Burensköldsv Ingår i projektet Vi möts i Mjölby 2020 Borgmästargatan Skänninge * Tillgänglighetsanpassning allmän plats GC-väg Mjölby-Hogstad * 500 GC-väg Trumpetarevägen Mantorp * GC-väg Hästholmsbanan, utredning 500 Summa Väghållning mm Park/mark/allmänna platser Skenaån utveckling Förnyelse allmänna lekplatser Stadslekplats Skänninge kulturmiljö Ljussättning av stadsmiljöer Parker och torg Mjölby kommun Summa Park/Mark/Allmänna platser Kollektivtrafik Utbyte väderskydd Cykel/bilparkering resecentrum Mj + Mtp 300 Summa Kollektivtrafik Måltidsservice och lokavård Uppdatering utrustning och lokalanpassning Summa Måltidsservice och lokalvård Fordonspark Fordonspark Summa Fordonspark Underhåll Fastigheter - byggnader Gator och vägar Park och mark Summa Underhåll

8 Bostads- och Industriområden (delvis taxefinansierat) Mjölby, Sörby etapp II Komplettering befintliga område Mjölby Svartå strand Måndalen/Sjunnings äng bebyggelseomr Carlslund, etapp II Väderstad, flerbostadshus Hattorp Hulje verksamhetsområde Häradsvallen Magasinsgatans förlängning Viringe ny gata Statsrådet Näset Mantorp stationsområde, Fall 1: Furuträd Hagaparken Hulje pistolskytte Hogstad bostäder VA inom exploateringsområden Summa Bostads- o Industriområden VA-verksamhet (taxefinansierat) Högby vattenverk, etapp II Förbättringsarbeten VA-verk Avloppspumpstn, ombygg Förbättringsarb, ledningsnät VA inom exploateringsområden varav Mjölby, Sörby etapp II Mjölby Svartå strand - Etapp II Sjunnings äng Carlslund, etapp II Skänninge, Hattorp, etapp II 0 Mantorp stationsområde, Fall 1: Hattorp Viringe ny gata Hulje verksamhetsområde Hogstad bostadsområde Summa VA-verksamhet Avfallshantering (taxefinansierat) Förbättringsåtgärder avfall Ombyggnation personalutrymme Summa Avfallshantering Summa Sammanställning Skattefinansierat Skattefinanserat - underhåll

9 Exploatering (exkl va-exploatering) VA och avfall (inkl va-exploatering) Summa investeringar * Förutsätter bidrag från Trafikverket

10 KSF/MÅ INVESTERINGSBUDGET Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Netto Skattefinansierad verksamhet B/R-nämnd-Byggnadskontor B/R-nämnd-Räddningstjänst KS-Förvaltning Kultur- och fritidsnämnd Omsorgs- och socialnämnd Teknisk nämnd Teknisk nämnd - underhåll Utbildningsnämnd SUMMA SKATTEFINANSIERAT varav inventarier Exploateringsverksamhet Teknisk nämnd, exploatering Avgiftsfinansierad verksamhet 0 Teknisk nämnd, VA-verksamhet Teknisk nämnd, avfallsverksamhet SUMMA AVGIFTSFINANSIERAT Samtliga investeringar

11

12

13

14 Driftkostnadsförändring till följd av skattefinansierade investeringar enligt Service- o SoT/VEJ Redan Investering Avskr- Förändrad k anslaget tkr tid, år helårseffekt Förskolelokaler Tekn kont Renovering fsk map innemiljö Renovering fsk map innemiljö Renovering fsk map innemiljö Ny fs 6 avd Skänninge, Bjälbotullskolan Bjälbotullskolan, ombyggnad storkök Bjälbotullskolan, mark yttre VA Ny fs 6 avd Mantorp Ny förskola sjunningsfält Ny förskola Mjölby, Sörby Skollokaler Nya skollokaler Mjölby Nya skollokaler Mjölby Nya skollokaler Mjölby Nya skol-/förskolelokaler Mantorp Passersystem Dackeskolan Omsorgslokaler Nyproduktion av äldreboende Hyreskostnaderna är räknade på den yta som presenterats i Omsorgens utredning LSS-boende Mjölby LSS-boende Mantorp Kultur- och fritidsanläggningar Aktivitets- näridrottsplatser Aktivitets- näridrottsplatser Aktivitets- näridrottsplatser Ungdomskulturscen Lagmansskolan Ny entre ishallen Ny skateanläggning Mantorp Upprustning Ishall Idrottshall Mantorp

15 Hyreskalkylen bygger på Birger jarls hallen. Beroende på utformning så kan hyreskalkylen och investeringskos Idrottshall Mantorp, ambitionsnivå Förvaltningslokaler Stadshuset lokalanpassning Stadshuset lokalanpassning Stadshuset lokalanpassning Ospec investeringsobjekt Fastighetsnät fiber Fastighetsnät fiber Fastighetsnät fiber Åtgärder i fastigheter Åtgärder i fastigheter Åtgärder i fastigheter Säkerhetsåtgärder, brand, lås, larm Säkerhetsåtgärder, brand, lås, larm Säkerhetsåtgärder, brand, lås, larm Lokalanpassningsåtgärder årligen Lokalanpassningsåtgärder, extra utbildning årligen Utvecklingsinsatser medborgarförslag årligen Utvecklingsinsatser i mindre orter årligen Färdigställande byggprojekt årligen Energioptimeringsåtgärder Energioptimeringsåtgärder Energioptimeringsåtgärder Total inv tkr, räknat på återstående åtg utan hänsyn till "ek.vinster" Väghållning m m Bro Lundbybadet Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder/gc nät Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder/gc nät Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder/gc nät Gatubelysning Gatubelysning Gatubelysning

16 Genomfartsleder, förstärkning Genomfartsleder, förstärkning Genomfartsleder, förstärkning Åtgärder infartsmiljöer Åtgärder infartsmiljöer "Vi möts i Mjölby" "Vi möts i Mjölby" "Vi möts i Mjölby" Gångdäck semdholmen (1600 tkr) Cirk-plats Smålandsv/Burensköldsv.(4500 tkr) GC-väg Borgmästargatan, Skänninge ** Tillgänglighetsanpassning allmän plats Tillgänglighetsanpassning allmän plats Tillgänglighetsanpassning allmän plats GC-tunnel Lundby Backgård** GC-väg Mjölby-Hogstad ** GC-väg Trumpetarevägen Mantorp ** Park/mark/allmänna platser Skenaån utveckling Skenaån utveckling Förnyelse allmänna lekplatser Förnyelse allmänna lekplatser Förnyelse allmänna lekplatser Stadslekplats Skänninge kulturmiljö Ljussättning stadsmiljöer Ljussättning stadsmiljöer Ljussättning stadsmiljöer Gestaltning infartsmiljöer Gestaltning infartsmiljöer Gestaltning infartsmiljöer Parker och torg Mjölby kommun Parker och torg Mjölby kommun Parker och torg Mjölby kommun

17 Kollektivtrafik Utbyte väderskydd Utbyte väderskydd Utbyte väderskydd Cykel/bilparkering resecentrum Mj + Mtp Bostads- och industriområden Mjölby, Sörby etapp II Mjölby, Sörby etapp II Komplettering befintliga områden Komplettering befintliga områden Komplettering befintliga områden Mjölby, Svartå strand Mjölby, Svartå strand Mjölby, Svartå strand Total investering tkr. Måndalen/Sjunnings äng Carlslund, etapp II Carlslund, etapp II Total investering Carlslund tkr, varav VA tkr Skänninge, Hattorp II Hulje verksamhetsområde Magasinsgatan förlängning Viringe ny gata Stadsrådet Näset Furuträd Hagaparken Hulje pistolskytte Summa förtecknade objekt Teckenförklaring * Kan erhålla bidrag från Trafikverket - byggs oavsett ** Förutsätter bidrag från Trafikverket *** Investeringar kopplade till Visionsarbetet

18 Förvatlning År Hyra Utbildning Renovering innemiljö + ny fsk Bjällbotull + ny fsk Sjunningsfält + Nya skol-förskolelokaler Mantorp + Passersystem Dackeskolan Renovering innemiljö + Ny förskola Mjölby Sörby + Skollokaler Mjölby etapp I+II+III Renovering innemiljö + Ny fsk Mantorp Omsorgen LSS-boende Mjölby LSS-boende Mantorp Äldreboende Mjölby Kultur o fritid Aktivitets- och näridrottsplatser + idrottshall Mantorp + ambitionsnivå Idrottshall Aktivitets- och näridrottsplatser + Ungdomskulturscen + Ny entre ishallen + skateanläggning Mantorp + upprustning ishall Aktivitets- och näridrottsplatser + Ny entre ishallen

19 o teknikförvaltningens budgetförslag kapital- och driftskostnad kt, tkr Behov av budgettillskott helårseffekt, tkr 2,50% Nämnd Summa Tekn kont Nämnd Summa Avskrivn Ränta

20 stnaden justeras

21

22 t bidrag

23

24 Drift Driftklart

25 årligen 0 årligen 0 årligen 0 årligen 0 årligen

26

27