Budget 2011 med flerårsplan , justering med anledning av ny nämndsorganisation.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Budget 2011 med flerårsplan , justering med anledning av ny nämndsorganisation."

Elisabeth Martinsson
för 5 år sedan
Visningar:

1 (1) Datum 2010-12-07 Kommunstyrelsens ordförande Ulf Bingsgård Till kommunfullmäktige i Trelleborg Budget 2011 med flerårsplan 2012-13, justering med anledning av ny nämndsorganisation.

1 1 (1) Datum Kommunstyrelsens ordförande Ulf Bingsgård Till kommunfullmäktige i Trelleborg Budget 2011 med flerårsplan , justering med anledning av ny nämndsorganisation. Kommunfullmäktige i Trelleborg faställde Budget 2011 med flerårsplan Därefter togs på kommunfullmäktige beslut om en ny politisk nämndsorganisation. I detta beslut framgår bla att kommunstyrelsen ges i uppdrag att återkomma till kommunfullmäktige i december 2010 med förslag till på omdisponeringar av driftbudget och investeringsbudget 2011 till följd av den nya politiska organisationen. Dessa justeringar föreligger härmed i denna skrivelse. När det gäller driftbudgeten så framgår justeringarna av bilagda resultatplan (bilaga 1) som översiktligt redovisar dels effekterna av de beslutade nämndssammanslagningarna och dels hur de beslutade verksamhets överföringarna påverkar den nya nämndsorganisationens ramar. Utifrån denna justerade budget kommer fördelningsnyckeltalen för vård, skola och omsorg att ses över och justeras inför kommande arbete med Budget 2012 och flerårsplan Återstår gör också att kommunstyrelsen skall återkomma till kommunfullmäktige med förslag på vilka ytterligare verksamhetsområden som bör överföras till servicenämnden samt förslag på förvaltningsorganisation till följd av den nya politiska organisationen. Detta skall ske senast under första kvartalet 2011 och beslut om sådana förändringar kommer att påverka både Budget 2011 och de tekniska ramarna för Budget Förändringen av den politiska organisationen påverkar också ansvarsindelningen i investeringsplanen för åren Den justerade investeringsplanen framgår av bilaga 2. Med stöd av det ovan anförda föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige besluta 1. att godkänna kommunstyrelsens förslag till justerad resultatplan samt förslag till justerad investeringsplan enligt bilagorna 1 och 2, 2. att uppdra åt nämnderna att utveckla verksamheten enligt de verksamhetsplaner för som fastställts hösten 2010 med de justeringar som kommunfullmäktige beslutat om respektive Trelleborg den 7 december 2010 Ulf Bingsgård Kommunstyrelsens ordförande Christer Fredriksson Kommundirektör

2 RESULTATPLAN , NY POLITISK ORGANISATION Skatteberäkning o statsbidragen 2011 baserad på regeringens budget prop 2011 och prel beräkningar av statsbidragen enl SCB o SKL Oförändrad utdebitering 20,36 Bilaga 1 Löpande priser (tkr) Prel Budget Justeringar Budget Efter nämnds Verksamhets Justerad Budget Kommentarer Spec sammanslagning överföring 2011 verksh överför. Kommunstyrelsen Arbetsmarknadsnämnd Revision Överförmyndarnämnd Valnämnd Fritidsnämnd Kulturnämnd Miljönämnd Räddningsnämnd Byggnadsnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Servicenämnd/Fastighets nämnd Teknisk nämnd, skattekollektiv Tekn nmd, nät Tekn nmd, VA Tekn nmd, renhålln Skolnämnd Gymnasie o vuxenutb.nämnd Bildningsnämnd Vård- o omsorgsnämnd Individ- o fam.oms.nämnd Socialnämnd Finansiering VERKSH NETTOKOSTNADER Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER O FINANSNETTO Extraordinära intäkter Extraordinära kostnader FÖRÄNDRING EGET KAPITAL I ovan ingår: avtal 2010 o 2011 inom resp ram särsk satsn avtal 2011 i KS oför budgetmarginal KS oförutsedda exkl avtal Summa Kommentarer verksamhetsöverföringar: 1) Arbetsmarknadsverksamheten till Arbetsmarknadsnämnden och IT, tele, vaktmästeri o tryckeri till Servicenämnden. 2) Arbetsmarknadsverksamheten från Kommunstyrelsen och försörjnings stöd från Socialnämnden (IFO). 3) IT verksamhet, teleservice, vaktmästeri och tryckeri från Kommunstyrelsen 4) Försörjningstödet till Arbetsmarknadsnämnden RL/ Bilaga 1_skrivelse101207

3 INVESTERINGSPLAN , NY NÄMNDSORGANISATION Löpande priser (tkr) Plan Plan Plan Spec Kommunstyrelse Fritidsnämnd Kulturnämnd Samhällsbyggnadsnämnd Servicenämnd Teknisk nämnd Skattekollektiv Teknisk nämnd Avgiftskollektiv Bildningsnämnd Socialnämnd Summa nettoinvesteringar Varav Skattekollektivet

4 Investeringsplan Tkr i löpande pris varav varav varav TOTALT Plan Plan Plan ANSLAG Total Inkomster Utgifter Nettoutgifter Kommunstyrelse 833 KS Investeringsram Dokument o ärendehantering Kameraövervakning xxx Elektroniskt voteringssystem xxx Share Point Connector Inv fastigheten Släckbil M Dykbil Inv övningsfältet Räddningstjänstmateriel xxx FIP-bil, Klagstorp xxx Jeep Rtj Anderslöv xxx Jeep Rtj Klagstorp xxx Personbil NETTOUTGIFTER

5 Fritidsnämnd Inkomster 789 Konstgräsplan Smygehamn Summa Inkomster Utgifter 950 Investeringsram Konstgräsplan Smygehamn xxx Konstgräsplan Skegrie xxx Ny idrottsarena fotboll och rugby * xxx Byte konstgräs Anderslöv xxx Ny sarg ishall Summa Utgifter NETTOUTGIFTER * Jämför Idrottsarena Västervång i flerårsplan Kulturnämnd 950 Investeringsram xxx Skåpbil NETTOUTGIFTER Samhällsbyggnadsnämnd 855 Mätutrustning Mät- och Karta Leasing bilar, Stadsbyggnadsk Bilar, leasing Miljöförv NETTOUTGIFTER

6 Servicenämnd 829 Investeringsram IT-enhete Utbyte bil IT-enheten xxx Utbyte Office programvara xxx Stöd o hänvisn syst televx xxx Efterbehandlare till kopiator Gymnasiet Hus H (Ventilation) Gymnasiet Hus H (Hotell & Rest) Renov av Söderslgymn Hus A Proj ny FSK i Anderslöv Pilevall, etapp Raminvest Fastighet xxx Uppförande av gruppbostäder LSS (6 platser) xxx Uppförande av trapphusboende LSS (8 platser) xxx Ny fsk Centrum xxx Klagstorps FSK xxx Väståkrask Grupprum xxx Pilevall Etapp xxx Ny Skola Väster xxx Komb Skola FSK Skegrie xxx Tillbyggn Serresjöskolan xxx Förskoleplatser Ö Kusten xxx Bastionens Matsal xxx Byte Oljepannor xxx Åtgärder Efter Fjärrvärmeanslutningar xxx P-platser Norr Garvaregården xxx Utrymmestrappor Rådhuset och Socförv xxx Alstadhemmet Oljekonvertering xxx Kök Måltidsservice xxx Omklädningsbyggnad Fritid Ombyggnad Rådhuset, inkl hiss NETTOUTGIFTER Teknisk nämnd, skattekollektiv 537 Trafiksäkerhetsåtgärder Yttre Ringvägen

7 579 Utbyte lampor i gatubelys Gata, Social belysning Div. gatuarbeten Inv.medel Div. parkanläggningar Limstensv, Flintv mfl xxx Omläggning väg xxx Ringvägens förlängning N xxx Företagsetabl E-område xxx Ny företagsetablering Väst xxx Projekt Pågatåg xxx GC-väg Övre - Lasarettet xxx Fagerängen, tillgänglighet xxx Gångtunnel, E xxx Hedvägens förlängning xxx Lastbilar Serviceavd NETTOUTGIFTER

8 Teknisk nämnd, avgiftskollektiv Inkomster xxx Vindkraft väster (Anslutn.avg) Summa Inkomster Utgifter 543 Dagvattenpumpstation Omb TBG ARV - VA Energi diverse investerin Div vatten- och avloppsan Landsbygdsprojektet VA xxx Rundmatning Stavstensudde xxx Ombyggnad rötkammare xxx Vindkraft väster xxx 10 kv reserv TIND xxx Först HSP VF-T xxx 10 kv Fördeln station SF xxx 130 kv Omb VF och ÖF Summa Utgifter NETTOUTGIFTER

9 Bildningsnämnd 629 Gymnasiet Hus H Renov av Söderslgymn Hus A Investeringsutrymme SN Investeringsutrymme GVN xxx Ny förskola centralt xxx Om/tillbyggn. Pilevallskolan xxx Förskola Klagstorp xxx Grupprum Väståkra xxx Skolbussar (begagnade) xxx Förskola Östra kusten xxx Matsal Bastionen xxx Fordonsprogrammet xxx Hantverk Frisör NETTOUTGIFTER Socialnämnd 588 Bilar, leasing Soc Utrustning LSS-boende Utrustning daglig verksamhet LSS Investeringsram Socialnäm NETTOUTGIFTER

Relevanta dokument

Förslag till Budget 2019 och flerårsplan

Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum Diarienummer 2018-11-28 KS 2017/1225 Till kommunstyrelsen Förslag till Budget 2019 och flerårsplan 2020-21 Mot bakgrund av att kommunens styrande majoritet (S, SÖS; MP och