Justering av budgetramar 2015

Transkript

1 KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 4 mars Paragraf Diarienummer KS-2015/ Justering av budgetramar 2015 Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Driftbudget, tkr, överförs till kommunstyrelsen från natur- och byggnadsnämnden. 2. Investeringsbudget, tkr, överförs till kommunstyrelsen från natur- och byggnadsnämnden enligt tabell 1 till kommunstyrelsens tjänsteutlåtande daterat den 9 februari Investeringsbudget, tkr, överförs till kommunstyrelsen från tillsynsnämnden enligt tabell 1 till kommunstyrelsens tjänsteutlåtande daterat den 9 februari Budget för trygghet och säkerhet överförs från socialnämnden, 341 tkr, och äldreomsorgsnämnden, 341 tkr, till kommunstyrelsen. Sammanfattning I ärendet föreslås justering av nämndernas budgetramar för 2015 till följd av omorganisationer som berör flera nämnder. Det gäller justeringar av budget från natur- och byggnadsnämnden och tillsynsnämnden till kommunstyrelsen till följd av att delar av miljö- och samhällsbyggnadsverksamheterna överförs till kommunstyrelsen. Det gäller också justeringar av budget från socialnämnden och äldreomsorgsnämnden till kommunstyrelsen till följd av en centralisering av arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor. Beslutet delges Kommunstyrelsen Natur- och byggnadsnämnden Tillsynsnämnden Socialnämnden Äldreomsorgsnämnden

2 9 februari 2015 KS 2015/ (4) HANDLÄGGARE Ralph Strandqvist ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Justering av budgetramar 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Driftbudget, tkr, överförs till kommunstyrelsen från natur- och byggnadsnämnden. 2. Investeringsbudget, tkr, överförs till kommunstyrelsen från naturoch byggnadsnämnden enligt tabell 1 till kommunstyrelsens tjänsteutlåtande daterat den 9 februari Investeringsbudget, tkr, överförs till kommunstyrelsen från tillsynsnämnden enligt tabell 1 till kommunstyrelsens tjänsteutlåtande daterat den 9 februari Budget för trygghet och säkerhet överförs från socialnämnden, 341 tkr, och äldreomsorgsnämnden, 341 tkr, till kommunstyrelsen. Sammanfattning I ärendet föreslås justering av nämndernas budgetramar för 2015 till följd av omorganisationer som berör flera nämnder. Det gäller justeringar av budget från natur- och byggnadsnämnden och tillsynsnämnden till kommunstyrelsen till följd av att delar av miljö- och samhällsbyggnadsverksamheterna överförs till kommunstyrelsen. Det gäller också justeringar av budget från socialnämnden och äldreomsorgsnämnden till kommunstyrelsen till följd av en centralisering av arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor. Beskrivning av ärendet Miljö och samhällsbyggnad Från och med den 1 januari 2015 inrättades två nya nämnder, natur- och byggnadsnämnden och tillsynsnämnden. Samtidigt upphörde samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden. Delar av miljö- och samhällsbyggnadsverksamheterna förs över till kommunstyrelsen. I avstämningsärendet 2015 var det mål och åtaganden i verksamhetsplaner beslutade av kommunstyrelsen, samhällsbyggnadsnämnden och miljönämnden som stämdes av. Beslutad verksamhetsplan för kommunstyrelsen förutsattes kompletteras med de delar av samhällsbyggnadsnämndens respektive miljönämndens verksamheter, som POSTADRESS BESÖKSADRESS Huddinge Kommun Kommunalvägen 28 Ekonomiavdelningen Huddinge kommun, Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se

3 9 februari 2015 KS 2015/ (4) från den 1 januari 2015 förs över till för kommunstyrelsen från dessa nämnder. Kommunstyrelsen ska med verkan från och med den 1 april 2015 revidera sin verksamhetsplan mot bakgrund av den nya tjänstemannaorganisationen som träder i kraft efter den 31 mars På motsvarande sätt förutsattes beslutade verksamhetsplaner för samhällsbyggnadsnämnden respektive miljönämnden, i de delar som avser ansvar för verksamheter, som övertas av natur- och byggnadsnämnden respektive tillsynsnämnden, kunna gälla som underlag för beslut om verksamhetsplaner för dessa nämnder under perioden 1 januari 2015 till 31 mars Natur- och byggnadsnämnden och tillsynsnämnden ska med verkan från och med den 1 april 2015 revidera sina verksamhetsplaner mot bakgrund av den nya tjänstemannaorganisationen som träder i kraft efter den 31 mars Slutlig budgetfördelning mellan kommunstyrelsen, natur- och byggnadsnämnden och tillsynsnämnden ska beslutas av kommunfullmäktige senast i mars Kommunstyrelsens förvaltning och natur- och byggnadsförvaltningen har gemensamt tagit fram reviderade verksamhetsplaner för kommunstyrelsen, natur- och byggnadsnämnden och tillsynsnämnden. En ny samhällsbyggnadsavdelning bildas på kommunstyrelsen med uppdraget att skapa en sammanhållen effektiv och resultatorienterad samhällsbyggnadsprocess. Tre avdelningar samt två tjänster som arbetar med miljöfrågor förs över från miljö- och samhällsbyggnadsnämnderna till kommunstyrelsen. Organisationen är beslutad och förhandlad med de fackliga organisationerna. Budget föreslås flyttas från miljö- och samhällsbyggnadsnämnderna till kommunstyrelsen för de funktioner som omfattas av omorganisationen, och en mer specificerad fördelning görs när detaljorganisationen är beslutad. Sammantaget föreslås tkr föras över från natur- och byggnadsnämnden till kommunstyrelsen. På motsvarande sätt har beslutade investeringsbudgetar för berörda nämnder gåtts igenom och ansvar och budget för ett flertal investeringsprojekt föreslås att flyttas över till kommunstyrelsen. Budget för investeringar enligt projektplan, totalt tkr, föreslås överföras från natur- och byggnadsnämnden. Budget avseende övriga investeringar inom nämndens egen prioritering, till exempel investeringar i gång- och cykelvägar, lekplatser och parker, totalt tkr föreslås överföras från natur- och byggnadsnämnden. Från tillsynsnämnden föreslås tkr i investeringsutrymme avseende vattenvårdsprojekt överföras. Förslag till överföring av investeringsramar redovisas per projekt i bilaga 1.

4 9 februari 2015 KS 2015/ (4) Trygghet och säkerhet Som ett led i att nå kommunens vision och mål är arbetet med trygghets- och säkerhetsfrågor samt krisberedskap viktigt. Från och med den 1 januari 2015 bedrivs arbetet inom den nya trygghets- och säkerhetssektionen under administrativa avdelningen på kommunstyrelsens förvaltning. Budgetmedel följer med de funktioner som samlats på den nya sektionen från avdelningar internt inom kommunstyrelsens förvaltning. Därtill flyttas en säkerhetssamordnare från social- och äldreomsorgsförvaltningen till kommunstyrelsens förvaltning. Budget för tjänsten är beräknad till 682 tkr. Förvaltningens synpunkter Enligt kommunens ekonomistyrningsprinciper beslutar kommunfullmäktige om omfördelningen av medel mellan nämnder. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att medel omfördelas från natur- och byggnadsnämnden och tillsynsnämnden till kommunstyrelsen avseende ny organisation för miljöfrågor och samhällsbyggnadsfrågor. Sammantaget föreslås tkr föras över från natur- och byggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att investeringsutrymme om totalt tkr överförs från natur- och byggnadsnämnden till kommunstyrelsen. Från tillsynsnämnden föreslås tkr i investeringsutrymme avseende vattenvårdsprojekt överföras. Förslag till överföring av investeringsramar redovisas per projekt i bilaga 1. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att 341 tkr flyttas från vardera socialnämnden och äldreomsorgsnämnden avseende säkerhetssamordnare till den nya trygghets- och säkerhetssektionen på kommunstyrelsen. Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomichef Ralph Strandqvist Budgetansvarig

5 9 februari 2015 KS 2015/ (4) Bilagor Bilaga 1: Investeringar Beslutet delges Kommunstyrelsen Natur- och byggnadsnämnden Tillsynsnämnden Socialnämnden Äldreomsorgsnämnden

6 Investeringar Bilaga 1: KS 2015/ Förslag investeringsbudget som överförs från natur- och byggnadsnämnden och tillsynsnämnden till kommunstyrelsen. Från natur- och byggnadsnämnden Projektplan Bostäder Hageby Talldalsvägen Visättra ängar Vistabergs alle Backen översikt Glömsta Kristinavägen Ängarna Gladökvarn Furuhöjdsom rådet Högmora etapp 1 Högmora etapp 2 Vidja detaljplan Mellansjö Västra Vårberget Östra Glömsta Sjöängen 2 och Trångsundsvägen Västra Länna Gulsparven Norr om Vistavägen Klockarbacken 7 Embryot 1 Arbetsplatser SRV Sofielund segmentet 1 Statoil del av Kungens Kurva Vårdkasen Vinkeln 7 Medicinaren 5 OP lokaler Flemingsbergdalen dpl Länna industriomr. genomförande Allmänt Flemingsberg C Förskola Flemingsberg/Kästa Glömsta 2:60 (Enliden förskola/skola) Vistaberg 1 : 16 BanaVäg Flemingsberg Summa exploateringsprojekt m n kr -3,1-2,0 7,0-0,1 - -0,4 43,0-1,O 31,0 25,0 29,1-0,9-14,0-12,5 24,1 0,6 12,2-0,6 7,5 8,8-0,6 5,8-0,8 0,8-3,2 0,7 3,1-2,0 3,7 0,3 163,0

7 Allmänt ändamål, gator och vägar Kommunalvägen, etapp 2 Trimningsåtgärder Kungens kurva Kungens Kurva; offentlig miljö Tvärförbindelse Söder-törn Vidjavägen Förbifart Stockholm GC-väg Katrinebergsvägen-Huddingevägen GC-väg utmed Lissmavägen Offentlig miljö Flemingsberg Spårväg Syd Summa investeringsprojekt Investeringargatu-och trafik avdelning Trafiksäkerhetsåtgärder Åtgärder i 30-zonerna Lönnvägen Belysning GC-väg Sundby Gård GC-väg solfagravägen och upprustning GC-bana Gamla Södertäljevägen GC-väg Tullinge villastad- Huddinge sjukhus Cykelvägvisning strategiska cykelåtgärder och parkeringar Kollektivtrafikåtgärder Skatepark Nytorps mosse ljusdesign Tillgänglighet Åtgärder enligt bulleråtgärdsprogram Vårbyparken Långsjöparken Lekplats Solgård Tranparken Sjöängsbadet, park Toalett Skeppsmyreparken Grönsläpp Vägvisningsplan Medborgarförslag S:a investeringargatu-och trafikavdelning Summa från natur- och byggnadsnämnden m n kr 7,0 3,0 3,0 20,0 27,2 2,0 1,0 8,0 1,0 72,7 m n kr 5,0 0,9 3,5 10,0 0,2 0,1 1,O 3,5 4,0 0,3 3,5 3,3 0,2 0,8 1,1 0,6 279,7 Från tillsynsnämnden Vattenvårdsprojekt Tyresåprojektet Balingsholmsdalgången Utredningar vattenåtgärder Summa från tillsynsnämnden 4,0