Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG. 84 Dnr KS/2018:3. Investeringsbudget

Transkript

1 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott (2) Sida 84 Dnr KS/2018:3 Investeringsbudget Sammanfattning Enligt gällande tidplan för Mål och budgetprocess ska beslut om investeringar ske i kommunfullmäktige den 12 juni i samband med beslut om kommunmål och driftramar Mål och budget fastställs i sin helhet av kommunfullmäktige den 20 november. Nämnderna har framfört sina behov av investeringar vid budgetdialogerna april och vissa fördjupningar har skett vid budgetberedningens internat april. Kommunens ledningsgrupp har diskuterat förslaget till investeringsbudget vid sitt internat mars och gjort vissa justeringar. Båda förslagen har beaktats i budgetprocessen. Sammanställning investeringsbudget Beslutsunderlag Missiv Investeringsbudget Investeringsbudget ledningsgruppens förslag Investeringsdriftskonsekvenser 2019 Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2 Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Arbetsutskott (2) Sida 84 fortsättning Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Arbetsutskottet överlämnar ärendet till kommunstyrelsen för beslut. Beslutet skickas till: Samtliga nämnder Ekonomiavdelningen Akten Justerandes sign Utdragsbestyrkande

3 Kommunstyrelsens förvaltning Missiv Datum Diarienummer KS/2018:3 1(1) Handläggare Maria Åhström Tfn Kommunstyrelsen Investeringsbudget Sammanfattning Enligt gällande tidplan för Mål och budgetprocess ska beslut om investeringar ske i kommunfullmäktige den 12 juni i samband med beslut om kommunmål och driftramar Mål och budget fastställs i sin helhet av kommunfullmäktige den 20 november. Nämnderna har framfört sina behov av investeringar vid budgetdialogerna april och vissa fördjupningar har skett vid budgetberedningens internat april. Kommunens ledningsgrupp har diskuterat förslaget till investeringsbudget vid sitt internat mars och gjort vissa justeringar. Båda förslagen har beaktats i budgetprocessen. Beslutsunderlag Missiv Investeringsbudget Investeringsbudget ledningsgruppens förslag Investeringsbudget sammanställning Investeringsdriftskonsekvenser 2019 Beslutet skickas till: Samtliga nämnder Ekonomiavdelningen Akten Kommunstyrelsens förvaltning Dag Segrell Kommundirektör Maria Åhström Ekonomichef Postadress Besöksadress Telefon Internetadress Bankgironummer Mjölby kommun Burensköldsvägen Kommunstyrelsens förvaltning Telefax e-postadress MJÖLBY kommunstyrelsen@mjolby.se

4 Missiv 1(2) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer KS/2018:3 Handläggare Maria Åhström Tfn Kommunstyrelsen Investeringsbudget Sammanfattning Enligt gällande tidplan för Mål och budgetprocess ska beslut om investeringar ske i kommunfullmäktige den 12 juni i samband med beslut om kommunmål och driftramar Mål och budget fastställs i sin helhet av kommunfullmäktige den 20 november. Nämnderna har framfört sina behov av investeringar vid budgetdialogerna april och vissa fördjupningar har skett vid budgetberedningens internat april. Kommunens ledningsgrupp har diskuterat förslaget till investeringsbudget vid sitt internat mars och gjort vissa justeringar. Båda förslagen har beaktats i budgetprocessen. Sammanställning investeringsbudget Postadress Besöksadress Telefon Internetadress Bankgironummer Mjölby kommun Burensköldsvägen Kommunstyrelsens förvaltning Telefax e-postadress MJÖLBY kommunstyrelsen@mjolby.se

5 Missiv Datum Diarienummer KS/2018:3 2(2) Beslutsunderlag Missiv Investeringsbudget Investeringsbudget ledningsgruppens förslag Investeringsdriftskonsekvenser 2019 Beslutet skickas till: Samtliga nämnder Ekonomiavdelningen Akten Kommunstyrelsens förvaltning Dag Segrell Kommundirektör Maria Åhström Ekonomichef Postadress Besöksadress Telefon Internetadress Ba Mjölby kommun Burensköldsvägen Kommunstyrelsens förvaltning Telefax e-postadress MJÖLBY

6 KSF/MÅ INVESTERINGSBUDGET Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Netto Utgift Inkomst Netto Skattefinansierad verksamhet B/R-nämnd-Byggnadskontor B/R-nämnd-Räddningstjänst KS-Förvaltning Kultur- och fritidsnämnd Omsorgs- och socialnämnd Teknisk nämnd Utbildningsnämnd SUMMA SKATTEFINANSIERAT varav inventarier Exploateringsverksamhet Teknisk nämnd, exploatering Avgiftsfinansierad verksamhet 0 Teknisk nämnd, VA-verksamhet Teknisk nämnd, avfallsverksamhet SUMMA AVGIFTSFINANSIERAT Samtliga investeringar Totalt planperioden

7 Förslag till investeringsbudget Förslag till teknisk nämnd Nya medel Ökade medel Enligt tidigare beslut Investeringsbudget per projekt Anslag Projekt Total utgift t o m Kommentar Förskolelokaler Ny förskola Mantorp Ny förskola Mjölby, Sörby Mkr flyttat från 2019 till 2021 Summa Förskolelokaler Skollokaler Nya skollokaler Mjölby ök fr tkr -> tkr Summa skollokaler Omsorgslokaler Nyproduktion av äldreboende LSS-boende Mantorp LSS-boende LSS-boende Summa Omsorgslokaler Kultur- och fritidsanläggningar Aktivitets- näridrottsplatser Ny skateanläggning Mantorp Upprustning ishall/ny entré upprust + entré, 800 tkr tkr Motionsspår Mantorp behovsbeskriv bif Utbyggnad kulturskola/mindre scen Konstgräs 7/9-manna Vilfolkavallen År 2022 Summa Kultur- o fritidsanläggningar Förvaltningslokaler Stadshuset lokalanpassning Summa Förvaltningslokaler Fastighetsförvärv Ospecificerade Summa Fastighetsförvärv Ospec investeringsobjekt Ventilationsanpassningar fastigheter, utredning behovsbeskriv bif Ombyggnad storkök, utredning behovsbeskriv bif Molokar behovsbeskriv bif Passersystem lås/larm behovsbeskriv bif Tillgänglighetsanpassningar lokaler tidgare beviljat medel ÅB Fastighetsnät Fiber Åtgärder i fastigheter Säkerhetsåtgärder ök fr 900 tkr till 1000 tkr Lokalanpassningsåtgärder Lokalanpassningsåtgärder extra utbildning Utvecklingsinsatser medborgarförslag Utvecklingsinsatser i mindre orter Färdigställande byggprojekt Energioptimeringsåtgärder ök fr 1 till 3 mkr, kompetens på 3000 plats Summa Ospec investeringsobjekt

8 Investeringsbudget per projekt Anslag Projekt Total utgift t o m Kommentar Väghållning m m behovsbeskriv bif, äskat samma Bro Lundbybadet 4000 medel fg år Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder/ GC nät Gatubelysning Genomfartsleder, förstärkning, broar Åtgärder infartsmiljöer "Vi möts i Mjölby" Gångdäck Smedholmen Cirk.plats Smålandsv/Burensköldsv Borgmästargatan Skänninge * Tillgänglighetsanpassning allmän plats Gångväg Hembygdsgården behovsbeskriv bif GC-väg Vadstenagatan* behovsbeskriv bif GC-väg Trumpetarevägen Mantorp* Summa Väghållning mm Park/mark/allmänna platser Skenaån utveckling Förnyelse allmänna lekplatser Stadslekplats Skänninge kulturmiljö Ljussättning av stadsmiljöer Parker och torg Mjölby kommun Summa Park/Mark/Allmänna platser Kollektivtrafik Utbyte väderskydd Summa Kollektivtrafik Fordonspark Fordonspark Summa Fordonspark Underhåll Fastigheter - byggnader lägre pga egen rad måltidsservice 17 mkr (20 mkr) Underhåll måltidsservice och lokalvård sep från fastighet - bygnader Fastigheter - förskolor, skolor och omsorg Gator och vägar Park och mark oför summa enl KF belsut ÅB 18- Summa Underhåll

9 Investeringsbudget per projekt Anslag Projekt Total utgift t o m Kommentar Exploatering (delvis taxefinansierat) Mjölby Carlslund, etapp II Mjölby Eldslösa - Övergripande, detaljpl omr Mjölby Sjunningsfält, etapp I Mjölby Statsrådet Mjölby Hagaparken, övergripande 700 Mjölby Svartå strand, etapp I Mjölby Södra Björkudden Mjölby Svartå strand, etapp II, övergripande, detpl Mjölby Hulje skytteanläggningar Mjölby Näset/Sågverket Mjölby Indomr söder sågverk norr Hallevadsv Mjölby Lundby-Sörby Industriomr och ny infart Mjölby västra industriomr, övergrip Mjölby detalpl Toyota Rental, västra indomr Mjölby Resecentrum, Kvarnen, Norra Magasinsg Mantorp Fall 1:1, detaljplan Mantorp Olofstorp, etapp III Mantorp Skördevägen Rydja Mantorp Furuträd övergripande 800 Skänninge Hattorp Väderstad flerbostadshus 200 Hogstad sydöstra Hogstad Komplettering, slutåtgärder i utbyggda omr Marknadsföring av exploateringsprojek VA inom exploateringsområden Summa Exploatering

10 Investeringsbudget per projekt Anslag Projekt Total utgift t o m Kommentar VA-verksamhet (taxefinansierat) Högby vattenverk, etapp II ök fr 2 mkr till 5 mkr Förbättringsarbeten VA-verk ök fr 4 mkr till 20 mkr år 2019 samt från 4 mkr till 8 mkr år Avloppspumpstn, ombygg ök fr 1 mkr till 2 mkr Förbättringsarb, ledningsnät ök fr 14 mkr till 15 mkr Summa VA inom exploateringsområden Mjölby Carlslund, etapp II Mjölby Eldslösa - Övergripande, detpl omr Mjölby Statsrådet 300 Mjölby Svartå strand, etapp I Mjölby Södra Björkudden Mjölby Svartå strand, etapp II, övergripande, detpl Mjölby Hulje skytteanläggningar 800 Mjölby Näset/Sågverket 500 Mjölby Lundby-Sörby Industriomr och ny infart Mjölby västra industriomr, övergrip Mjölby detalpl Toyota Rental, västra indomr 500 Mjölby Resecentrum, Kvarnen, Norra Magasinsg Mantorp Fall 1:1, detaljplan Mantorp Olofstorp, etapp III Mantorp Skördevägen Rydja Skänninge Hattorp 500 Hogstad sydöstra Hogstad Summa VA - exploateringsområden Summa VA-verksamhet Avfallshantering (taxefinansierat) Förbättringsåtgärder avfall Ombyggnation personalutrymme mkr flyttas fr > 2020 Summa Avfallshantering Summa investeringar Sammanställning Skattefinansierat Exploatering (exkl va-exploatering) VA och avfall (inkl va-exploatering) Summa investeringar * Förutsätter bidrag från Trafikverket

11 Förslag till investeringsbudget Nya medel Enligt tidigare beslut Ledningsgrupp Ökade medel Hela beloppet flyttas jmf med org Del av beloppet flyttas jmf med org Investeringsbudget per projekt Anslag Projekt Total utgift t o m Kommentar Förskolelokaler Ny förskola Mantorp Ny förskola Mjölby, Sörby Mkr flyttat från 2019 till 2021 Ny förskola Mjöby ospec NYTT, ledningsgrupp. Utredningsmedel. Summa Förskolelokaler Skollokaler Nya skollokaler Mjölby ök fr tkr -> tkr Summa skollokaler Omsorgslokaler Nyproduktion av vård- och omsorgsplatser LSS-boende Mantorp LSS-boende LSS-boende Summa Omsorgslokaler Kultur- och fritidsanläggningar Aktivitets- näridrottsplatser Ny skateanläggning Mantorp Upprustning ishall/ny entré upprust + entré, 800 tkr tkr Motionsspår Mantorp behovsbeskriv bif Utbyggnad kulturskola/mindre scen uppräkning från 6 mkr till 8,6 mkr Summa Kultur- o fritidsanläggningar Förvaltningslokaler Stadshuset lokalanpassning Summa Förvaltningslokaler Fastighetsförvärv Ospecificerade Summa Fastighetsförvärv Ospec investeringsobjekt Förbättringsåtgärder fastighet NYTT - Ledningsgrupp stryker, åtg i fastighet 800 tkr, säkerhetsåtgärder 1000 tkr, passersystem lås/larm 1000 tkr, molokar 1000 tkr, ombygg storkök utred 1000 tkr,vantilationsanpassningar utred 1000 tkr. Istället får fastighet en klumpsumma att prioritera nödvändiga åtgärder. Ventilationsanpassningar fastigheter, utredning behovsbeskriv bif Ombyggnad storkök, utredning behovsbeskriv bif Molokar behovsbeskriv bif Passersystem lås/larm behovsbeskriv bif Tillgänglighetsanpassningar lokaler tidgare beviljat medel ÅB Fastighetsnät Fiber Åtgärder i fastigheter Säkerhetsåtgärder ök fr 900 tkr till 1000 tkr Lokalanpassningsåtgärder Lokalanpassningsåtgärder extra utbildning Utvecklingsinsatser medborgarförslag Utvecklingsinsatser i mindre orter Färdigställande byggprojekt Energioptimeringsåtgärder ök fr 1 till 3 mkr, kompetens på plats Summa Ospec investeringsobjekt

12 Investeringsbudget per projekt Anslag Projekt Total utgift t o m Kommentar Väghållning m m Ledningsgrupp - stryks. Behovsbeskriv bif, Bro Lundbybadet 4000 äskat samma medel fg år Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder/ GC nät Gatubelysning Genomfartsleder, förstärkning, broar Åtgärder infartsmiljöer "Vi möts i Mjölby" Gångdäck Smedholmen Cirk.plats Smålandsv/Burensköldsv ledningsgrupp - 4,5 mkr flyttas från -20 till -21 GC-väg Borgmästargatan Skänninge * Tillgänglighetsanpassning allmän plats Gångväg Hembygdsgården behovsbeskriv bif GC-väg Vadstenagatan* behovsbeskriv bif GC-väg Trumpetarevägen Mantorp* Summa Väghållning mm Park/mark/allmänna platser Skenaån utveckling Förnyelse allmänna lekplatser Stadslekplats Skänninge kulturmiljö Ljussättning av stadsmiljöer Parker och torg Mjölby kommun Summa Park/Mark/Allmänna platser Kollektivtrafik Utbyte väderskydd Summa Kollektivtrafik Fordonspark Fordonspark Summa Fordonspark Underhåll Fastigheter - byggnader och mark lägre pga egen rad måltidsservice 17 mkr (20 mkr) Underhåll måltidsservice och lokalvård sep från fastighet - bygnader Fastigheter - förskolor, skolor och omsorg Gator och vägar Park och mark Summa Underhåll oför summa enl KF belsut ÅB 18-20

13 Investeringsbudget per projekt Anslag Projekt Total utgift t o m Kommentar Exploatering (delvis taxefinansierat) Mjölby Carlslund, etapp II Mjölby Eldslösa - Övergripande, detaljpl omr Mjölby Sjunningsfält, etapp I Mjölby Statsrådet Mjölby Hagaparken, övergripande 700 Mjölby Svartå strand, etapp I Mjölby Södra Björkudden Mjölby Svartå strand, etapp II, övergripande, detpl Mjölby Hulje skytteanläggningar Mjölby Näset/Sågverket Mjölby Indomr söder sågverk norr Hallevadsv Mjölby Lundby-Sörby Industriomr och ny infart Mjölby västra industriomr, övergrip Mjölby detalpl, västra indomr Mjölby Resecentrum, Kvarnen, Norra Magasin Mantorp Fall 1:1, detaljplan Mantorp Olofstorp, etapp III Mantorp Skördevägen Rydja Mantorp Furuträd övergripande 700 Skänninge Hattorp Väderstad flerbostadshus 200 Hogstad sydöstra Hogstad Komplettering, slutåtgärder i utbyggda omr Marknadsföring av exploateringsprojek VA inom exploateringsområden Summa Exploatering

14 Investeringsbudget per projekt Anslag Projekt Total utgift t o m Kommentar VA-verksamhet (taxefinansierat) Högby vattenverk, etapp II ök fr 2 mkr till 5 mkr Förbättringsarbeten VA-verk ök fr 4 mkr till 20 mkr år 2019 samt från mkr till 8 mkr år 2020 Avloppspumpstn, ombygg ök fr 1 mkr till 2 mkr Förbättringsarb, ledningsnät ök fr 14 mkr till 15 mkr Summa VA inom exploateringsområden Mjölby Carlslund, etapp II Mjölby Eldslösa - Övergripande, detpl omr Mjölby Statsrådet 250 Mjölby Svartå strand, etapp I Mjölby Södra Björkudden Mjölby Svartå strand, etapp II, övergripande, detpl Mjölby Hulje skytteanläggningar 800 Mjölby Näset/Sågverket 500 Mjölby Lundby-Sörby Industriomr och ny infart Mjölby västra industriomr, övergrip Mjölby detalpl Toyota Rental, västra indomr 500 Mjölby Resecentrum, Kvarnen, Norra Magasinsg Mantorp Fall 1:1, detaljplan Mantorp Olofstorp, etapp III Mantorp Skördevägen Rydja Skänninge Hattorp 500 Hogstad sydöstra Hogstad Summa VA - exploateringsområden Summa VA-verksamhet Avfallshantering (taxefinansierat) Förbättringsåtgärder avfall Ombyggnation personalutrymme mkr flyttas fr > 2020 Summa Avfallshantering Summa investeringar Sammanställning Skattefinansierat Exploatering (exkl va-exploatering) VA och avfall (inkl va-exploatering) Summa investeringar * Förutsätter bidrag från Trafikverket

15 Förslag till investeringsbudget Förslag till teknisk nämnd/ledningsgrupp Nya medel Ökade medel Uppdaterad //Velid Jahic Enligt tidigare beslut Investeringsbudget per projekt Anslag SUMMA Projekt Total utgift t o m 2018 TB ÅB återst medel Förskolelokaler Ny förskola Mantorp Ny förskola Mjölby, Sörby Ny förskola Bjälbotullskolan, Skänninge Bjälbotullskolan, ombyggnad storkök mm Bjälbotullskolan, mark yttre Ny förskola Sjunningsfält Ny förskola Mjölby, ospec - ledningsgruppens förslag Summa Förskolelokaler Skollokaler Nya skollokaler Mjölby Nya skol-/forskolelokaler Mantorp Utbyggnad Vifolkaskolan Mantorp Passerstystem Dackeskolan Summa skollokaler Omsorgslokaler Nyproduktion av äldreboende LSS-boende Mantorp LSS-boende LSS-boende LSS-boende Mjölby Summa Omsorgslokaler Kultur- och fritidsanläggningar Aktivitets- näridrottsplatser Ny skateanläggning Mantorp Upprustning ishall/ny entré Motionsspår Mantorp Utbyggnad kulturskola/mindre scen Flytt utomhusanläggning tennis Idrottshall Mantorp Summa Kultur- o fritidsanläggningar Förvaltningslokaler Stadshuset lokalanpassning Summa Förvaltningslokaler Fastighetsförvärv Ospecificerade Eldslösa Summa Fastighetsförvärv Ospec investeringsobjekt Ventilationsanpassningar fastigheter, utredning Ombyggnad storkök, utredning Molokar Passersystem lås/larm Tillgänglighetsanpassningar lokaler Fastighetsnät Fiber Åtgärder i fastigheter Säkerhetsåtgärder Lokalanpassningsåtgärder Lokalanpassningsåtgärder extra utbildning Utvecklingsinsatser medborgarförslag Utvecklingsinsatser i mindre orter Färdigställande byggprojekt Energioptimeringsåtgärder Återströmningsskydd Berga gård avlopp och värme Parkering Lindens gruppboende EPC-projekt Lagmansskolan Folkungagården kök+pers.utrym Godsmagasinet Mjölby Summa Ospec investeringsobjekt

16 Investeringsbudget per projekt Anslag SUMMA Projekt Total utgift t o m 2018 TB ÅB återst medel Väghållning m m Bro Lundbybadet Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder/ GC nät Gatubelysning Genomfartsleder, förstärkning, broar Åtgärder infartsmiljöer "Vi möts i Mjölby" Gångdäck Smedholmen Cirk.plats Smålandsv/Burensköldsv Cirk.plats Svarvareg/Smålandsvägen Borgmästargatan Skänninge * Tillgänglighetsanpassning allmän plats Trafikåtgärd Lundby Backgård GC-väg Mjölby-Hogstad GC-väg Hästholmsbanan, utredning Gångväg Hembygdsgården GC-väg Vadstenagatan* GC-väg Mantorp Sjögestad GC-väg Trumpetarevägen Mantorp* Summa Väghållning mm Park/mark/allmänna platser Skenaån utveckling Förnyelse allmänna lekplatser Stadslekplats Skänninge kulturmiljö Skänninge kulturreservat Gestaltning infartsmiljöer Ljussättning av stadsmiljöer Svartån upprustning Parker och torg Mjölby kommun Summa Park/Mark/Allmänna platser Kollektivtrafik Utbyte väderskydd Cykel/bilparkering resecentrum Mj+Mtp Summa Kollektivtrafik Fordonspark Fordonspark Summa Fordonspark Underhåll Fastigheter - byggnader Underhåll måltidsservice och lokalvård Renovering fsk map innemiljö Fastigheter - förskolor, skolor och omsorg Gator och vägar Park och mark Summa Underhåll

17 Investeringsbudget per projekt Anslag SUMMA Projekt Total utgift t o m 2018 TB ÅB återst medel Exploatering (delvis taxefinansierat) - ledningsgruppens förslag Mjölby Sörby, etapp II Carslund övertagande Mjölby Carlslund, etapp II Mjölby Eldslösa - Övergripande, detaljpl omr Mjölby Sjunningsfält, etapp I Mjölby Statsrådet Mjölby Hagaparken, övergripande Mjölby Svartå strand, etapp I Mjölby Södra Björkudden Mjölby Svartå strand, etapp II, övergripande, detpl Hulje exploateringsområde Hulje verksamhetsområde Mjölby Hulje skytteanläggningar Mjölby Näset/Sågverket Mjölby Indomr söder sågverk norr Hallevadsv Viringe ny gata Sörby industriområde Mjölby Lundby-Sörby Industriomr och ny infart Mjölby västra industriomr, övergrip Mjölby detalpl Toyota Rental, västra indomr Mjölby Resecentrum, Kvarnen, Norra Maga Häradsvallen Mantorp Fall 1:1, detaljplan Mantorp Olofstorp, etapp III Mantorp Skördevägen Rydja Mantorp Furuträd övergripande Skänninge Hattorp Skänninge Hattorp, etapp II Väderstad flerbostadshus Hogstad sydöstra Hogstad Komplettering, slutåtgärder i utbyggda omr Marknadsföring av exploateringsprojekt VA inom exploateringsområden Summa Exploatering

18 Investeringsbudget per projekt Anslag SUMMA Projekt Total utgift t o m 2018 TB ÅB återst medel VA-verksamhet (taxefinansierat) Högby vattenverk, etapp II Förbättringsarbeten VA-verk Avloppspumpstn, ombygg Förbättringsarb, ledningsnät Summa VA inom exploateringsområden Mjölby Sörby, etapp II Sjunnings äng Carlslund övertagande Mjölby Carlslund, etapp II Mjölby Eldslösa - Övergripande, detpl omr Mjölby Statsrådet Mjölby Svartå strand, etapp I Mjölby Södra Björkudden Mjölby Svartå strand, etapp II, övergripande, detpl Hulje Verksamhetsområde Mjölby Hulje skytteanläggningar Mjölby Näset/Sågverket Viringa ny gata Sörby industriområde Mjölby Lundby-Sörby Industriomr och ny infart Mjölby västra industriomr, övergrip Mjölby detalpl Toyota Rental, västra indomr Mjölby Resecentrum, Kvarnen, Norra Magasinsg Mantorp Fall 1:1, detaljplan Mantorp Olofstorp, etapp III Mantorp Skördevägen Rydja Skänninge Hattorp Skänninge Hattorp, etapp II Hogstad sydöstra Hogstad Summa VA - exploateringsområden Summa VA-verksamhet Avfallshantering (taxefinansierat) Förbättringsåtgärder avfall Ombyggnation personalutrymme Summa Avfallshantering Summa investeringar Sammanställning TB ÅB SUMMA TOT Skattefinansierat Exploatering (exkl va-exploatering) VA och avfall (inkl va-exploatering) Summa investeringar * Förutsätter bidrag från Trafikverket

19 Driftkostnadsförändring till följd av skattefinansierade investeringar enligt Service- o teknikförvaltningens budgetförslag SoT/VEJ Redan Investering Avskr- Förändrad kapital- och driftskostnad Behov av budgettillskott anslaget tkr tid, år helårseffekt, tkr helårseffekt, tkr 1,60% Förskolelokaler Tekn kont Nämnd Summa Tekn kont Nämnd Summa Avskrivn Ränta Drift Driftklart Aktiveras Ny fs 6 avd Mantorp Ny förskola Mjölby, Sörby Skollokaler Nya skollokaler Mjölby ? oklart vad som skall göras Nya skollokaler Mjölby ? oklart vad som skall göras Omsorgslokaler Nyproduktion av äldreboende LSS-boende Mantorp LSS-boende LSS-boende Kultur- och fritidsanläggningar Aktivitets- näridrottsplatser Ny skateanläggning Mantorp Upprustning Ishall/ny entré Motionsspår Mantorp Utbyggnad kulturskola/mindre scen Förvaltningslokaler Stadshuset lokalanpassning Stadshuset lokalanpassning Stadshuset lokalanpassning Ospec investeringsobjekt Ventilationsanpassningar fastigheter, utredn Ombyggnad storkök, utredning Molokar Passersystem lås/larm Passersystem lås/larm Passersystem lås/larm Tillgänglighetsanpassningar lokaler

20 Driftkostnadsförändring till följd av skattefinansierade investeringar enligt Service- o teknikförvaltningens budgetförslag SoT/VEJ Redan Investering Avskr- Förändrad kapital- och driftskostnad Behov av budgettillskott anslaget tkr tid, år helårseffekt, tkr helårseffekt, tkr 1,60% Tekn kont Nämnd Summa Tekn kont Nämnd Summa Avskrivn Ränta Drift Driftklart Aktiveras Tillgänglighetsanpassningar lokaler Tillgänglighetsanpassningar lokaler Fastighetsnät fiber Fastighetsnät fiber Fastighetsnät fiber Åtgärder i fastigheter Åtgärder i fastigheter Åtgärder i fastigheter Säkerhetsåtgärder, brand, lås, larm Säkerhetsåtgärder, brand, lås, larm Säkerhetsåtgärder, brand, lås, larm Lokalanpassningsåtgärder årligen årligen Lokalanpassningsåtgärder, extra utbildning årligen årligen Utvecklingsinsatser medborgarförslag årligen årligen Utvecklingsinsatser i mindre orter årligen årligen Färdigställande byggprojekt årligen årligen Energioptimeringsåtgärder Energioptimeringsåtgärder Energioptimeringsåtgärder Total inv tkr, räknat på återstående åtg utan hänsyn till "ek.vinster" Väghållning m m Bro Lundbybadet Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder/gc nät Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder/gc nät Trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder/gc nät Gatubelysning Gatubelysning Gatubelysning Genomfartsleder, förstärkning Genomfartsleder, förstärkning Genomfartsleder, förstärkning Åtgärder infartsmiljöer "Vi möts i Mjölby" "Vi möts i Mjölby" "Vi möts i Mjölby" Gångdäck Smedholmen

21 Driftkostnadsförändring till följd av skattefinansierade investeringar enligt Service- o teknikförvaltningens budgetförslag SoT/VEJ Redan Investering Avskr- Förändrad kapital- och driftskostnad Behov av budgettillskott anslaget tkr tid, år helårseffekt, tkr helårseffekt, tkr 1,60% Tekn kont Nämnd Summa Tekn kont Nämnd Summa Avskrivn Ränta Drift Driftklart Aktiveras "Vi möts i Mjölby" Cirkplats smålandsv/burensköldsv GC-väg Borgmästargatan, Skänninge ** Tillgänglighetsanpassning allmän plats Tillgänglighetsanpassning allmän plats Tillgänglighetsanpassning allmän plats Gångväg hembygdsgården GC-väg Vadstenagatan GC-väg Trumpetarevägen Mantorp ** Park/mark/allmänna platser Skenaån utveckling Förnyelse allmänna lekplatser Förnyelse allmänna lekplatser Förnyelse allmänna lekplatser Stadslekplats Skänninge kulturmiljö Ljussättning stadsmiljöer Ljussättning stadsmiljöer Ljussättning stadsmiljöer Parker och torg Mjölby kommun Parker och torg Mjölby kommun Parker och torg Mjölby kommun Kollektivtrafik Utbyte väderskydd Utbyte väderskydd Utbyte väderskydd

22 Driftkostnadsförändring till följd av skattefinansierade investeringar enligt Service- o teknikförvaltningens budgetförslag SoT/VEJ Redan Investering Avskr- Förändrad kapital- och driftskostnad Behov av budgettillskott anslaget tkr tid, år helårseffekt, tkr helårseffekt, tkr 1,60% Bostads- och industriområden - (LEDNINGSGRUPPENS FÖRSLAG) Tekn kont Nämnd Summa Tekn kont Nämnd Summa Avskrivn Ränta Drift Driftklart Aktiveras Mjölby Carlslund, etapp II Mjölby Carlslund, etapp II Mjölby Eldslösa - Övergrip, detaljpl omr Mjölby Eldslösa - Övergrip, detaljpl omr Mjölby Eldslösa - Övergrip, detaljpl omr Mjölby Sjunningsfält, etapp I Mjölby Sjunningsfält, etapp I Mjölby Statsrådet Mjölby Statsrådet Mjölby Hagaparken, övergripande Mjölby Svartå strand, etapp I Mjölby Svartå strand, etapp I Mjölby Svartå strand, etapp I Mjölby Södra Björkudden Mjölby Södra Björkudden Mjölby Södra Björkudden Mjölby Svartå strand, etapp II, övergrip, detpl Mjölby Svartå strand, etapp II, övergrip, detpl Mjölby Svartå strand, etapp II, övergrip, detpl Mjölby Hulje skytteanläggningar Mjölby Hulje skytteanläggningar Mjölby Näset/Sågverket Mjölby Indomr söder sågverk norr Hallevadsv Mjölby Lundby-Sörby Industriomr och ny infart Mjölby Lundby-Sörby Industriomr och ny infart Mjölby västra industriomr, övergrip Mjölby västra industriomr, övergrip Mjölby västra industriomr, övergrip Mjölby detalpl, västra indomr Mjölby detalpl, västra indomr Mjölby Resecentrum, Kvarnen, Norra Magasinsg Mjölby Resecentrum, Kvarnen, Norra Magasinsg Mjölby Resecentrum, Kvarnen, Norra Magasinsg Mantorp Fall 1:1, detaljplan Mantorp Fall 1:1, detaljplan Mantorp Fall 1:1, detaljplan

23 Driftkostnadsförändring till följd av skattefinansierade investeringar enligt Service- o teknikförvaltningens budgetförslag SoT/VEJ Redan Investering Avskr- Förändrad kapital- och driftskostnad Behov av budgettillskott anslaget tkr tid, år helårseffekt, tkr helårseffekt, tkr 1,60% Tekn kont Nämnd Summa Tekn kont Nämnd Summa Avskrivn Ränta Drift Driftklart Aktiveras Mantorp Olofstorp, etapp III Mantorp Olofstorp, etapp III Mantorp Olofstorp, etapp III Mantorp Skördevägen Rydja Mantorp Skördevägen Rydja Mantorp Skördevägen Rydja Mantorp Furuträd övergripande Skänninge Hattorp Väderstad flerbostadshus Hogstad sydöstra Hogstad Hogstad sydöstra Hogstad Hogstad sydöstra Hogstad Komplettering, slutåtgärder i utbyggda omr Komplettering, slutåtgärder i utbyggda omr Komplettering, slutåtgärder i utbyggda omr Marknadsföring av exploateringsprojekt Marknadsföring av exploateringsprojekt Marknadsföring av exploateringsprojekt Summa förtecknade objekt Teckenförklaring * Kan erhålla bidrag från Trafikverket - byggs oavsett bidrag ** Förutsätter bidrag från Trafikverket *** Investeringar kopplade till Visionsarbetet Förvatlning År Hyra Utbildning Nya skollokaler Ny fs 6 avd Mantorp Ny förksola Mjölby Sörby + Nya skollokaler Mjölby Omsorgen LSS Boende Mantorp LSS Boende Nyprodoktion äldrebeoende LSS Boende Kultur o fritid Skateanläggning Mantorp + upprustning ishall Aktivitets- och näridrottsplatser + utbyggnad kulturskola Motionsspår Mantorp

24 Sammanställning driftskostnader enl investeringsförslag OBS! Endast investeringar 2019! Helårseffekt! Upprättad /VEJ verk inv kapital drift gata drift mark summa Mjölby Carlslund, etapp II Mjölby Eldslösa - Övergrip, detaljpl omr Mjölby Sjunningsfält, etapp I Mjölby Statsrådet Mjölby Svartå strand, etapp I Mjölby Södra Björkudden Mjölby Svartå strand, etapp II, övergrip, detpl Mjölby Hulje skytteanläggningar Mjölby Lundby-Sörby Industriomr och ny infart Mjölby västra industriomr, övergrip Mjölby detalpl, västra indomr Mjölby Resecentrum, Kvarnen, Norra Magasins Mantorp Fall 1:1, detaljplan Mantorp Olofstorp, etapp III Mantorp Skördevägen Rydja Väderstad flerbostadshus Hogstad sydöstra Hogstad Komplettering, slutåtgärder i utbyggda omr Marknadsföring av exploateringsprojekt s:a drift 492 Tillgänglighet allmän plats Trafiksäkerhetsfrämjande åtg./gc-nät Gatubelysning Genomfartsleder, förstärkn Åtgärder infartsmiljöer "Vi möts i Mjölby" Gångdäck Smedholmen "Vi möts i Mjölby" s:a drift 170 Förnyelser lekplatser Skänninge kulturmiljö Ljussättning stadsmiljöer Parker och torg Mjölby kommun s:a drift 70 Kollektivtrafik väderskydd s:a drift 10 Totalt s:a drift TOT 742 Kommentarer