MÅLBESKRIVNING TEKNISKA NÄMNDEN

Transkript

1 TEKNISKA NÄMNDEN UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna vatten- och avloppsanläggningar, allmänna gator och vägar inklusive gång- och cykelvägar, skötsel av statsbidragsberättigade enskilda vägar samt bidrag till vissa enskilda vägar utan statsbidrag, parker, allmänna platser, lekplatser, idrotts- och fritidsanläggningar, fastigheter avseende byggnader och lokaler samt industrijärnvägsspår. MÅLBESKRIVNING Kommunfullmäktiges övergripande mål anger färdriktningen för alla kommunens verksamheter. Varje nämnd tar fram egna mål utifrån de övergripande målen. Nämndmålen ska vara specifika och mätbara. tekniska NÄMNDEN 19

2 PERSPEKTIVET EKONOMI Tekniska nämnden ska följa investeringsplan och driftbudget. PERSPEKTIVET UTVECKLING Tekniska nämnden ska alltid vara remissinstans vid nyetablering av bostadsområden och industrimark. Tekniska nämnden ska delta aktivt i utvecklingen av landsbygdsområden bland annat genom drift av enskilda vägar med statsbidrag. Tekniska nämnden ska ta fram en utvecklingsplan för Frykstaområdet och Lövenstrandsområdet. PERSPEKTIVET MEDBORGARE En servicegaranti för leverans av dricksvatten ska tas fram. Kommunens belagda gator ska återbeläggas vart 20:e år. En ökad tillgänglighet på våra enskilda vägar med statsbidrag ska ske genom att minska tiden för avstängningar. Ett ökat underhåll på våra fastigheter ska ske för att vi ska kunna erbjuda våra verksamheter attraktiva lokaler. PERSPEKTIVET MEDARBETARE Kils kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarna får möjligheter att utveckla sig själva och verksamheten. Medarbetarna är kommunens viktigaste ambassadörer. Sjukfrånvaron ska minska från år till år. I samband med medarbetarsamtal ska en plan för utveckling tas fram för varje anställd. PERSPEKTIVET MILJÖ Gång- och cykelvägsplanen ska följas. Tekniska nämnden ska ta fram miljökrav som gäller för upphandlingar. Den totala sträckan för gång- och cykelvägar ska öka under planperioden. 20 tekniska NÄMNDEN

3 RESURSFÖRDELNING BUDGET PER VERKSAMHETSOMRÅDE VERKSAMHETSOMRÅDE Kostnad Intäkt (tkr) Nämnd- och styrelseverksamhet Övrig politisk verksamhet Gator och vägar Parker Miljö- och hälsoskydd Allmän fritidsverksamhet Idrotts- och fritidsanläggning Grundskola Arbetsområden och lokaler Kommersiell verksamhet Bostadsverksamhet Vattenförsörjning/avloppshantering Avfallshantering Gemensamma lokaler Personalbefrämjande åtgärder Totalt nämnden UTÖKAD BUDGETRAM : Tekniska nämnden har fått en utökning av budgetramen för med 1,6 mnkr. I budgetförslaget har utökningen av budgetramen fördelats enligt följande: Ökat anslag, beläggningsarbeten, gator och vägar 1,0 tjänst för skötsel av Lövenstrandsområdet samt åtgärder i Kils centrum Ökade driftkostnader i samband med ovanstående SUMMA tkr tkr tkr tkr tekniska NÄMNDEN 21

4 INVESTERINGSPLAN, ÖVRIGA INVESTERINGAR (SKATTEFINANSIERADE) BENÄMNING R/N Gatuavdelningen Gång och cykelvägar N Handikappanpassning av trottoarer och GC-vägar R Upprustning lekplatser R Förbättring gångväg, Ö/V Stenåsen R/N 120 Förlängning av Lersättervägen inkl GC-väg N Handikappanpassad badplats, Klaxsjön N 500 Ny GC-bro Östra Karlslund R Parkering, Sannerudsvallen N Rivnings-, beläggningsarb & GC-vägar Sannerudssgatan R Vägsladd N 100 Lastbil med släp R Rondell, Storgatan N Inköp av gräsklippare N Belysning, Frykstahöjden 150 Entré, Sannerudsvallen (asfalt, grind, stängsel) 250 Fastighetsavdelningen Brandskyddsåtgärder R/N Dekontaminator N 130 Kil Arena, utemiljö N Köksutrustning Dalliden N 200 Lekutrustning skolor/förskolor R Modernisering av styr- och larmutrustning R/N Ny förskola, Mons Backe N Sportgolv + ridåvägg, A-hallen Sannerudskolan R Värmeanläggning, Tolitaskolan R 800 Ytterligare Storkök (prel Dalliden & Stenåsen) N Energibesparande åtgärder värme, ventilation, el N Summa totalt OMDISPONERING FRÅN 2013 Rivnings-, beläggningsarb & GC-vägar Sannerudssgatan R 250 Ny förskola, Mons Backe N Totalt nämnden SUMMA INVESTERINGAR Totalt nämnden inkl omdisponeringar från tekniska NÄMNDEN

5 NYCKELTAL MÅTT Trafikbelysning Antal belysningspunkter Kostnad kr/belysningspunkt Vattenverk, Kil Antal m 3 debiterat vatten Antal m 3 producerat vatten Kostnad kr/m 3 producerat vatten 4,56 4,44 4,96 4,81 Reningsverk Antal m 3 renat avloppsvatten Kostnad kr/m 3 renat avloppsvatten 5,87 7,20 9,68 11,04 Fastigheter Planerat underhåll kr/m Reparationer kr/m INVESTERINGSPLAN, VA-INVESTERINGAR (TAXEFINANSIERADE) BENÄMNING (tkr) R/N Kils reningsverk, slambehandling R 500 Nytt reningsverk Högboda R Färdigställande av kväveprojektet R VA-sanering, Sannerudsgatan R VA-sanering, Sannerudsgatan R Entré Sannerudsvallen, inkl VA-arbeten R 200 Nytt reservkraftaggregat, Fryksta vattenv R 900 Nytt reservkraftaggregat, Fryksta vattenv R Dricksvattenpumpar R 450 Ny centrifug R Ombyggnad, pumpstationer R Totalt nämnden SUMMA INVESTERINGAR Totalt nämnden inkl omdisp från tekniska NÄMNDEN 23