Investeringsbudget i detalj, Tilläggsbudget

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Investeringsbudget i detalj, Tilläggsbudget"

Mats Ström
för 7 år sedan
Visningar:

1 1 Investeringsbudget i detalj, Tilläggsbudget Bilaga 1 Kommunstyrelse Diverse reinvesteringar mm Balanserad styrning licenser mm Medborgarportal Hemsida/intranät Licenser Platina/Meetings I-pads till KF Anpassningar i samband med rust E-arkiv Utbyte samt nya infarts- och stadstavlor Investeringar i markreserv mm IT: It-investeringar Summa Kommunstyrelse Valnämnd IT-stöd för valadministration -75 Summa Valnämnd -75 Revisorskollegie Diverse reinvesteringar mm Summa Revisorskollegie

2 2 Samhällsbyggnadsnämnd Stadsliv och city Stadsliv och city Offentliga miljöer Timmermansgatan Lekutvecklingsplan Sköna gröna Sätra Parkmark Valls Hage Centrumplan/stadsförnyelse Offentliga toaletter Atlasområdet, Kustbevakningen Åtgärder i farleden Åtgärder husbilsparkering Delsumma stadsliv och city Gång och cykel Gång och cykelvägar GC N.Åbyggeby GC Nygatan GC Västerbågen Framkomlighet Stigslund, Forsby, Hille Framkoml Näringen, Strömsbro, Lindbacka Framkoml S Kungsvägen, Järvsta Säkra skolvägar Cykelparkering plan Miljöstrategiskt program GC Gustavsgatan GC Gavlehov Delsumma gång och cykel

3 3 Trafik Trafikinvesteringar Avabron Bro Valls Hage Grundvattenskydd/dagvatten Trafiksäkerhetsåtgärder Gatu-parkbelysning Parkeringsåtgärder (pendlarparkering) Trafiksignaler Trafikanordningar Parkeringsledningssystem Infrastruktur Gavlehov Delsumma trafik Kollektivtrafik Kollektivtrafik Kollektivtrafikutbyggnad (Trafikverket) Framkomlighet kollektivtrafik (MSP) Hållplatsombyggnad BRT Light, linje Stadsmiljöavtal Delsumma kollektivtrafik Offentliga miljöer utanför city Offentliga miljöer Natur VA-Norrlandet, vägar belysning mm Furuvik, pir och camping Delsumma offentl miljöer utanför city

4 4 Reinvesteringar Reinvesteringar Dagvattenproblem Gatu-parkbelysning Gatualléer Trafiksignaler Broar Atlasområdet kajer Kajer Delsumma reinvesteringar Investeringsreserv Investeringsreserv Utredningskostnader Oförutsedda utgifter Inventarier Delsumma investeringsreserv Summa Samhällsbyggnadsnämnd Kultur- o fritidsnämnd Fastighetsinvesteringar: Gunder Hägg stadion, oml allvädersbanor Gunder Hägg stadion, ny entré Gunder Hägg stadion anpassningar Kylmaskin Lindövallen Flytt anl delar fr Strömvallen Kylmaskin/ispist Valbo

5 5 Åbyvallen 2 nya omklädningsrum Valbo ishall 2 nya omkl.rum Kastvallen 2 nya omkl.rum, förråd Ridsportutbyggnad Lervik Ridsportutbyggnad Ponnyklubben Diverse projekt Belysning Andersberg Summa fastighetsinvesteringar Övrigt: Inventarier nya Gavlehov (sport) Inventarier nya Gavlehov (fotboll) Utbyte av elarmaturer, utomhusanläggn Sorteringsmaskin bibliotek Diverse reinvesteringar mm Snökanon inkl kylanläggning Summa Kultur- och fritidsnämnd Utbildningsnämnd Diverse reinvesteringar mm Nya förskolor mm Utrustning skolor/förskolor Summa Utbildningsnämnd

6 6 Näringsliv och arbetsmarknadsnämnd Diverse reinvesteringar mm Teknik vuxenutbildning Summa NAN Socialnämnd Diverse reinvesteringar mm Inventarier mm ny organisation -500 Summa Socialnämnd Omvårdnadsnämnd Diverse reinvesteringar mm Trygghetstelefoner Utrustning särskilda boenden Utrustning äldreboende Summa Omvårdnad Exploateringsverksamhet Överförda anläggningstillgångar Summa Exploateringsverksamhet S:A TOTALT NETTOINVESTERING

7 7 INVESTERINGAR HOS KOMMUNALA BOLAG Gavlefastigheter: Utbildning: Fyren förskola Alderholmen Nybyggnad förskola passivhus Fridebo Mårdvägen tillbyggnad Sofiedalsgården tillbyggnad Norrskensgården, ersättning och utökning Klintbergsgården, ersättning och utökning Ny förskola i Källö Sjöängsskolan, Ny f- åk 3, tvåparallellig skola Ny förskola/skola i Hemlingby inkl gymn sal Östers förskola ersättning o utökning Sörbygårdens förskola nyprod Om/tillbyggnad Almgården Hedesunda skola anpassning förskola Svangårdens förskola tak mm Bergby skola etapp 2, matsal, hemkunskap Bergby skola etapp 3, gymnastik nybygg Fridhemsskolan allmän upprustning Hagaströmsskolan etapp 2, gymnastik Tallbackens skola etapp Tallbackens skola etapp Tallbacken, etapp 3, rivning B-bågen utbyggnad till tvåparallellig f - åk Strömsbro skola, rivning och nybyggnad Sjöängsskolan ( f-6 skola o markarb) Sjöängsskolan, vent, allm upprustn. gymn

8 8 Nynässkolan, gula huset (tak,fönster,mark) Nynässkolan, gula huset Program central skola Solängsskolan, allmän upprustn Stigslundsskolan om och nybyggnad Sörbyskolan, allmän upprustning Stenebergsskolan etapp Forsbacka gymnastik+omkl, vent o rust Ludvigsbergsskolan, kökskrav Ludvigsbergsskolan, tak o vent på flyglarna Anpass Norrsundets skola till frsk Anpass Stenebergsskolan för LoM Vallbacksskolan Högst Vallbacksskolan, idrottshall Vallbacksskolan, omb gymn till klassrum Vikingaskolan, vent Sofiedalsskolan, drän,dagvatten, ute,kök Norrtullskolan, ombyggnad och ventilation Vasaskolan allmän rust, nybyggnad Vasaskolan, akuta åtgärder Paviljonger skolor mm Guldsmedsvägen frsk, kök samt tillb och VVS Lilla Bönan, köksåtgärder Brynässkolan Verksamhets- o handikappanpassning Kök, tillagning myndighetskrav Skolköksutrustning Förskolor-Elsäkerhetsåtgärder Anpassning el och datanät

9 9 Åtg. Bullriga miljöer förskola Anpassning flytt fr Skytteln till P Hagaström flytt paviljong Summa Utbildning Näringsliv o arbetsmarknad: Skogmur, anpassning och ventilation Eriksberg, vent och värme Lindängens dagcenter, VVS värme Sätrahöjdens DC, kompletterande byggnad Ersättningslokaler för B-bågen Verksamhetslokal inkl möbelpool Anpassningar, datanät, larm Summa NAN Omvårdnad: Diverse reinvesteringar mm Summa Omvårdnad Kultur o Fritid: Konserthuset, ombyggn musikbibl, toaletter Konserthuset, scengolv o podier, Gevaliasalen Gavlehov sport-, friidrotts-, träningshall Gavlehov, nytt konstgräs Gavlehov, flytt konstgräs

10 10 Nynäs konstgräs, utbyte Kylmaskin Hedesunda Kylmaskin Testebovallen och curlinghallen Sörby IP, nytt konstgräs hall Sörby IP, konstgräs ute Träffen allmän rust Träffen, nytt konstgräs Valbo sportcentrum, allmän rust ej bad Valbobadet, teknisk upprustning Sjömanskyrkan, teknisk upprustning Gefle Vapen lokal sorteringsmaskin Gefle vapen, hiss i biblioteket Gefle Vapen, bokmagasin Gefle Vapen, hiss i entén Gävle teater utbyte stolar Hagaström Konstfr. skridsko, konstgräs Nynäs IP omklädningsrum etapp Nynäs IP, nytt golv Testebo sporthall Konserthuset, elarbeten Fjärran Höjder, utbyte väggar Verksamhetsanpassningar Fritid Verksamhetsanpassningar Kultur Fjärran Höjder, fastighetstekniska åtgärder Tillgänglighetsanpassning och arbetsmiljö Arbetsmiljö Badanläggningar Diverse ej spec Summa Kultur o fritid

11 11 Socialtjänst: Hemstagården, ombyggnad kök o vvs Diverse reinvesteringar mm Summa Socialtjänst Fastighetstekniska investeringar: EPC totalt, samtliga verksamheter Rådhuset, anpassning ny verksamhet Stadshuset allmän rust Stadshuset, tillbyggnad på gården Stadshuset allmän rust etapp Räddningstjänsten ny lokalisering Kv Kantorn tak Förvaltningshuset Rörberg terminalbyggnad tak, landningsbana WiFi accesspunkter Gästhamn Silvanum, fasader Arkiv, ombyggnd enligt nya lagkrav VVS- reinvesteringar Driftsystem/IT investering Energieffektivisering Myndighetskrav/handikappanpassn Skadeförebyggande åtgärder Föreläggande fettavskiljare

12 12 Fjärran Höjder, fastighetstekniskt Bredbandsuppkoppling för fastighetsdrift Byte av kvicksilverlampor/armaturer IT-dragningar nyinvesteringar Markanläggningar, utemiljöer Förvaltningslokaler anpassningar Oförutsett index mm Takåtgärder Bullerprojekt inomhusmiljö, åtgärdskrav Summa fastighetstekn investering Prel ombudgeteringar 0 0 Summa Gavlefastigheter: Fleråriga projekt Projekt med årsanslag Totalt

13 13 AB Gavlegårdarna Socialnämnd: Sofia Magdalena Omvårdnad: Nytt särskilt boende, 70 lgh tillskott Nytt särskilt boende, 80 lgh Södra hby Forsbacka grp 6 pers Gävle strand, 6 lgh Kv. Sågbocken gruppboende Nya Hemlingby, gruppboende 6 lgh Hövdingavägen omb LSS Törnrosagården omb Furugården byte tak Diverse reinvesteringar mm Summa Omvårdnad Summa Gavlegårdarna: Fleråriga projekt Projekt med årsanslag Totalt

14 14 Gävle Vatten AB Exploatering Norrlandet Exploateringar övrigt Vattenkvalitet Gävle Valboåsen Mer vatten i vattentäkt/verk Skyddsbarriärer mm Reservvattenförsörjning Nytt reningsverk/utbyggnad bef ARV Övrigt avloppshantering Övrigt vatten och avlopp Summa Gävle Vatten

Relevanta dokument

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ - TILLÄGGSBUDGET

INVESTERINGSBUDGET I DETALJ - TILLÄGGSBUDGET Bilaga 1 INVESTERINGAR: Skattefinansierad verksamhet: Kommunstyrelse Diverse reinvesteringar mm -1 060-1 060-780 -800-820 -840-860 -880-890 Balanserad styrning