Summa Kommunstyrelse

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Summa Kommunstyrelse -21 144-21 144-18 320-18 440-18 560-18 680-18 800-18 920-19 040"

Mattias Andreasson
för 8 år sedan
Visningar:

1 1 GÄVLE KOMMUN - INVESTERINGSVERKSAMHET BUDGET 2015 OCH EKONOMISK PLAN Bilaga 1 INVESTERINGSBUDGET I DETALJ NETTOINVESTERINGAR: Skattefinansierad verksamhet: Kommunstyrelse Diverse reinvesteringar mm It-investeringar It-investeringar, kundrelaterat Nytt Ek-system Balanserad styrning licenser mm MMP: Investeringar i markreserv mm Summa Kommunstyrelse Revisorskollegie Diverse reinvesteringar mm Summa Revisorskollegie Teknisk nämnd Ledning/stab Reinvesteringar inventarier Delsumma stab mm Stadsliv och city Stadsliv och city Offentliga miljöer Börsplan

000-2 000-2 000-2 000 Nytt Ek-system -8 500-7 766-734 -734 Balanserad styrning licenser mm -1 200-1 200 MMP: Investeringar i markreserv mm -10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10 000-10

2 2 Timmermansgatan Södra Hucken Nygatan Öst Nygatan Väst Å-rummet etapp 2, bl a stadsbad Årummet etapp Lekplatsutveckling Sköna gröna Sätra Parkmark Gatualleér Valls Hage Centrumplan/stadsförnyelse Centrumplan/stadsförnyelse Atlasområdet kajer Delsumma stadsliv och city Gång och cykel Gång och cykelvägar GC Vändkretsen GC N Åbyggeby GC Nygatan GC Brunnsgatan GC Timmerrännan GC Mackmyra GC Tallbacksskolan GC Västerbågen Framkomlighet Stigslund, Forsby, Hille Framkoml Näring,Strömsbro, Lindbacka Framkoml s Kungsvägen, Järvsta Framkomlighet N Bomhusstråket Framkomlighet S Bomhusstråket Framkomlighet Valbostråket Framkomlighet Sätrastråket Framkomlighet Andersbergsstråket Säkra skolvägar Cykelparkering plan Miljöstrategiskt program Delsumma gång och cykel

Centrumplan/stadsförnyelse -35 000-35 000 Centrumplan/stadsförnyelse -45 000-45 000 Atlasområdet kajer -20 000-10 000-10 000 Delsumma stadsliv och city -15 007-15 007-11 800-56 000-55 000-24 500-26

3 3 Trafik Trafikinvesteringar Avanbron Bro Valls Hage Grundvattenskydd/dagvatten Cirkulationsplats Hagaströmsutfarten Trafiksäkerhetsåtgärder Dagvattenproblem Gatu-parkbelysning Parkeringsinstrument Parkeringsåtgärder (pendlarparkering) Trafiksignaler Trafikanordningar Parkeringsledningssystem Investeringsreserv Trafik Bäckbron inkl GC Infrastruktur Gavlehov Parkeringar mm till arenor Gavlehov Delsumma trafik Kollektivtrafik Kollektivtrafik Utbyggnad pga nya kollektivtrafikavtalet Framkomlighet kollektivtrafik (MSP) Hållplatsombyggnad BRT Light, linje Delsumma kollektivtrafik Offentliga miljöer utanför city Offentliga miljöer Torget Hedesunda Engeltofta brygga Bryggor Limön m fl VA-Norrlandet, vägar belysning mm Furuvik, pir och camping Delsumma offentl miljöer utanför city

Parkeringsinstrument -1 500-500 -500-1 000 Parkeringsåtgärder (pendlarparkering) -2 000-2 000 Trafiksignaler -5 000-1 000-1 000-2 000-2 000 Trafikanordningar -4 000-2 000-2 000

4 4 Belopp i tusental kr Invest Senare Summa Teknisk nämnd Byggnads o miljönämnd Div reinvesteringar mm Summa Byggnads och miljönämnd Kultur- o fritidsnämnd Fastighetsinvesteringar: Gunder Hägg oml allvädersbanor Kylmaskin Lindövallen Kylmaskin Valbo Kylmaskin Curlinghallen Åbyvallen 2 nya omklädningsrum Norrsundets Folkets Hus Norrsundets Folkets Hus uppdatering Valbo ishall 2 nya omkl rum Kastvallen 2 nya omkl rum, förråd Fotbollsplan Andersberg Ridsportutbyggnad Lervik Ridsportutbyggnad Ponnyklubben Elektronisk utr Älgsjöns skyttebana Älgsjön, nya tavlor Älgsjön, ny långbana Diverse projekt Summa fastighetsinvesteringar Övrigt: Inventarier nya Gavlehov (sport) Inventarier nya Gavlehov (forboll) Inventarier Brynäsvallen Utbyte ev elarmaturer, utomhusanläggn Diverse reinvesteringar mm

oml allvädersbanor -1 500-1 500 Kylmaskin Lindövallen -5 300-5 300-5 300 Kylmaskin Valbo -5 300-5 300 Kylmaskin Curlinghallen -5 100-5 100 Åbyvallen 2 nya omklädningsrum -3 000-3 000 Norrsundets

5 5 Belopp i tusental kr Invest Senare Summa Kultur- och fritid Utbildningsnämnd Diverse reinvesteringar mm Nya förskolor mm Summa Utbildningsnämnd Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd Diverse reinvesteringar mm Utrustning Skytteln -600 Summa NAN Socialnämnd Diverse reinvesteringar mm Summa Socialnämnd Omvårdnadsnämnd Diverse reinvesteringar mm Trygghetslarm Utrustning särskilda boenden Utrustning äldreboende Summa Omvårdnad Markbyggarna Diverse reinvesteringar mm

150-22 300-22 700 Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd Diverse reinvesteringar mm -1 128-1 128-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000-1 000 Utrustning Skytteln -600 Summa NAN -1 128-1 728-1 000-1 000-1

6 6 Summa Markbyggarna Exploateringsverksamhet Överförda anläggningstillgångar Summa Exploateringsverksamhet S:A SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Summa exklusive exploatering S:A TOTALT NETTOINVESTERING

960-161 164-132 408-149 656-129 447-130 328-106 928 Summa exklusive exploatering -167 234-155 959-143 999-158 823-155 134-129

7 7 INVESTERINGAR HOS KOMMUNALA BOLAG Gavlefastigheter: Utbildning: Fyren förskola Alderholmen Nybyggnad förskola passivhus, Fridebo Nynäsparkens förskola Olsbackagården paviljong Mårdvägen tillbyggnad Mumingården Hövdingav frsk fettavsk Sofiedalsgården, tillbyggnad Nya förskolor ersättning för rivna Ny förskola ökade volymer Östers förskola ersättning Sörbygårdens förskola nyprod Om/tillbyggnad Almgården Svangårdens förskola tak mm Bergby skola Bergby skola etapp 2 matsal hemkunsk Bergby skola etapp 3 gymnastik nybygg Fridhemsskolan allmän upprustning Hagaströmsskolan etapp 2, gymnastik Tallbackens skola etapp Tallbackens skola etapp Sjöängsskolan (f-6 skola o markarb) Sjöängsskolan vent, allmän uppr, gymn Norra idrottshuset hiss Nynässkolan gula huset (tak,fönst mark) Nynässkolan, gula huset Solängsskolan, allmän upprustn Stigslundsskolan om och nybyggnad Solgläntan, Stigslundsskolan Sörbyskolan, allmän upprustning

497-2 397-100 -100 Sofiedalsgården, tillbyggnad -16 001-2 001-13 000-13 000-1 000 Nya förskolor ersättning för rivna -60 000-30 000-30 000 Ny förskola ökade volymer -60 000-15 000-15 000-30 000

8 8 Varva skolas utemiljö Stenebergsskolan etapp Söderskolan, ombyggnad samt hiss Andersbergsskolan, allmän rust Forsbacka gymnastik+omkl vent o rust Ludvigsbergsskolan ny vent+ omklrum Ludvigsbergsskolan, kökskrav Anpass Norrsundets skola till fsk Anpass Stenebergsskolan för LoM Vallbacksskolan Högst Vallbacksskolan, idrottshall Vikingaskolan, vent Sofiedalsskolan,drän,dagvatten, ute,kök Norrtullskolan, omb och ventilation Polhem P2, annpassn o vent etapp 1o Vasaskolan allmän rust nybyggnad Verksamhets- o handikappanpassning Arbetsmiljö-, myndighetskrav och larm Skolmiljöer, skolgårdar Kök, tillagning myndighetskrav Skolköksutrustning Förskolor-Elsäkerhetsåtgärder Anpassning el och datanät Anpassning flytt fr Skytteln till P Summa Utbildning Näringsliv och arbetsmarknad: Anläggning p-platser Skogmur Eriksberg, vent och värme Lindängens dagcenter, VVS värme

LoM -13 000-7 000-6 000 Vallbacksskolan Högst -100 000-3 816-40 000-40 000-56 184 Vallbacksskolan, idrottshall -30 000-15 000-15 000 Vikingaskolan, vent -6 000-6 000 Sofiedalsskolan,drän,dagvatten,

9 9 Anpassningar, datanät, larm Verksamhetsanpassn nya lokaler EDV Summa NAN Omvårdnad: Diverse reinvesteringar mm Summa Omvårdnad Kultur o Fritid: Hagaströms IP, nytt föreningsförråd Mariehov, nytt föreningsförråd Måsberget 2 nya omkl rum Omställning Hemlingby Konserthuset ombyg musikbibl, toaletter Konserthuset, scentak Gevaliasalen Konserthuset scengolv Gevaliasalen Konserthus, vent o luftighet Gavlehov sport-, friidrotts-, träningshall Gavlehov ny fotbollsarena Strömvallen, endast ny belysning Gavlehov, nytt konstgräs Gavlehov, flytt konstgräs Nynäs konstgräs utbyte Kylmaskin Hedesunda Kylmaskin Testebovallen Sörby IP, nytt konstgräs hall Träffen allmän rust Träffen, nytt konstgräs Valbo sportcentrum, allmän rust ej bad Valbobadet, teknisk upprustning Sjömanskyrkan, teknisk upprustning Brynäsvallen överbyggnad

föreningsförråd -6 000-6 000 Måsberget 2 nya omkl rum -3 000-3 000 Omställning Hemlingby -1 000-1 000 Konserthuset ombyg musikbibl, toaletter -9 941-8 461-1 000-1 000-480 Konserthuset, scentak

10 10 Belopp i tusental kr Invest Senare Gefle Vapen om/tillbyggnad etapp Gefle Vapen om/tillbyggnad etapp Gefle Vapen kyla Gefle Vapen utbyte av fjärrkyla Gefle Vapen anpassni för musikbibliotek Gävle teater utbyte stolar Hagaström Konstfr. skridsko, konstgräs Nya konstgräsplaner, två stycken Nynäs IP omklädningsrum etapp Nynäs IP, uppvärmning hall Nynäs IP, nytt golv Näridrottsplats Hagaström IP inlinebana Testebo sporthall Testebovallen nya omkl rum Konserthuset, utemiljö/uteservering Diverse Verksamhetsanpassningar Fritid Verksamhetsanpassningar Kultur Ospec föreningsinvesteringar Handikappanpassning Arbetsmiljö Badanläggningar Summa Kultur o fritid Socialtjänst: Hemgården, ombyggnad kök o vvs Diverse reinvesteringar mm Summa Socialtjänst

11 11 Fastighetstekniska investeringar: Stadshusgården (KLK) EPC totalt, samtliga verksamheter Rådhuset, anpassning ny verksamhet Stadshuset allmän rust Stadshuset, entré och anpassning VVS- reinvesteringar Driftsystem/IT investering Energieffektivisering Myndighetskrav/handikappanpassn Skadeförebyggande åtgärder Föreläggande fettavskiljare Fjärran Höjder, fastighetstekniskt Tillgänglighet utelek - ny standard Bredbandsuppkoppling för larm mm Sophus komplettering Byte av kvicksilverlampor/armaturer IT-dragningar nyinvesteringar Markanläggningar, utemiljöer Förvaltningslokaler anpassningar Oförutsett index mm Takåtgärder Bullerprojekt, åtgärdskrav Fjärran Höjder, nya filter Summa fastighetstekn investering Summa Gavlefastigheter: Fleråriga projekt Projekt med årsanslag Summa Gavlefastigheter Totalt

Driftsystem/IT investering -500-500 -500-500 -500-500 -500-500 -500 Energieffektivisering -5 000-5 000-7 000-8 000-8 000-8 000-5 000-5 000-5 000 Myndighetskrav/handikappanpassn -1 000-1 000-1 000-1

12 12 AB Gavlegårdarna Omvårdnad: Nytt särskilt boende, 70 lgh tillskott Nytt särskilt boende, 80 lgh tillskott Diverse reinvesteringar mm Åbyfors daglig verksamhet Nya boenden för funktionshindr 5-6 pers Bomhus centrum hemsjukvård kontor Valbo centrum hemsjukvård kontor Summa Omvårdnad Summa Gavlegårdarna: Fleråriga project Projekt med årsanslag Summa Gavlegårdarna Totalt Gävle Vatten AB Exploatering Norrlandet Exploatering Trösken Exploateringar övrigt Vattenkvatlitet Gävle Valboåsen Övr investeringar vatten och avlopp Summa Gävle Vatten

Bomhus centrum hemsjukvård kontor -3 000 Valbo centrum hemsjukvård kontor -2 000 Summa Omvårdnad -66 400-69 000-134 000-37 000-27 000-114 000-114 000-14 000-14 000 Summa Gavlegårdarna: Fleråriga

Relevanta dokument

GÄVLE KOMMUN - INVESTERINGSVERKSAMHET Bilaga 2 BUDGET 2013 OCH EKONOMISK PLAN 2014-2016

GÄVLE KOMMUN - INVESTERINGSVERKSAMHET Bilaga 2 BUDGET 2013 OCH EKONOMISK PLAN 2014-2016 1 NETTOINVESTERINGAR: Skattefinansierad verksamhet: Kultur- o fritidsnämnd Fastighetsinvesteringar: Curling byte