|
|
- Berit Lindberg
- för 8 år sedan
- Visningar:
Transkript
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22 Verksamhetsplan Servicenämnden Sammanfattning Servicenämndens arbete fortsätter även under 2013 att struktureras och skapa goda förutsättningar för fullföljande och utveckling av uppdraget som tillförts i och med organisationsförändringar i Trelleborg kommuns förvaltningsorganisation från Betydande del av arbetet innebär att medverka till att skapa processer och modeller för att på ett relevant sätt underlätta i den löpande verksamhetsplaneringen för att utföra de tjänster som nämnden ansvarar för skall tillhandahållas övriga förvaltningar. I detta arbete noteras bl.a. Kommuninterna heltäckande hyresavtal med tydliga principer Planerat underhållssystem för de kommunägda fastigheterna Lokalförsörjningsprocess med fleråriga fastlagda planer för att tillfredsställa övriga förvaltningars lokalbehov genom ny- till- eller ombyggnad alternativt inhyrning Investeringsprocess i harmoni med övriga processer för att leva upp till de fastlagda kommunövergripande strategiska målen och servicenämndens effektmål för att sträva efter Trelleborg kommuns vision att vara en framgångskommun med hög livskvalitet och en långsiktigt hållbar tillväxt. Fortsätta arbetet med att utveckla servicenämndens ansvarsområden och förvaltningens verksamhet mot att kunna bli en resultatenhet utan anslagsfinansiering Införa en plan och genomföra en fastlagd strategi att över en treårsperiod reducera energiförbrukningen med 20% mätt i kwh per m² och på ett sätt som innebär att utsläpp av framför allt växthusgaser CO² under samma period skall minska med drygt ton jämfört med situationen Allt arbete skall ske i nära samarbete med och i en samverkan med övriga förvaltningar för att uppnå de kommungemensamma inriktningsmålen kostnadseffektivt och med gott resultat för Trelleborg kommuns medborgare. 1
23 Nämndstotal i löpande priser Belopp i löpande pris (tkr) Bokslut Budget Budget +/- % /13 Verksamhetens intäkter varav bidrag (konto 35) taxor och avgifter (konto 31) övrigt Verksamhetens kostnader varav personal (konto 50-55, 58-59) lokaler (ej städ o fast skötsel) (konto 60) kapitalkostnad (konto 8597, 79) övrigt Summa nettokostnader Bokslut 2011 är organisatoriskt sett inte jämförbar med övriga år pga av den i juni 2011 justerade budgeten med anledning av ny förvaltningsorganisation. När det gäller avtalsrörelsen 2012 och 2013 skall dessa täckas inom ovanstående ram. 2
24 Nämndens verksamhetsområden i löpande priser Belopp i löpande pris (tkr) Bokslut Budget Budget +/- % /13 Verksamhetens nettokostnader 100 Nämnds- och styrelseverks 215 Fys o tekn plan 315 Allmän kulturverksamhet 340 Idrotts- och friidtrottsanl 407 Förskola 491 Skolmåltider, fördelning 510 Vård o omsorg enl Sol o HSL 535 Öppen verksamhet 800 Arbetsområden och lokaler 815 Bostadsverksamhet 910 Gemensamma lokaler 921 Gemensam adm KLK, fördelad 923 Gemensam lokalvård, fördelning 924 Gemensam drift o underh, förd 925 Bilpool 927 Gemensam adm Teknisk, förd Summa Nettokostnader
25 Verksamhetens effektmål Strategisk inriktning Effektmål Indikator Målvärde 2013 Målvärde 2014 Målvärde 2015 Livskvalitet Servicenämnden ska Lokaleffektivitet 95% 95% 95% verka för ett NöjBrukarIndex 65 % 70 % 75 % optimalt nyttjande Lokaler av kommunens NöjdBrukarIndex - 60 % 65 % 70 % lokaler samt verka Måltider för en god, trygg och effektiv service åt sina kunder/hyresgäster Arbete Genom snabb och god service till våra kunder ska underhållskostnaderna minska samtidigt som miljön för våra barn och ungdomar blir bättre Antal skadetillfällen/ inv Antalet Klotter och skadegörelse på fastigheterna 7,0 6,9 6,8 Långsiktig hållbar tillväxt Servicenämnden ska sträva efter att fler deltidsanställda medarbetare som önskar ska kunna få en heltidssysselsättning inom förvaltningen Servicenämnden ska aktivt verka för att minska energiförbrukningen samt beroendet av fossila bränslen vid uppvärmning av kommunens fastigheter Genom att öka andelen ekologisk mat ska vi få friskare barn Antal praktikplatser (ungdomar, studerande, trainees) Sysselsättningsgraden på deltidsanställda ska öka Energiförbrukningen i kwh/ m2/ i kommunens fastigheter Andelen inköpta ekologiska livsmedel % 77 % 78 % % 33 % 35 % 4
26 Verksamheten 2013 Energibesparingsåtgärder i kommunens fastigheter kommer fortsatt att utföras under 2013, antingen som punktinsatser eller som en del i det långsiktiga övergripande energibesparingsprojektet. Det långsiktiga arbetet med underhållsplanering kommer att intensifieras under Under 2013 kommer Akka och Gröningens restaurangverksamheter att avvecklas. Maten till äldreboendena kommer att tillagas i andra kök inom måltidsservice. Måltidsservice kommer att arbeta i enlighet med förestående Kostpolicys intentioner. Tillagningsköket på Vannhögsskolan kommer att tas i bruk under början av 2013 och därefter övriga kök att åtgärdas. Måltidsservice kommer att undersöka möjligheten till samarbete med gymnasieskolans livsmedelsprogram. Personalen inom måltidsservice kommer att utbildas och utvecklas i nya matlagningsmetoder. IT-verksamheten kommer att slutföra uppgraderingen av operativsystemet på samtliga datorer på det administrativa nätet. IT-verksamheten kommer att hantera införandet av läsplattor i stor skala till nämnderna avseende politikernas ärendehantering. Fortsätta arbetet med att automatisera användarhanteringen för våra IT-system så att personalsystemet automatiskt reglerar anmälan och avanmälan av användare till nätverket och verksamhetssystemen. Självbetjäningsfunktioner för återställning av lösenord och installation av programvaror kommer också att införas under året. Göra en pilotinstallation av konferenssystemet LYNC på serviceförvaltningen. LYNC innehåller funktioner för bl.a snabbmeddelande, videokonferens med dokumentdelning, närvarohantering och integrereas med Outlook. Utifrån bildningsförvaltningens beslut hantera IT-infrastrukturen för fortsatt införande av elevdatorer och läsplattor inom förskolan, grundskolan och gymnasiet. Fortsätta utbyggnaden av IP-telefoni inom kommunen för att minska kommunikationskostnaderna för telefonin. Införa MEX, som innebär att mobiltelefonen kan likställas med en fast anknytning i televäxeln samt integrera hänvisningssystemet med Outlook innebärande att hänvisningar för telefonen automatiskt synkroniseras över till kalendern i Outlook. 5
27 Verksamheten 2014 och framåt Inom fastighetstekniska avdelningen kommer arbetet under kommande år att präglas av ett antal långsiktiga projekt i olika faser avseende t.ex. energibesparing, planerat underhåll och investerings/byggprojekt. Verksamheterna inom måltidsservice i Klagstorp och Smygehamn planeras bli självförsörjande utan mattransporter från annan ort. Genom detta ökas kvaliteten och sårbarheten minskar. Inom IT-verksamheten kommer man att arbeta med att användarna ska komma åt IT-resurser oavsett var man befinner sig och från olika av enheter såsom mobiltelefoner och läsplattor med olika operativsystem. Eleverna ska komma åt skolans IT-utrustningar från sina egna utrustningar. För att kunna uppfylla dessa önskemål med hög säkerhet och god tillgänglighet görs en uppgradering av vår centrala bakomliggande infrastruktur i form av utbyggnad av trådlösa nät i kommunens fastigheter, nytt administrationsverktyg för att styra och hantera arbetsplatsdatorer och mobila enheter. Även byte av den centrala brandväggsutrustningen och uppgraderingen av operativsystemet på samtliga datorer på det administrativa nätet är del i detta långsiktiga projekt. Investeringsplan Tkr i löpande priser Spec Plan 2013 Plan 2014 Plan 2015 Utgifter Inkomster Nettoutgifter Servicenämndens investeringsplan för perioden innehåller projekt för Räddningsstation om totalt 70 Mkr, fördelat på 15 Mkr 2013 och 55 Mkr Utomhusbad i Anderslöv ingår om totalt 13,5 Mkr 2013 och Servicenämndens investeringsram uppgår till 17,7 Mkr totalt, fördelat på 5 Mkr 2013, 6,5 Mkr 2014 och 6,2 Mkr Servicenämndens kvarvarande investeringsutrymme uppgår till 68 Mkr 2013, 75 Mkr 2014 och 80 Mkr Servicenämnden kommer överlämna förslag på investeringsprojekt som investeringsutrymmet ska användas till, till kommunstyrelsen. 6
28 Personalekonomi Spec Bokslut 2011 Budget 2012 Budget 2013 Antal tillsvidareanställda Antal visstidsanställda Antal årsarbetare 237,2 241,37 231,43 Sjukfrånvaro i % 4,5 4,7 4,5 Antalet tillsvidareanställda och antalet årsarbetare inom förvaltningen har varierat mellan 2011,2013 och 2013 på grund av organisationsförändringar. Förhoppningen är att sjukfrånvaron inom förvaltningen kan sjunka under Under 2013 och 2014 kommer arbetet med att avveckla restaurangverksamheten på Akka och Gröningens servicecenter att pågå. Avvecklingen kommer att kunna hanteras genom pensionsavgångar inom måltidsservice. Nyckeltal i löpande priser Specifikation Bokslut Bokslut Budget Plan Plan Effektmålen: Andelen inköpta ekologiska livsmedel 13 % 18 % 30 % 33 % 35 % 7
Verksamhetsplan för Servicenämnden
Verksamhetsplan 1 (10) Datum 2014-09-09 Verksamhetsplan för Servicenämnden Inledning Servicenämnden ansvar för kommunens interna service till förvaltningarna. Nämnden ansvarar för kommunens fastigheter
Läs merVerksamhetsplan Servicenämnden. Bilaga 3 Sammanfattning Servicenämnden ansvarar för frågor beträffande förvaltning av kommunens fastigheter, den totala lokalförsörjningen till kärnverksamheterna samt samordning
Läs merDelårsrapport 2013-08-31
1 (10) Datum 2013-09-24 Delårsrapport 2013-08-31 Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår 130831 Årsbudget 2013 Prognos 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 253 257 385 225 385 225 0 varav - bidrag 1 414
Läs merVerksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan Kommunstyrelsen 2019
Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 1 (2) Verksamhetsplan 2019 Kommunstyrelsen 2019 2 (7) Innehållsförteckning 1 Nämndens uppdrag...3 2 Mål och aktiviteter...3 2.1 Effektmål...3 2.2 Aktiviteter...4 3
Läs merVerksamhetsplan Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan Datum 2014-08-11 Verksamhetsplan 2015-2017 Överförmyndarnämnden Antagen i Överförmyndarnämnden 2014-09-03 Inledning Överförmyndarnämndens uppdrag är att utöva tillsyn över ställföreträdare
Läs mer1 (8) Datum 2012-05-10 Delårsrapport 2012-04-30 Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår 120430 Årsbudget 2012 Prognos 2012 Avvikelse Verksamhetens intäkter 135 013 443 180 443 180 0 varav - bidrag 515 871
Läs merDnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial behandlad på Servicenämndens sammanträde
Dnr SN -00063 Tertial 1 Servicenämnden Tertial 1 behandlad på Servicenämndens sammanträde -05-15 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 3 2.1 Ekologisk
Läs merVerksamhetsplan Socialnämnden
Bilaga 77 Verksamhetsplan 1 (8) Datum Diarienummer 2014-09-23 SN 2014/231 Verksamhetsplan 2015-2017 Socialnämnden 2 (8) Inledning Gemensamt för socialnämndens verksamheter är att de ska arbeta förebyggande,
Läs merBudget 2018 för Tjörns Måltids AB
Bild från Bleketskolan Budget 2018 för Tjörns Måltids AB Beslutad av Tjörns Måltids AB 2017-12-11 46 Tjörn Möjligheternas ö Inledning Tjörns Måltids AB ska bedriva måltidsverksamhet och på uppdrag av
Läs merVerksamhetsplan för Kulturnämnden
Verksamhetsplan 1 (8) Datum 2014-09-01 KN Dnr. 2014/74 Verksamhetsplan för Kulturnämnden Inledning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan,
Läs merTekniska nämnden UPPDRAG MÅLBESKRIVNING NÄMNDSPECIFIKA MÅL
Tekniska nämnden UPPDRAG Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende: allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inkl. GC-vägar, skötsel av statsbidragsberättigade
Läs merTRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden
Protokoll 1 (16) Innehåll 44 Val av justerare samt dag och tid för justering av servicenämndens protokoll 45 Frågor 46 Delegationsbeslut 47 Budget 2014 och flerårsplan 2015-2016 samt Investeringsplan 2014-2016
Läs merDnr SN Tertial Servicenämnden. Tertial 2 behandlad av. Servicenämnden
Dnr SN -00108 1.2.4.1 Tertial 2 Servicenämnden Tertial 2 behandlad av Servicenämnden -09-19 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Strategiska målområden - indikatorer och uppdrag... 3 2.1 Ekologisk hållbarhet
Läs merVänsterpartiet Kungsbacka 2015
Vänsterpartiet Budget Kungsbacka 2015 Dessa RESULTATMÅL är tilläggsyrkande till liggande budget NÄMNDÖVERGRIPANDE Att sjukfrånvaron skall minska 30 %. Att löneskillnaden mellan män och kvinnor anställda
Läs merVerksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.
ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för 2015. Det är ett bra resultat och innebär överskott
Läs merVerksamhetsplan 2016-2018. Budget 2016. Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2016-2018 Budget 2016 Överförmyndarnämnden Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen ----------------------------------------------------------------- 3 Omvärldsanalys --------------------------------------------------------------------------------------------
Läs merEn sammanfattning av årsredovisningen för 2014
Kortversion av Gislaveds kommuns årsredovisning 2014: En sammanfattning av årsredovisningen för 2014 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs av 2530 medarbetare (vilket
Läs merBudget 2011 med flerårsplan , justering med anledning av ny nämndsorganisation.
1 (1) Datum 2010-12-07 Kommunstyrelsens ordförande Ulf Bingsgård Till kommunfullmäktige i Trelleborg Budget 2011 med flerårsplan 2012-13, justering med anledning av ny nämndsorganisation. Kommunfullmäktige
Läs merRiktlinjer för IT i Lilla Edets kommun. 2. Syftet med IT i Lilla Edets kommun
Datum Dnr Dpl 2009-09-10 2009/KS0203-1 005 Riktlinjer för IT i Lilla Edets kommun 1. Introduktion Det politiskt styrande dokumentet för IT-användning i Lilla Edets kommun är denna riktlinje, som fastställs
Läs merUppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning
Uppdragsbeskrivning för Utveckling och ledning Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till Utveckling och ledning. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda prioriteringar
Läs merVerksamhetsplan för arbetsmarknadsnämnden 2015
1 (10) Datum 2015-01-09 Verksamhetsplan för arbetsmarknadsnämnden 2015 Beslutad 2014-09-15 Reviderad 2015-01-12 Trelleborg1000, v 1.0, 2008-09-16 Arbetsmarknadsnämnden Postadress: Box 63, 231 21 Trelleborg
Läs merVerksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015
Verksamhetsplan 1 (12) Datum 2015-01-09 Verksamhetsplan för kommunstyrelsen 2015 Inledning Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders
Läs merFASTIGHETSPOLICY TRELLEBORGS KOMMUN 1 (5)
TRELLEBORGS KOMMUN 1 (5) Dokumentets syfte Fastighetspolicyn pekar ut kommunstyrelsens ansvar som fastighetsägare och som ansvarig för att tillhandahålla mark, lokaler och bostäder som behövs för kommunens
Läs mer1 Inledning. 2 Verksamhet. Verksamhetsplan 2016 1 (7) Bildningsnämnden. 2.1 Verksamhetsbeskrivning
Verksamhetsplan 2016 1 (7) Bildningsnämnden Datum 2015-12-15 1 Inledning Verksamhetsplanen beskriver den verksamhet nämnden ansvarar för. Syftet är att ge en samlad bild av verksamhetens innehåll samt
Läs merDokumentet gäller för Kommunstyrelsen, övriga nämnder och medarbetare som verkar inom fastighetsområdet
TRELLEBORGS KOMMUN 1 (6) Dokumentets syfte Trelleborgs fastighetspolicy pekar ut riktningen för de kommande årens utveckling och insatser inom kommunstyrelsens ansvar som fastighetsägare och som ansvarig
Läs merAlingsås kommun. Utredning avseende leasing HIP' EY Building a better working world
Alingsås kommun Utredning avseende leasing HIP' EY Innehåll 1. Inledning 2 1.1. Bakgrund och syfte 2 1.2. Frågeställningar 2 1.3. Metod 2 1.4. Avgränsning 2 2. Utredningens resultat 3 2.1. Vad leasas av
Läs merVerksamhetsplan 1 (12) Datum 2014-09-24
Verksamhetsplan 1 (12) Datum 2014-09-24 Verksamhetsplan för bildningsnämnden 2015-2017 2 (12) Inledning Verksamhetsplanen beskriver den verksamhet nämnden ansvarar för. Syftet är att ge en samlad bild
Läs merPlan för. miljöarbetet. Rehabiliteringspolicy. med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE
Plan för Rehabiliteringspolicy miljöarbetet med riktlinjer och handlingsplan BESLUTAT AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-09-13 1 2 OMSLAGSFOTO: PAUL SUNDELIN. INFORMATIONSAVDELNINGEN NOVEMBER 2010. Plan för miljöarbetet
Läs merBarn-och familjenämnden
Barn-och familjenämnden Ordförande: David Westlund Förvaltningschef: Kerstin Melén-Gyllensten Uppdrag Barn- och familjenämndens uppdrag är att fullgöra kommunens skyldigheter vad gäller förskola, fritidshem,
Läs merResultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen
Resultatanalys Gatuavdelningen, Tekniska förvaltningen Mattias Johansson Auktoriserad revisor och Certifierad kommunal revisor Trelleborgs Kommun April 2014 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning
Läs merVerksamhetsplan 2015-2017. Förslag från Socialdemokraterna
Färgelanda kommun Verksamhetsplan 2015-2017 Förslag från Socialdemokraterna INNEHÅLLSFÖRTECKNING - ÖVERGRIPANDE MÅL SID 3-7 - EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR, MÅL OCH KOMMUNBIDRAG SID 8-10 2 Vision, mål och
Läs merBarn- och ungdomsnämnden
Barn- och ungdomsnämnden Resultaträkning, exkl. kostenheten Belopp i mkr Budget juli /budget Verksamhetens intäkter 63,7 66,0 2,3 Personalkostnader -417,9-416,2 1,7 Lokalhyror -105,8-105,3 0,5 Köp av tjänster
Läs merDelårsrapport 2013-08-31 arbetsmarknadsnämnden
1 (7) Datum 2013-08-22 Delårsrapport 2013-08-31 arbetsmarknadsnämnden Sammanfattning Nämndstotal (tkr) Delår 130831 Årsbudget 2013 Prognos 2013 Avvikelse Verksamhetens intäkter 24 187 32 715 34 253 1 538
Läs merVerksamhetsplan Överförmyndarnämnden
Verksamhetsplan 2009-2011 Överförmyndarnämnden Inledning 3 Verksamhetsidé 4 Verksamhet 5 Nöjda medborgare 5 Bra kvalitet 5 Medarbetare 6 Trygg, säker och utvecklande arbetsmiljö 6 Delaktighet och inflytande
Läs merUtförarstyrelsen Budget 2016 2017 med plan för 2018-2019
1 Utförarstyrelsen Budget 2016 2017 med plan för 2018-2019 Nämndens viktigaste mål för 2016-2017 Kommunens verksamhet och service som är möjlig att konkurrensutsätta är samlad inom utförarstyrelsens organisation,
Läs merGemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen
KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Anderson Tomas Holmgren Ulla Datum 2016-08-30 Diarienummer KSN-2015-2455 Kommunstyrelsen Gemensam verksamhet i den nya nämndorganisationen Förslag till beslut Kommunstyrelsen
Läs merLokalinvesteringsprocessen
Lokalinvesteringsprocessen Lokalplanering 2018-11-22 Lunds kommun Lokalförsörjare i förvaltning (Serviceförvaltningen, Lundafastigheter) Lokalplaneringen är verksamhetsnämndernas ansvar. Kommunkontoret
Läs merInnehållsförteckning Delårsrapport 2 per 31 augusti Viktiga händelser Uppföljning och analys Mål och resultat
1 Innehållsförteckning Delårsrapport 2 per 31 augusti 2016... 3 1 Viktiga händelser... 3 2 Uppföljning och analys... 3 2.1 Mål och resultat... 3 2.2 Särskilda uppdrag som ska genomföras under mandatperioden...
Läs merIT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42. Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262
IT-policy, Vansbro kommun Fastställd av fullmäktige den 2012-05-28, 42 Datum 2012-05-28 Ärende KS2012/262 Sida 2 av 5 SYFTE MED ANVÄNDANDET AV IT I VANSBRO KOMMUN... 4 ÖVERGRIPANDE MÅL... 4 MÅL FÖR ANVÄNDANDE
Läs merLokalförsörjning Lunds kommun Investeringsprocessen SKL
Lokalförsörjning Lunds kommun Investeringsprocessen SKL 2019-04-11 Problembeskrivning Lokalförsörjningen i Lunds kommun grundar sig på en köp och säljmodell införd 1993 Kommunstyrelsen (KS) involverades
Läs merUppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning
Uppdragsbeskrivning för Stab, utveckling och ledning Uppdragsbeskrivningen är kommunstyrelsens uppdrag till Stab, utveckling och ledning. Här anges verksamhetens inriktning, vad som ska göras och särskilda
Läs merKallelse/föredragningslista
Datum 2017-10-10 Sida 1 Bildningsstyrelsens arbetsutskott - Ordinarie ledamöter kallas - Ersättare f kallelsen för kännedom Kallelse/föredragningslista Styrelse: Plats: Bildningsstyrelsens arbetsutskott
Läs merVerksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden
Verksamhetsplan 2019 Barn- och utbildningsnämnden 1 Styrkort och mätetal Nämnder 1.1 Uppdrag Barn- och utbildningsnämnden har ansvaret för Luleå kommuns skolväsende från förskola och grundskola till gymnasieskola.
Läs merSOLLENTUNA FÖRFATTNINGSSAMLING 1
FÖRFATTNINGSSAMLING 1 IT-STRATEGI FÖR SOLLENTUNA KOMMUN Antagen av fullmäktige 2003-09-15, 109 Inledning Informationstekniken har utvecklats till en världsomspännande teknik som omfattar datorer, telefoni,
Läs merUppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen 2012 per april
HÖGSKOLAN I BORÅS VERKSAMHETSPLAN 1 Gemensamma förvaltningen IT-avdelningen Per Nilsson, IT-chef -05-25 Enhetschefen Gemensamma förvaltningen Uppföljning av verksamhetsplan för IT-avdelningen per april
Läs merKommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLL Investeringsmedel Heby KS-2016/266. Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott Utdrag ur PROTOKOLL 2016-05-10 94 Investeringsmedel Heby KS-2016/266 Förslag till beslut Kommunsstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utöka investeringsplanen
Läs merFörslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun
Servicenämnden 2013 / 30 1 (5) Datum 2013-03-12 Förslag till Kostpolicy för Trelleborgs kommun Vision Trelleborgs kommun ska erbjuda matgästerna lustfyllda måltider, lagade av bra råvaror som ger god hälsa
Läs merVerksamhetsplan Räddningstjänsten
Verksamhetsplan 2018-2020 Räddningstjänsten Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Kommunstyrelse - Räddningstjänsten... 3 Räddningstjänsten, Verksamhetsplan 2018-2020 2(9) 1 Styrkort och mätetal
Läs merVerksamhetsplan 2014-2017 för nämnd och bolag
Bilaga 4 Verksamhetsplan - för nämnd och bolag Omvårdnadsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Omvårdnadsnämnden har nöjda kunder som erbjuds god service och möjlighet till inflytande,
Läs merVerksamhetsplan Skolna mnden
Verksamhetsplan 2018-2020 Skolna mnden 3 (10) INNEHÅLL SKOLNÄMNDEN... 4 Verksamhetsansvar... 4 Uppdrag... 4 Organisation... 4 Verksamhet 2018-2020... 5 Ekonomi... 5 Mål och indikatorer... 6 Perspektiv
Läs merVerksamhetsplan
Verksamhetsplan 2017-2019 Budget 2017 Överförmyndarnämnden Budgetberedningens förslag till Kommunstyrelsen Innehåll Planerings- och uppföljningsprocessen -----------------------------------------------------------------
Läs merStrategi för god, hälsosam och klimatsmart mat
Avdelningen för förskola Avdelningen egen regi Sida 1 (6) 2018-09-27 Handläggare: Katarina Höök 08 508 18 138 Till Farsta stadsdelsnämnd 2018-11-15 Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat Svar på
Läs merVerksamhetsplan
Verksamhetsplan 2019-2021 2019 ARVIKA STADSHUS AB /Moderbolaget/ ARVIKA LOKAL OCH MARK AB FASTIGHETS AB NYA ARVIKA GJUTERI Innehåll Kommunövergripande styrning erings- och uppföljningsprocessen -------------------------------------------------------------------
Läs merTrelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11
Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 1 Verksamhetsplan Socialnämnden Sammanfattning Gemensamt för socialnämndens verksamheter är att de ska arbeta förebyggande, skapa förutsättningar
Läs merVerksamhetsplan Barn- och utbildningsnämnden
Verksamhetsplan 2016 Barn- och utbildningsnämnden Köpings kommun Dnr 2015/1087.012 Rapporten skriven av: Kristiina Pousar 2015-10-05, Lars Holmgren 2015-10-05, Sanna Hamrin 2015-10-05 Antagen av: Barn
Läs merKLK 2018/688. Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
TJÄNSTESKRIVELSE 1(6) 2018-08-14 KLK 2018/688 Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag till
Läs merBarn-, Utbildning och Kulturnämndens verksamhetsplan 2014-2016
Dokumentnamn Verksamhetsplan 2014-2016 Dokumenttyp Plan för Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad av Barn-, utbildning- och kulturnämnden Beslutad Diarienummer BUOK2013:178 126 Kontrollstation
Läs merKommunstyrelse - kommunledningskontor
Verksamhetsplan 2013-2015 Ordförande: Förvaltningschef: Hans-Göran Johansson (c) Mats Hoppe Innehållsförteckning Sidnr Planeringsförutsättningar och omvärldsanalys 1 Mål och riktlinjer för verksamheten
Läs merFN 2018/303. Verksamhetsplan Fastighetsnämnd
FN 2018/303 Verksamhetsplan 2019 Fastighetsnämnd Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Nämndens ansvar och uppgifter...3 3 Nämndens utvecklingsområden...4 4 Mål...5 4.1 Hög kvalitet...5 4.2 Hög effektivitet...5
Läs merTjörns Miljö AB Budgetdokument 2010
Tjörns Miljö AB Budgetdokument 2010 Tjörn Möjligheternas ö Ingress Ändamålet med bolagets verksamhet är med iakttagande av kommunala självkostnads- och likställighetsprinciper fullgöra det ansvar som till
Läs merSTI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret
STI SOLLENTUNA KOAAMUN Barn- och utbildningskontoret Halina Jankowska Tjänsteutlåtande 2011-09-05 Sidan 1 av 2 Dnr 2011/52 BUN.104 Barn- och ungdomsnämnden Resultatprognos inkl. delårsrapport 2011 Förslag
Läs merIT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05
IT-Strategi 2004-10-12 1(7) IT-strategi 2005-01-14 KF 10/05 IT-Strategi 2004-10-12 2(7) Innehåll 1 Inledning...3 1.1 Bakgrund...3 2 Intention...3 3 Ledning och ansvar...4 4 Nuläge...5 5 Strategier och
Läs mer5. Stimulanspaket för elever och pedagoger i grundskolan
Förslag till beslut Sammanträdesdatum Barn- och utbildningsnämnden 21-5-2 Ärende Beteckning 1. Informations- och frågestund BUN/21:4 Eftersom det saknades sidor i revisionsrapporten Skydd mot mutor och
Läs merInfrastrukturkostnader inom IT-området för 2013
GÖTEBORGS UNIVERSITET 2012-09-12 Bilaga 7 Infrastrukturkostnader inom IT-området för 2013 IT-fakturan för 2013 bygger på samma principer som för tidigare år, d v s att den är indelad i tjänsteområden.
Läs merLandstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08
IT -chef 05-07-26 1(5) Landstingsstyrelsen Landstingets IT-Service Helårsbedömning 2002-08 Kundperspektivet Landstingets IT-Service, LIS, har två övergripande uppdrag: Ansvara för drift, förvaltning och
Läs merVerksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012
Verksamhetsplan Fritidsnämnden 2010 2012 Foto: Angarnssjöängen, Fritidsförvaltningen 2009 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning... 1 Fritidsnämndens uppgift... 1 Förutsättningar för fritidsnämndens verksamhet
Läs merTJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN 2014/35-041
-12-03 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE Dnr NRN /35-041 Naturreservatsnämnden Internbudget 2015 Förslag till beslut Naturreservatsnämnden noterar att naturreservatsnämnden läggs ned och att ansvaret för naturreservaten
Läs merDetaljbudget 2015 kommunstyrelsen
Detaljbudget 2015 kommunstyrelsen December 2014 2014-12-19 2 (7) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. DRIFTBUDGET... 3 2.1. Förutsättningar... 3 2.2. Förslag... 4 3. ANALYS... 5 4. INTERNA
Läs merKommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget Kommunledningskontoret -Strategiskt stöd -Räddningstjänsten
Kommunstyrelsens verksamhetsplan och internbudget 2015 -Kommunledningskontoret -Strategiskt stöd -Räddningstjänsten 2015-03-17 2 Mål Kommunövergripande prioriterade mål Piteå ska år 2020 ha 43 000 invånare
Läs merVårbokslut Miljöskyddsnämnden
Vårbokslut Miljöskyddsnämnden -05-07 Vårbokslut, Ansvarsenhet 40-41 Anvisning Nuläge Verksamhet Huvudsaklig verksamhet Miljöskyddsnämnden har antagit en tillsyns- och verksamhetsplan för. Planen följs
Läs merVerksamhetsplan 2014-2017. Utbildningsnämnd
Verksamhetsplan - Utbildningsnämnd 1 Mål inom respektive perspektiv 1.1 Medborgare och kunder Medborgare och kunder har förtroende för verksamheten och våra kunder är delaktiga och har inflytande i verksamheten
Läs merStrategisk Plan och Budget Socialnämnd
Strategisk Plan och Budget 2018-2020 Socialnämnd Socialnämnd, Strategisk Plan och Budget 2018-2020 2(10) Innehållsförteckning 1 Styrkort och mätetal Nämnder... 4 1.1 Uppdrag... 4 1.2 Verksamhet... 4 1.3
Läs merHandläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Diarienr: KS/2016:42
Dokumenttyp: Nämndsplan Tjänsteställe: KFV Handläggare: Kerstin Söderlund E-postadress: Telefonnr: Datum:2016-02-23 Mottagare: Berörda verksamheter Diarienr: KS/2016:42 Nämndsplan för kommunstyrelsen 2016-2018
Läs merVerksamhetsplan. Kommunstyrelse 2018
Verksamhetsplan Kommunstyrelse 2018 Innehållsförteckning Nybro kommuns vision & mål...3 Verksamhetsidé... 4 Budget... 6 Organisation... 7 Mål... 8 Prioriterade områden & strategiska åtgärder... 9 2 Nybro
Läs merEN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013
EN SAMMANFATTNING AV ÅRSREDOVISNINGEN FÖR 2013 Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1 406 miljoner kronor och utförs av 2 525 medarbetare (vilket motsvarar 2 295 årsanställda), som på olika sätt
Läs merVerksamhetsplan 2015. Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54
Verksamhetsplan 2015 Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd Beslut i nämnden: 32/14 2014-05-14, Dnr SRMH: 2014-1.54 Innehållsförteckning Nämndens ansvar och uppgifter... 3 Utvecklingsområden... 3
Läs merUnderlag till reinvesteringsprojekt
Bilaga 2:1 Underlag till reinvesteringsprojekt Reinvesteringsprojekt: Reinvestering av verksamhetsdatorer: Omfattar samtliga datorer förutom gymnasiets elevdatorer (1:1) Plan enl VEP 2016-2018 2016: 4
Läs mer1 Effektmål och indikatorer. 2 Inriktningsmål:
BILAGA: 3 Årsredovisning 2014 Måluppfyllelse 1 (5) Datum 1 Effektmål och indikatorer 2 Inriktningsmål: 2.1 Trelleborgs kommun ska verka för att alla barn och ungdomar stimuleras och erbjuds rätt förutsättningar
Läs merSÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012
SÅ GICK DET FÖR KOMMUNEN 2012 En sammanfattning av årsredovisningen DET EKONOMISKA RESULTATET För femtonde året i rad hade kommunen ett positivt resultat. Överskottet var 5,9 miljoner kronor och berodde
Läs merInfrastruktur för IT i Knivsta kommun
Göran Nilsson Ordförandens förslag Diarienummer Kommunstyrelsens ordförande Datum KS-2013/166 2013-02-18 Kommunstyrelsen Infrastruktur för IT i Knivsta kommun KS-2013/166 Förslag till beslut Kommunstyrelsen
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Mar 2016
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Mar 2016 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning... 7 Avtalstrohet... 8 Hälsotal - total sjukfrånvaro...
Läs merIT-benchmarking för i norra Bohuslän
IT-benchmarking för i norra Bohuslän IT-enheterna i kommunerna Strömstad, Munkedal och Tanum startade kring sekelskiftet en diskussion för att jämföra kostnader för IT-verksamheterna i respektive kommun.
Läs merSamarbetsnämnd IT-drift
Kallelse/föredragningslista 1(2) Samarbetsnämnd IT-drift Tid: 2017-03-23, kl. 14:00 Plats: Medborgarhuset i Arlöv, Stora Sessionssalen Pia Almström (M), ordförande Frånvaro anmäls till nämndsekreterare
Läs merrealistiska möjligheter att hålla sig inom tilldelade ramar. Inga konton ska medvetet underbudgeteras.
socialnämnden Uppdrag Utifrån gällande lagstiftning och kommunala mål och riktlinjer ge vård, stöd och service till medborgarna inom områdena individ- och familjeomsorg, integration och arbetsmarknad samt
Läs merBildningsförvaltningen Bildningsnämndens handling 10-2010 2010 02 10 Bilaga 1. Bildningsnämndens uppdragsredovisning 2009
Bildningsförvaltningen Bildningsnämndens handling 10-2010 2010 02 10 Bilaga 1 Bildningsnämndens uppdragsredovisning 2009 Bilaga 1 Uppdragsredovisning I denna bilaga presenteras de uppdrag som kommunfullmäktige
Läs merVård- och omsorgsnämnd. Nämndsbudget 2012-2014
Nämndsbudget 2012-2014 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 4 PERSONAL... 6 VISION... 6 VERKSAMHETSIDÉ...
Läs merPersonalekonomisk redovisning
Personalekonomisk redovisning Den personalekonomiska redovisningen innehåller uppgifter i form av fakta, analyser och nyckeltal. Redovisningen gäller hela kommunen. All statistik avser tiden mellan 1/1
Läs merTRELLEBORGS KOMMUN Servicenämnden
Protokollsutdrag 1 (5) Plats och tid Sessionssal 2, Rådhuset kl. 18.00-19.20 Beslutande Gunnar Grafström (M) Thomas Westman (S) Bodil Lindsjö Benrabah (S) Mårten Bönnemark (M) Orvar Espert (M) Stefan Larsson
Läs merBildningsnämnden. Bilaga 2. Uppdrag till planeringsförutsättningar 2009 med plan för
Bildningsnämnden Bilaga 2 Uppdrag till planeringsförutsättningar 2009 med plan för 2010-11 1 I denna bilaga presenteras de uppdrag som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen beslutat om och som gäller under
Läs merRegion Gotlands styrmodell
Samhälle Verksamhet områden Social Ekonomisk Ekologisk Kvalitet Medarbetare Ekonomi (6 st) (7 st) (5 st) (4 st) (4 st) (6 st) Mätvärden/ indikatorer Verksamhetsplaner Gotland är Östersjöregionens mest
Läs merSTRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA. i Robertsfors Kommun
STRATEGI FÖR FÖRSKOLA & GRUNDSKOLA i Robertsfors Kommun ... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12 KOMMUNFULLMÄKTIGES MÅL Attraktiv kommun med hög livskvalitet. KOMMUNFULLMÄKTIGES NYCKELFAKTORER
Läs merSammanställd åtgärdsplan Budget i balans 2016
Datum -10-12 Sammanställd åtgärdsplan Budget i balans Tkr Prognos Åtgärder Tekniska förvaltningen -2 050 +8 300 Socialförvaltningen -25 000 +23 800 Serviceförvaltningen -2 000 +2 000 Överförmyndarförvalt
Läs merKommunen ska finnas i den övre halvan i Svenskt Näringslivs ranking av näringslivsklimatet och som delmål högre placering årligen.
Tekniska nämnden Uppdrag Tekniska nämndens uppdrag är att fullfölja och genomföra kommunens åtagande och ansvar avseende allmänna VA-anläggningar, allmänna gator och vägar inklusive gång- och cykelvägar,
Läs merVerksamhetsrapport delår Valnämnden
Verksamhetsrapport delår 2 2017 Valnämnden Innehållsförteckning 1 Målanalys...3 1.1 Medborgare och kunder...3 1.2 Medarbetare...3 1.3 Hållbar tillväxt...3 1.4 Ekonomi...4 2 Uppföljning av politiska uppdrag...4
Läs merFörslag till Budget 2019 och flerårsplan
Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum Diarienummer 2018-11-28 KS 2017/1225 Till kommunstyrelsen Förslag till Budget 2019 och flerårsplan 2020-21 Mot bakgrund av att kommunens styrande majoritet (S, SÖS; MP och
Läs merKS 2003-05-27, 164. Översyn av kommunens användning och behov av lokaler. Bakgrund
KS 2003-05-27, 164 Översyn av kommunens användning och behov av lokaler Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2001-05-17, 72, att uppdra åt kommunstyrelsen att bilda en ledningsgrupp för att göra en fördjupad
Läs merGranskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden
Revisionsrapport Granskning av budgetförutsättningarna för Service- och tekniknämnden Katrineholms kommun 31 mars 2009 Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Bakgrund och syfte...3 2 Metod...3 3 Sammanfattande
Läs merSocialdemokraternas Rambudgetförslag 2014. För Gnosjö kommun
Socialdemokraternas Rambudgetförslag 2014 För Gnosjö kommun Politiska prioriteringar för Socialdemokraterna i Gnosjö för Gnosjö Kommun. Det avgörande för att få ordning på ekonomin är att använda våra
Läs merInriktnings- och effektmål för barn- och utbildningsnämnden 2016.
Inriktnings- och effektmål för barn- och utbildningsnämnden 2016. Inriktningsmål Effektmål Övergripande mål för alla verksamheter inom barnoch utbildningsförvaltingen. A.1. Attraktiva förskolor och skolor
Läs merFramtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde
Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta
Läs mer