Ombudgetering till 2015 års drift- och investeringsbudget

Transkript

1 Tjänsteskrivelse 1 (2) Datum Budget- och utvecklingschef Raymond Lützhöft raymond.lutzhoft@trelleborg.se Kommunfullmäktige Ombudgetering till 2015 års drift- och investeringsbudget Trelleborg2000, v 1.0, Kommunfullmäktige behandlar 2014 års bokslut med årsredovisning i ett separat ärende. Det finns skillnader mellan budget och resultat i bokslutet och därför föreligger här ett ärende om överföring av budgetanslag till Driftbudget Av driftredovisningen i Årsredovisningen för 2014, framgår de olika nämndernas avvikelse mot av kommunfullmäktige beslutad budget. Nämnderna har beslutat, i samband med beslut om nämndens Årsanalys för 2014, om förslag till ombudgetering av delar av nämndens resultat, enligt bifogad sammanställning. Merparten av nämndernas förslag gäller ombudgetering av pågående projekt och det är också utifrån detta kriteriet som nu föreliggande tjänstemannaförslag utgår ifrån. Förslag som bedöms som tilläggsanslag medges inte. Ombudgeteringar finansieras ur 2015 års resultat, vilket enligt budget uppgår till 9,8 miljoner kronor i dagsläget. Nämnd 2014 Budgetavvikelse Ombudgeteras till 2015 Kommunstyrelse Kommunstyrelse Överförmyndarnämnd Överförmyndarnämnd 0 Valnämnd -240 Valnämnd 0 Revisorerna 258 Revisorerna 0 Socialnämnd Socialnämnd 0 Bildningsnämnd Bildningsnämnd 0 Kulturnämnd -36 Kulturnämnd 0 Fritidsnämnd -75 Fritidsnämnd 0 Arbetsmarknadsnämnd Arbetsmarknadsnämnd 0 Samhällsbyggnadsnämnd 837 Samhällsbyggnadsnämnd 621 Servicenämnd 364 Servicenämnd (skattefin.vht) (skattefin vht) 0 (taxefin.vht) (taxefin.vht) balanseras Summa Ekonomiavdelningen Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: ekonomiavdelningen@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

2 2 (2) Kommunstyrelsen har ett överskott på 1,4 mnkr som i huvudsak finns inom räddningstjänstförvaltningen. Förslagen till ombudgetering gäller överföring av anslag då investeringar i e-tjänster ej hunnit färdigställas vilket påverkar driftkostnaderna, pågående arbete med varumärket samt chefsutveckling. Samhällsbyggnadsnämnden redovisar ett överskott med 0,8 mnkr. Av detta avser 0,6 mnkr budgeterade ej utnyttjade medel för Biogascentret, LONAprojektet Albäck samt detaljplanen för kvarteret Bävern 1 (Centralskolan) som föreslås ombudgeteras. Servicenämnden har av kommunstyrelsen fått i uppdrag att riva Köpingeskolan. Kvarvarande anslag 1,9 mnkr föreslås ombudgeteras. Inom nämnderna finns verksamheter med underskott, vilket i en del fall bidrager till ett underskott för nämnden totalt. Dessa underskott föreslås inte överföras till 2015 års budget. Investeringsbudget Nettoinvesteringarna uppgick under 2014 till 232 miljoner kronor jämfört med en total budget på 371 miljoner kronor. Ombudgeteringar till 2015 års budget, för pågående investeringsprojekt föreslås med totalt 71 miljoner kronor enligt bilaga 2. Jämfört med nämndernas förslag föreslås några förändringar vilka är kommenterade i bilagan. Fullmäktiges beslut som, efter framställning från styrelsen eller nämnderna, innebär ett uppdrag och/eller beviljande av ett särskilt investeringsanslag, skall när verkställighet av beslutet genomförts återredovisas till fullmäktige. I bilaga 2 framgår tidpunkter för beslutade återredovisning av pågående investeringsprojekt som nu är föremål för ombudgetering. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att tilläggsbudgetera tkr till driftbudgeten för 2015 och finansiera detta genom en minskning av det budgeterade resultatet, att ombudgetera tkr till investeringsbudgeten för 2015 som finansieras med upplåning. Torbjörn Karlsson Kommunstyrelsens ordförande Jonas Rosenkvist Kommundirektör

3 BILAGA 1 OMBUDGETERINGAR DRIFTANSLAG ÅREN Specifikation i tkr TEXT NETTO NETTO ÅTERSTÅR NMD FÖRSLAG TILL FÖRSLAG UTFALL 2014 BUDGET 2014 ÅR 2014 OMBUDGET 2015 OMBUDGET 2015 Kommunstyrelse totalt Varumärke Kapitalkostnder EFH Kapitalkostnder EFH Kapitalkostnader Nya webbplatser Kapitalkostnader Nya webbplatser Chefsutveckling Överförmyndarnämnd totalt Valnämnd totalt Revision totalt Socialnämnd totalt Bildningsnämnd totalt Kulturnämnd totalt Fritidsnämnd totalt Arbetsmarknadsnämnd totalt Samhällsbyggnadsnämnd totalt Biogassys (LIFE) Utveckling av Albäcksområdet Detaljplan kv Bävern 1 (Centralskolan) Servicenämnd totalt Rivning Köpingeskolan skattekollektiv totalt TOTAL SKATTEKOLLEKTIVET RL/

4 OMBUDGETERINGAR PÅGÅENDE INVESTERINGSPROJEKT ÅREN Specifikation i kronor PROJEKT NETTO NETTO ÅTERSTÅR NMD FÖRSLAG TILL KS FÖRSLAG TILL Projektets Kommentarer UTFALL 2014 BUDGET 2014 ÅR 2014 OMBUDGET 2015 OMBUDGET 2015 slut år Kommunstyrelsen mfl Investeringsram - KS Leasingbilar - KS Strategiska markköp Raindance - EFH Jeep Anderslöv SIB Klagstorp Incidentrapportering Investeringsram Räddning Kommunövergripande system Trelleborg Bogsprötet 1 (Dux) Resecentrum Trelleborg E-Wärna Avvaktar ny beräkning System kundtjänst Hörslinga Stratsys Fastighets AB Skarpskytten Östra Torp 7: Elanslutningscentral Gymnasiet Möbler kundtjänst Snickeriet SUMMA Socialnämnd Investeringsram - Soc Leasingbilar - Soc Utrustning Lss-boende Trygghetslarm SUMMA Bildningsnämnd Investeringsram - Skolan Leasingbilar - Skolan Klagstorp fsk - inventarier Nya Skolbussar Pilevall inventarier Granlunda fsk, inventarier Paviljong Skegrie, inventarier SUMMA Kulturnämnd Investeringsram - Kultur Ny fornsal Tekn& utrustn A-löv, bibliotek Scenutrustning/teknik Inventarier, biblioteket Inventarier, Kulturskolan Låneautomater biblioteksfilial SUMMA

5 Fritidsnämnd Investeringsram - Fritid Inventarier Söderslättshallen Maskintrailer Jalusier Tidtagningssystem TGP Digitalt markeringssystem Rotorklippdäck SUMMA Arbetsmarknadsnämnd Investeringsram - Arbetsmarkn SUMMA Samhällsbyggnadsnämnd Investeringsram - Samhällsbygg Leasingbilar - Samhällsbyggnad SUMMA Servicenämnd Investeringsram - Service Garantibesiktningar Service Leasingbilar - Service Handikappsanpassning Konstgräsplan Smygehamn Skolmåltider - Kök Kylanläggning Rådhuset ombyggnad Klagstorps förskola Kan inte ombudgeteras då anslag saknas Uppförande gruppbostäder LSS Energieffektivisering Förskola centrum Ny förskola Östra kusten Ny förskola Skegrie Kan inte ombudgeteras då anslag saknas Invest ventilationsanläggning Ombyggn kök måltidsverksamhet Skåpbilar Serviceförvaltningen Entreparti Söderslättshallen Servering o kiosk Söderslättsh Pilevall ABD Trygghetens hus Kan inte ombudgeteras då anslag saknas Vannh/Lillev om- o tillbyggnad Kan inte ombudgeteras då anslag saknas Utomhusbad Anderslöv Kan inte ombudgeteras då anslag saknas Byte konstgräs Anderslöv Installation larm skola o fsk Konstgräsplan Vångavallen D Väståkra Skolgård Granlunda förskola Bullerdämpning Maglarps skytte Avbrutet projekt enl KF Utegym Söderslättshallen Omklädn.rum Söderslättshallen Fagerängen SUMMA

6 skattekollektivet Investeringsram - Tekn skatt ö Investeringsram - Tekn Gata Investeringsram - Tekn Park Leasingbilar - Tekn skatte Utbyte gatubelysning Gata, social belysning Tillgänglighetsanpassn Hållpl Förnyelse utrustn park/utemilj Fordon parkavdelningen Göken 9, Järnvägsg Anderslöv Omläggning väg Ombyggn Järnvägsg A-löv Säker gångbana Huvudcykelstråk Trafiksäkerhetsåtg landsbygd Upptändningssystem gatubelysn TS-åtgärder Hedvägen Verkstaden 29 ind. omr Persåker ind. omr Kajfront Smygehamn Beddingebrygga GC-vägar Svartesjö Vägar Smygehamn Utbyggn Ö industriområdet Dagvattenmagasin Måsgränd Dagvattenmagasin Kalkbrottsg Utveckling Smygehuk Elförsörjning småbåtshamnar Stuckatören, renov lekplats Tvättmaskiner arbetskläder Stadsbusstrafik Utbyggnad Albäcksområdet SUMMA , nätverksamhet Investeringsram - Tekn Energi Leasingbilar - Tekn taxe Serviser o kabelskåp - Energi Elmätare nya anläggningar Ombyggnad T022 Stavstensvägen Ombyggnad T025 Östervångsvägen Ombyggnad T045 Klörupsvägen Teknisk försörjn Ståstorp 16: Verkstaden 29 ind. omr Persåker ind. omr Omb T010 V Ringgatan Omb T012 Folkets Park Omb T060 Kryddgårdsvägen Tomrör 130 kv Nätstation T41 Hallabacken Utbyggn Ö industriområdet Nybyggnad T332 Stinshuset Servrar AIM Byte transformator T70 mfl Elmätare Elmätsystem Elmätare med brytarefunktion Fiberkommunikation nätstation Ombyggnad T Ombyggnad T Byte Hsp T222-T SUMMA

7 , VA-verksamhet Investeringsram - Tekn VA Nya VA-serviser Landsbygdsprojektet VA Uppgradering Cactus Teknisk försörjn Ståstorp 16: Landsbygdsprojekt Simlinge Dagvattenprojekt Fordon och maskiner, tekniska Verkstaden 29 ind. omr Persåker ind. omr VA-ledning Grönby-Sörbylund Rensgaller SMYA Utbyggn Ö industriområdet VA-ledningar Netzens väg Smyge RV-pumpar TBGV Relining VA-ledningar VA-ledning Söderängen, Skegrie Utbyte centrifug TBGA Landsbygdsprojekt Norr Dagvatten Klagstorp Pumpar LTA-system Modelleringsprogram MU Relining Tommarpsvägen Sanering Ripagatan Vakuumenheter SUMMA , renhålln-verksamhet Nytt insamlingssystem avfall SUMMA TOTAL varav skattekollektiv varav avgiftskollektiv