Tekniska nämnden. Ansvarsområde. Tekniska nämndens verksamheter

Transkript

1 Tekniska nämnden Ordförande: Gunnar Jonsson (kd) Teknisk chef: Bertil Svarén Resultatområde: Teknisk förvaltning Externa intäkter Interna intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personalkostnader Interna kostnader Kapitalkostnader Summa kostnader RESULTAT Ansvarsområde Tekniska nämnden och tekniska förvaltningen är kommunens samordnande och verkställande organ i fråga om nybyggnad, om- och tillbyggnad samt drift, underhåll, energibesparing och städning av kommunens fastigheter. Vidare har nämnden och förvaltningen ansvar för gator, parker, grönområden, exploateringsfastigheter, idrottsanläggningar, Mössebergs friluftsområde, flygplats, vatten- och avloppsreningsverk (VA) samt avfallshantering. Verksamheterna VA och avfall beskrivs på sidorna 39 och 40. Nämnden har också ansvar för den samlade kostproduktionen. Kommunens avdelning för mät- och kartteknik sorterar under tekniska nämnden. Ansvaret för bidragsgivning till enskilda vägar, vägföreningar och belysningsföreningar åvilar förvaltningen liksom bidragsgivning till samlingslokaler. Tekniska nämnden har också ansvar för bostadsanpassningsbidragen. Tekniska nämndens verksamheter Lokalvård 7% Kost 14% Parker 2% Transport 2% Gator 8% Övrigt 10% Avfall 5% Fastigheter 31% Förhyrda lokaler VA 11% 10% Tekniska nämnden / förvaltningen redovisar för 2002 ett positivt ekonomiskt resultat med 477 tkr för den skattefinansierade verksamheten. Det positiva resultatet kan givetvis hänföras till inköpsstoppet, men beror också på att 2002 var varmare än ett normalår vilket inneburit ca 1 Mkr lägre energikostnader. Genom en anhopning av ansökningar om bostadsanpassningsbidrag har kostnaden för denna verksamhet överstigit budgeterat belopp med ca 2 Mkr. Slutsatser och åtgärder Tekniska nämnden kommer i framtiden att prioritera underhåll av anläggningar, utveckling av Mössebergs friluftsområde och landsbygdsboende. Så stor del som möjligt av tillgängliga medel kommer att avsättas till detta område. Vidare måste medel ställas till förfogande så att målet om att öka befolkningen med inriktning på yngre och barnfamiljer kan förverkligas. Sålunda är det viktigt att planerad om- och utbyggnad av Odenbadet kan fortsätta, att gymnasieskolan kan rustas upp och att övriga skolombyggnader fortsätter. Frågan om Björktunas framtida användning måste också få sin lösning.

2 Investeringsverksamheten 2002 har varit ett år då flera, sedan många år diskuterade, investeringar genomförts. Det största projektet är Cirkulationsplatsen Trekanten. Detta har varit ett komplicerat arbete som dock givit ett mycket gott slutresultat med en sanering i hela området runt cirkulationsplatsen. Resecentrum i Floby är en annan stor investering. Den har inneburit en upprustning i Floby centrum. Ombyggnadsarbetena i Falköpings centrum har fortsatt och övriga anläggningsarbeten av reinvesteringskaraktär har bedrivits. Stensättning vid cirkulationsplatsen på Ranten. På fastighetssidan har Fredriksbergsskolans ombyggnad fortsatt. Biblioteket i Dalenium har färdigställts. Ombyggnaden av Lärcenter har fortsatt med ytterligare en etapp och byggnaden har nu kapacitet för all kommunal vuxenutbildning. Första etappen av Odenbadets ombyggnad, i huvudsak ombyggnad av reningsanläggningen, har genomförts under året. Sättning av fundament på Floby station.

3 Resultatområde: Fastighetsförvaltning Externa intäkter Interna intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personalkostnader Interna kostnader Kapitalkostnader Summa kostnader RESULTAT Volym / nyckeltal Förvaltad area, m Kostnad / m 2, kr Resultatområde: Förhyrda lokaler Externa intäkter Interna intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Interna kostnader Summa kostnader RESULTAT Fr om 2001 ingår blockförhyrt boende i siffrorna. Volym / nyckeltal Inhyrd area, m Lokalförsörjning (fastighetsförvaltning och förhyrda lokaler) Ändamålsenliga lokaler för den kommunala verksamheten ska finnas tillgängliga i rätt tid, på rätt plats och i rätt omfattning. I första hand ska lokaler i kommunens egna byggnader erbjudas. Lediga bostäder och lokaler ska om möjligt säljas eller hyras ut till marknadsmässiga priser. Kommunens fastigheter ska skötas på ett effektivt och miljöriktigt sätt. Maximal livslängd ska uppnås tekniskt och ekonomiskt. Vid drift och underhåll ska miljö- och kretsloppsmässiga aspekter alltid beaktas. Samtliga anläggningar ska dokumenteras. Fastighetsförvaltningen kan indelas i tre områden: - Fastighetsadministration: Kapitalkostnader, försäkring, skatt, intern och extern uthyrning. - Fastighetsservice: Fastighetsskötsel, mediaförsörjning, avfallshantering och sotning. - Reparationer, planerat underhåll och specialåtgärder. Maximal livslängd uppnås inte fullt ut på grund av för lågt anslag för underhåll. Dessutom medförde inköpsstoppet att vissa underhållsåtgärder stoppats. Lokaler anskaffas i den takt som verksamheterna efterfrågar. I huvudsak är lokaler och lägenheter uthyrda. Uppstår möjligheter säljs eller rivs övertaliga fastigheter. Verksamheten 2002 visar resultatet +960 tkr jämfört med budget. Året i övrigt Mycket av arbetet inom fastighetsförvaltningen präglas av den ständiga jakten på ekonomiska vinster = att få ut mesta möjliga effekt av varje satsad krona. Vindängenskolan har inköpts och övertaliga lokaler har sålts alternativ rivits. Vad gäller förhyrda lokaler har förhyrningen av Jätteneskolan upphört. Kontor till Kultur och Fritid och lokaler för Hjälpmedelsförråd har tillkommit. Vissa hyresavtal har skrivits om för att få bättre villkor. Slutsatser Det långtidsplanerade underhållet måste lyftas upp till den nivå som säkerställer en uthållig fastighetsförvaltning = 60 kr/m 2. Förhyrd fastighet: Trädgårdsgatan 21

4 Resultatområde: Gator, vägar, parkering Externa intäkter Interna intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Gator, vägar och parkering Ansvarsområde Verksamheten består av barmarksunderhåll, vinterväghållning, gaturenhållning, offentlig belysning, marknader o torghandel, allmän samhällsservice, bidrag till vägsamfälligheter och väg- och belysningsföreningar. Personalkostnader Interna kostnader Kapitalkostnader Summa kostnader RESULTAT Volym / nyckeltal Belagd area, m 2 Underhållsbelagt, m Antal belysn punkter Kostn / bel punkt, kr Kommunens gator, vägar och parkeringsplatser ska skötas på ett effektivt och miljöriktigt sätt. Drift och underhåll ska ge maximal livslängd tekniskt och ekonomiskt. Anläggningarna ska utformas med hänsyn till skötselbehov och god säkerhet. Resultatet 2002 är tkr jämfört med budget. Detta beror på att vädret varit gynnsamt, både varmare än normalt och mindre nederbörd. Inköpsstoppet i slutet av året medförde att vissa åtgärder stoppades. Året i övrigt Den belagda ytan och antalet belysningspunkter har ökat. Odengatan

5 Resultatområde: Parker m m Externa intäkter Interna intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Parker Ansvarområde I verksamheten ingår skötsel av lekplatser, djurpark och övriga parker. Skötsel av fornlämningar och motionsspår och skogsvård har utförts av OSA-personal (offentligt skyddad anställning). Personalkostnader Interna kostnader Kapitalkostnader Summa kostnader RESULTAT Resultatet är 538 tkr jämfört med budget. Extra satsningar har gjorts för att hålla lekplatser säkra och trevliga. En arbetsledare till OSA-personal har anställts för att få verksamheten effektiv. Gräsytorna och buskage har ökat medan antalet sommarblommor minskat. Volym / nyckeltal Antal lekplatser Gräsytor, 1000 m Buskage, m Sommarblommor Skötsel, lekpl, kr / st Trätorget

6 Resultatområde: Kostenheten Externa intäkter Interna intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personalkostnader Interna kostnader Kapitalkostnader Summa kostnader RESULTAT Kostenheten Kostenheten ska leverera vällagad och näringsriktig mat enligt Livsmedelsverkets rekommendationer. Specialkoster tillgodoses av medicinska, etiska och etniska skäl, dock ej vegankost. Verksamheten anpassas efter förvaltningarnas växlande behov och önskemål. Resultatet 2002 är +442 tkr jämfört med budget. Detta beror på ett målmedvetet arbete med att få kostpersonal och brukare prismedvetna vid livsmedelsinköp samt att arbete inletts med att minska produktionsbortfallet i köken. För att klara ekonomin 2003 krävs ytterligare arbete med rationalisering och effektivisering. Volym / nyckeltal Portioner 1000 st: Skola/förskola Gymnasieskolan Boende (äldreoms) Måltidsservice Pers kostn / port, kr 11,90 11,08 10,58 Livsmkostn / port, kr 8,24 9,04 9,30 Övr kostn / port, kr 3,16 3,19 3,14 S:a kostnad / port, kr 23,30 23,31 23,03 Året i övrigt Av tabellen till vänster framgår att volymen portioner minskat något till barn- och utbildningsförvaltningen. Volymen till socialförvaltningen har minskat på grund av att förvaltningen övergått till att laga vissa måltider själva på några enheter. Måltidsservice till hemmen har ökat. Centralköket i Falköping.

7 Resultatområde: Lokalvård Externa intäkter Interna intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personalkostnader Interna kostnader Kapitalkostnader Summa kostnader RESULTAT Lokalvård Lokalvård ska utföras på ett sätt som skapar trivsel och motverkar slitage i lokaler. Omfattningen anpassas efter kundförvaltningarnas behov och önskemål. Verksamheten visar resultatet +97 tkr jämfört med budget. Volymen är oförändrad jämfört med tidigare år. Slutsatser och åtgärder Genom fortsatt satsning på organisationsfrågor, samarbete, samverkan, utbildning och inköp av rationella städmaskiner bör kvalitén kunna behållas. Volym / nyckeltal Städarea, m Årsarbetare, antal 74,0 71,3 71,3 Städad area/timme Resultatområde: Transportcentral o förråd Externa intäkter Interna intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personalkostnader Interna kostnader Kapitalkostnader Summa kostnader Transportcentral och förråd Ansvarsområde Transportcentralen ska tillhandahålla ändamålsenliga fordon. Miljö- och trafiksäkerhetsaspekter ska beaktas vid inköp och leasing. Förrådsverksamheten ska lagerhålla det material och den specialutrustning som krävs för en god driftsäkerhet inom förvaltningens verksamheter. Resultatet 2002 är +224 tkr jämfört med budget. Den som hyr en bil eller maskin debiteras förvaltningens självkostnad. RESULTAT Volym / nyckeltal Leasingbilar, st Poolbilar, st Bilar inom tekniska Traktorer Milkostnad, leasingb 12,81 11,55 11,68 Exkl drivm (2000mil) Bilpool, mil / bil Bilpool, kr / mil ,15

8 Resultatområde: Övriga verksamheter Externa intäkter Interna intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personalkostnader Interna kostnader Kapitalkostnader Summa kostnader RESULTAT Övriga verksamheter Ansvarsområde Övriga verksamheter består av avdelningen Mät- o Kartteknik, skötsel av slalombacke och idrottsanläggningar, tillhandahållande av och bidrag till samlingslokaler, skötsel av flygplats, markförvaltning, ofördelade hyror, gemensam service, bostadsanpassningsbidrag och nämnden. Resultatet är 1758 tkr jämfört med budget 2002.Detta beror helt och hållet på att kostnaden för bostadsanpassningsbidrag överskred anslaget med 1934 tkr. Volym / nyckeltal Uthyrningstillfällen, Medis Uthyrning, övr samling lok Antal bostadsanpassnbid Kostn /bostadsanpbidr, kr Kr / anpassn Sverige Utarr jordbruksmark, ha Jaktupplåtelser, ha Skogsmark, ha Uthyrda kolonier, antal Kostn / koloni, kr Flygplatsen, antal landn Kostnad / landning, kr Idrottsanl, grusplaner, m Idrottsanl, gräsplaner, m Höjdavvägning av Mät- och kartteknik inför gatuombyggnad.

9 Resultatområde: Vatten och avlopp Externa intäkter Interna intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personalkostnader Interna kostnader Kapitalkostnader Summa kostnader RESULTAT Volym / nyckeltal Inköpt o prod vatten m 3 Försålt vatten, m 3 Svinn, % Renad mängd avloppsv, m 3 Driftkostnad / abonnemang, kr Kapitalkostnad / ab, kr Jämförelse m andra kommuner, kostn / år hushåll 150 m 3 : Falköping Skövde Vara Vatten och avlopp Ansvarsområde Till VA-anläggningarna räknas kommunens vatten- och avloppsledningar, avloppsreningsverk, avloppspumpstationer, vattenreningsverk, tryckstegringsstationer och vattenreservoarer. Verksamheten styrs av VA-lagen, Allmänna Bestämmelser för VA-anläggningar, Miljöbalken, Livsmedelskungörelsen och Kommunal Författningssamling 2000:9 om taxan. Tekniska förvaltningens VA-verksamhet ska bygga och sköta kommunens VA-anläggningar på ett effektivt och miljöriktigt sätt, som säkerställer en fortlöpande vattenoch avloppsförsörjning. Resultatet 2002 jämfört med budget är tkr. Det innebär att VA-kollektivets fond ökar från tkr till tkr. Taxan höjdes senast 2001, då den fasta delen av taxan höjdes från 800 kr till 1000 kr per abonnemang. Fr o m 2003 har den fasta delen av taxan höjts från 1000 kr per abonnemang till 1375 kr (exkl moms). Som framgår av tabellen till vänster finns det grannkommuner som har både högre och lägre taxa. Året i övrigt Som framgår av nyckeltalen är det endast marginell förändring av inköpt och konsumerad mängd vatten. Mängden renat avloppsvatten varierar. Detta beror på vilken mängd regnvatten som kommer ut i avloppssystemet. Kvaliteten på såväl renvatten som avloppsvatten följer uppställda myndighetskrav. I takt med att reningsverken moderniseras, sker dock en viss kvalitetsförbättring av reningen. Verksamheten har under 2002 genomgått godkänd miljödiplomering. Projektet Bra slam till åker i samarbete med SLU Alnarp har slutförts har varit ett mycket intensivt år med nybyggnation av mottagningsstation för organiskt avfall, SBR för lakvattenrening samt ombyggnad av befintlig biogasanläggning. En större transformator har installerats för att medge högspänningsabonnemang. Befintligt datoriserat övervakningssystem har uppgraderats. Arbete med att överta VA-debiteringen till egen regi har påbörjats. Detta för att få bättre kontroll på kunder, abonnemang och vattenförsäljning. Vattenläcka åtgärdas.

10 Resultatområde: Avfallshantering Externa intäkter Interna intäkter Kommunbidrag Summa intäkter Personalkostnader Interna kostnader Kapitalkostnader Summa kostnader RESULTAT Volym / nyckeltal Hushåll med veckorshämtning, st Hushåll m veckorshämtning, st Deponerad mängd sopor, ton Förbrända sopor, ton Återvinning: Skrot, ton Glas, ton Flisbart, m En av kommunens nya lastbilar för Bates Combi System. Avfallshantering Tekniska förvaltningens renhållningsverksamhet ska sköta hämtning av hushållsavfall på ett sätt som förhindrar sanitär olägenhet och som motverkar miljöförstöring. Särskild vikt ska läggas vid omhändertagande av hushållens farliga avfall och källsorteringens fortsatta utveckling. Förvaltningen svarar för - insamling och transport av hushållsavfall - drift och underhåll, renovering, om- och tilbyggnad samt nybyggnad av Falköpings avfallsanläggning (deponi, återvinningscentral, kompost, deponigas), Floby och Stenstorps återvinningscentraler samt kommunens / förpackningsinsamlingens återvinningsstationer. Verksamheten styrs av Miljöbalken, Länsstyrelsens tillstånd för avfallsanläggningen, Kommunal författningssamling, taxa för avfallshantering, lagstiftning om avfallsskatt, Renhållningsordning och Avfallsplan. Resultatet år 2002 jämfört med budget är negativt. Behållningen i Avfallskollektivets fond minskar därmed från 4830 tkr till 3612 tkr. Taxan höjs från 1 januari Året i övrigt: Antal abonnenter som önskar hämtning var fjärde vecka ökar. Många flerfamiljshus väljer 600-liters kärl i stället för säckar. Allt material som kommer in till avfallsanläggningen vägs. Det verkar som om mängden avfall som återvinns ökar. I tabellen till vänster redovisas några värden. Arbetet med en ny tillståndsansökan för Falköpings avfallsanläggning pågår. Under året har de sista sopställen (Bates Combi System) för villor inom detaljplanelagt område monterats. Nästan samtliga abonnenter i småhus har börjat använda systemet. Förbud att deponera brännbart avfall fr o m 2002 innebär att det brännbara avfallet kommer att transporteras till förbränningsanläggning. Denna hantering kostar mer än deponering. Slutsatser och åtgärder: Det finns ännu inga svar på hur sluttäckning av deponier skall ske. Om sluttäckning av de nedlagda deponianläggningarna i Floby, Stenstorp och så småningom Falköping ska ske, kommer det att innebära investeringar i storleksordningen Mkr. Insamling av organiskt avfall och källsortering i flerbostadshus och på landsbygden måste lösas. Kanske bör taxan ändras för att ytterligare stimulera källsortering.