Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011"

Transkript

1 1(11) KS 2011/0010 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2011 Denna samordnas med ärendet KS 2011/0009 som gäller Budgetprognos 1, år Förslaget förutsätter fastighetsnämndens förslag på investeringsbudget inklusive prioriteringar. Bakgrund Kommunfullmäktige behandlar kommunens budget för nästkommande år och för planperioden, de två efterföljande åren, vid sammanträdet i november. Normalt har beslut om reviderad budget fattats vid fullmäktiges sammanträde i mars. Syftet med att behandla en reviderad budget är att ge fullmäktige en möjlighet att ta ställning till nämndernas begäran om ombudgetering eller framställan om tilläggsbudget. Av kommunens ekonomistyrningsregler framgår på vilka grunder såväl om- som tilläggsbudget kan godkännas. Finansieringen genom skatteintäkter, utjämnings- och statsbidrag har en stor betydelse för kommunens samlade verksamhet. Sedan fullmäktige fattat beslut om budgeten i november har nya skatteprognoser kommit från Sveriges kommuner och landsting, SKL. Revidering av budget för 2011 följer disposition enlig nedan: - Nämndernas begäran om ombudgetering av driftsmedel, investeringsmedel samt exploateringsmedel - Nämndernas begäran om tilläggsanslag och justerad budget vad gäller drift, investeringar samt exploateringskostnader - Ny prognos för skatteintäkter, utjämning och statsbidrag - Ny prognos gällande kommunens pensionsskuld - Förslag till reviderad resultatbudget - s yttrande

2 2(11) Nämndernas hemställan om ombudgeteringar Sammanfattningsvis föreligger följande framställningar gällande ombudgeteringar av drift-, investerings- samt exploateringsbudget. Tabell: Sammanfattning av nämndernas begäran om ombudgeteringar (belopp tkr) Drift Investering Exploatering Kommunstyrelsen -135 Överförmyndarnämnden Byggnadsnämnden Kultur- och fritidsnämnden Fastighetsnämnden Tekniska nämnden Barn- och utbildningsnämnden Produktionsstyrelsen Socialnämnd Summa: Driftsbudget Ingen hemställan om ombudgetering av driftsmedel har begärts. Investeringsbudget Tabell: Nämndernas begäran om ombudgeteringar KF Budget Ombudgeteringar (belopp tkr) 2011 från 2010 Kommunstyrelsen Byggnadsnämnd VA-verk Fastighetsnämnden Teknisk nämnd, övrigt Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd 0 0 Socialnämnd 0 0 Produktionsstyrelsen Summa Kommunstyrelsen hemställer om att föra över kr av 2010 års investeringsmedel, vilket avser projektet ärendehanteringssystem som ej är avslutat. Fastighetsnämnden begär ombudgetering av ej utnyttjade investeringsmedel om totalt 74 Mkr, vilket avser sammanlagt elva pågående projekt som ej avslutats. Det rör bl.a. Brageskolan, Björkdungens förskola samt Stock

3 sundsgården. Fastighetsnämnden hemställer hos kommunstyrelsen att ej utnyttjade medel för angivna investeringsprojekt ombudgeteras till år Tekniska nämnden begär ombudgetering av ej utnyttjade investeringsmedel från 2010 om 4,8 Mkr. Anledningen är att projekten ej är slutförda eller blivit försenade. Kultur- och fritidsnämnden begär ombudgetering av investeringsmedel för sju projekt som vid utgången av 2010 inte kunnat slutföras. Av kvarstående investeringsmedel från 2010 önskar förvaltningen ombudgetera 1,5 Mkr till 2011 års investeringsbudget. 3(11) Exploateringsbudget Tabell: Ombudgetering av exploateringskostnader 2011 Budget KF Förslag till rev Ombudgeteringar (belopp i tkr) 2011 budget från 2010 Mörby centrum Tekniska nämndhuset Tomter vid Sjöbergsvägen (Sätra ängar) -771 Kullen, OK/Q Summa Tekniska nämnden begär ombudgetering om totalt 25,0 Mkr kronor. De största projekten är Mörby Centrum där ombudgetering begärs till 18,8 Mkr samt tekniska nämndhusets till 4,5 Mkr. Projekten är ej avslutade och beslut avvaktas i KS/KF. Beträffande Mörby Centrum avvaktas regeringens ställningstagande om detaljplanerna.

4 4(11) Nämndernas hemställan om tilläggsanslag och justering av budget Sammanlagt har nämnderna inkommit med nedanstående hemställan om tilläggsanslag för drift och investeringar. Driftbudget Tabell driftbudget efter begärda tilläggsanslag 2011 Förslag till rev Nämnd (belopp i tkr) Budget budget Avvikelse Kommunstyrelsen Revision Överförmyndarnämnd Byggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Fastighetsnämnd Teknisk nämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Summa Avgår internränta/kapitalkostn Nämndernas nettokostnader I januari 2011 beslutade kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att bifalla motion som avser erbjudande att ge ekonomiskt stöd till idrottsföreningar för genomförande av erforderliga kontrollinsatser av taken i deras hallar. Kommunstyrelsen beslutade ytterligare att föreslå fullmäktige att ge kultur- och fritidsnämnden i uppdrag att ge ekonomiskt stöd till de föreningar som önskar en sådan kontrollinsats. Kultur- och fritidsförvaltningen beräknar besiktningskostnaden till kronor. Tekniska nämnden föreslår att budget för den taxefinansierade VAverksamheten justeras med 8,4 Mkr. I den budget som beslutats för VAverksamheten 2011 baseras intäkterna på den tidigare planerade höjningen av VA-taxan med 13 %. Intäkterna budgeterades då till 63,5 Mkr. Tekniska nämnden begär att intäktsbudgeten minskas till 55,1 Mkr. Den reducering av räntekostnader för åren 2009 och 2010 som genomfördes för VAverksamheten i bokslut 2010 ändrar de ekonomiska förutsättningarna och en höjning av det totala taxeuttaget är därmed inte är nödvändig 2011.

5 Investeringsbudget 5(11) Tabell: Nämndernas investeringsbudget efter ombudgetering och tilläggsinvesteringar KF Budget Ombudget- Begäran om tilläggsanslag Reviderad budget Avvikelse mot 2011 eringar samt revidering av inkl. ombudgeteringar Budget KF (belopp i tkr) från 2010 KF budget från 2010 Kommunstyrelsen Byggnadsnämnd VA-verk Fastighetsnämnden Teknisk nämnd, övrigt Kultur- och fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnd Socialnämnd Produktionsstyrelsen Summa Kommunstyrelsen begär tilläggsanslag för projekt Rinkebyskogens naturreservat. Initialt avser det kommunens kostnader för upprättande av beslutshandlingar och värdering av de berörda fastigheterna om totalt ca 1Mkr. Kostnaderna fördelas på åren 2011 och 2012 med kronor respektive kronor. Statsbidragsintäkter beräknas preliminärt till ca kronor I samband med budgetbeslutet i november 2010 gav kommunfullmäktige tekniska nämnden i uppdrag att återkomma till fullmäktige med en prioritering av investeringsbudgeten för Tekniska nämnden delades i teknisk nämnd och fastighetsnämnd i december Investeringar inom verksamhetsområde fastighet övertogs av fastighetsnämnden. Fastighetsnämndens prognos 1 innehåller därför en prioritering av budgeterade projekt. Som konsekvens av denna prioritering är förslaget till ny investeringsbudget Den nya prioriterade investeringsbudgeten föreslås bli 95 Mkr (från tidigare 150 Mkr), plus 74 Mkr i ombudgeteringar från Produktionsstyrelsen anser att beviljad investeringsbudget om 3,5 miljoner 2011 är för låg för att rymma de investeringar som krävs inom produktionens resultatenheter för reinvesteringar i datorer och multimedia, samt möbler till nya/utökade lokaler m.m. Produktionsstyrelsen hemställer hos kommunfullmäktige om 2 Mkr i ökat investeringsanslag för 2011, från 3,5 Mkr till 5,5 Mkr.

6 6(11) Ny prognos för skatteintäkter, utjämning och statsbidrag Prognos för skatteintäkter och utjämning uppgick till 1 371,1 Mkr i fullmäktiges beslut om budget i november I ny prognos från Sveriges kommuner och landsting, SKL, 22 december 2010 uppgår skattintäkter och utjämning till 1 369,5 Mkr, vilket innebär en minskning med 1,6 Mkr. En av de poster som förklarar förändringen är kommunalskatteintäkterna vilka ökar med 24,7 Mkr. Den nya prognosen är baserad på 2009 års taxering och befolkningsunderlaget 1 november Befolkningen ökade från invånare till invånare jämfört med ursprungliga budgeten. Den andra posten som förändrats i den nya prognosen är den del kommunen betalar till inkomstutjämningen. Den har ökat med 25,2 Mkr vilket motsvarar i stort sett beloppet kommunen erhåller i ökade kommunalskatteintäkter. För övriga poster i utjämningssystemet är förändringen endast marginell. Tabell Skatter och utjämning Skatter, utjämning och Bokslut Budget Reviderad budget Avvikelse statsbidrag (Mkr) Bu - rev.bu Befolkning 1/11 året före Utdebitering 17,20 17,20 17,20 0 Preliminär kommunalskatt 1 691, , ,1 24,7 Slutavräkning 15,1 4,6 3,4-1,2 Inkomstutjämning -605,2-569,8-595,0-25,2 Kostnadsutjämning inkl strukt.bidrag 190,6 209,4 208,3-1,1 LSS-utjämning -23,4-30,2-30,1 0,1 Fastighetsavgift 43,5 44,0 44,7 0,7 Regleringsavgift/-bidrag 38,4 31,7 32,1 0,4 Strukturbidrag 2,0 2,0 2,0 0,0 Införandebidrag 7,0 0,0 0,0 0,0 Nettointäkter 1 359, , ,5-1,6 Förändring % 0,85% -0,12% Då förändring av posterna kommunalskatteintäkter och utjämning var för sig är så pass markant anser kommunledningskontoret att budgeten behöver revideras.

7 7(11) Ny prognos gällande kommunens pensionsskuld I jämförelse mellan pensionsskuldsprognos i budget och baserat på den senaste prognosen från SPP noteras följande: Tabell 1 Prognos över pensionsskuldens utveckling till stöd för budget 2011 prognos belopp i Mkr Pensionsskuld 71,6 77,6 79,7 82,3 85,2 87,7 Tabell 2 Prognos över pensionsskuldens utveckling till stöd för reviderad budget 2011 bokslut belopp i Mkr Pensionsskuld 76,0 79,5 81,7 84,6 88,0 91,2 - Förändring mot budget -1,9-2,0-2,3-2,8-3,5 föreslår ingen justering med anledning av den noterade prognosavvikelsen på 1,9 Mkr för 2011, utan den bedöms ligga inom en rimlig felmarginal. Förslag till reviderad resultatbudget Föreliggande förslag innebär en förändring av budgeterade nettokostnader, skatteintäkter samt årets resultat. Tabell Förslag till reviderad resultatbudget för Förslag till rev Resultatbudget (Mkr) Bokslut Budget KF budget Avvikelse Nämndernas externa nettokostnader , , ,3-8,5 Pensioner, PO mm -22,0-29,1-29,1 0,0 Realisationsvinster inom exploatering 1,2 12,5 19,0 6,5 Försäljning anläggningstillgångar 3,7 5,0 0,0-5,0 Övriga intäkter 4,1 8,0 5,4-2,6 Produktionens resultat 8,6-1,6-1,6 0,0 Verksamhetens Nettokostnad , , ,6-9,6 Skatteintäkter, utjämning och statsbidrag 1 359, , ,5-1,7 Extern medelsförvaltning 11,1 15,0 15,0 0,0 Finansnetto 0,2-10,5-10,5 0,0 Årets resultat 15,2 5,8-5,6-11,4 Balanskravskorrigeringar 5,6 1,9 23,3 21,4 Balanskravsresultat 20,8 7,7 17,7 10,0

8 En revidering av budget 2011 innebär ett negativt resultat exkl. balanskravskorrigeringar om -5,6 Mkr. Resultatet enligt balanskravet budgeteras till 17,7 Mkr. De revideringar som föreslås är följande: Nämndernas nettokostnader ökar med 8,5 Mkr från 1 364,8 Mkr till 1 373,3 Mkr. Nettokostnadsökningen består i justering av VA-budgeten samt tilläggsanslag till kultur- och fritidsnämnden, helt i enligt med ovanstående redovisning av nämndernas förslag. Realisationsvinster avseende exploateringsverksamhet ökar med 6,5 Mkr. Intäkterna avser exploateringsprojekten Rinkebyvägen och tomter vid Sjöbergsvägen (Sätra ängar). Försäljning anläggningstillgångar minskar med 5 Mkr. I den ursprungliga budgeten avsågs försäljning av bostadsrätter, vilket inte är aktuellt under år Budgetposten Övriga intäkter föreslås uppgå till 5,4 Mkr. Det är en engångsintäkt enligt avtalet med OKQ8. Den i budgetförslaget upptagna intäkten om 8 Mkr avseende volymreglering redovisas som en balanspostkorrigering. Övriga balanskravskorrigeringar som justeras med följande: - Realisationsvinster 5 Mkr tas bort då försäljning av bostadsrätter inte är aktuellt. - Volymregleringsfonden 8 Mkr tillkommer. - VA-verkets budgeterade resultat efter revidering 2011 reduceras med 5 Mkr. Sammantaget uppgår balanskravskorrigeringarna till 23,3 Mkr. Tabell Förslag till reviderade balanskravskorrigeringar för (11) Budget Budget KF Reviderad budget Avvikelse Balanskravskorrigeringar (Mkr) Bu-Rev.bu Realisationsvinster -4,9-5,0 0,0 5,0 Medelsförvaltningens resultat -10,6-15,0-15,0 0,0 Pensionsutbet. (inkl särskild löneskatt) 25,8 25,3 25,3 0,0 VA-verkets resultat -4,7-3,4 5,0 8,4 Volymregleringsfond 0,0 0,0 8,0 8,0 Balanskravsresultat 5,6 1,9 23,3 21,4 s yttrande Sammanfattningsvis innebär förslaget om reviderad budget på nämndsnivå, en förstärkning av driftbudgeten med kr exkl. VA-verket, en utökad

9 investeringsbudget om 28,1 Mkr samt att ytterligare 5,8 Mkr tillförs exploateringsbudgeten. Det förekommer inga utökningar avseende driftsbudget förutom kronor för kultur- och fritidsnämnden. För VA-verket har driftsbudgeten utökas med 8,3 Mkr. VA-verket är ett eget kollektiv vilket ska vara självfinansierat och påverkar således inte den kommunala budgeten i övrigt. föreslår att det tilläggsäskande från kultur- och fritidsnämnden och den begärda justeringen av budget för VA-verket därmed godkännes. föreslår även att begärda ombudgeteringar av investeringsbudgeten från 2010 om 80,4 Mkr samt tilläggsanslag om 2,7 Mkr godkännes. Fastighetsnämndens förslag på omprioriteringar av budget 2011 ligger till grund för godkännandet. Nämndens förslag innebär att investeringsbudgeten för 2011 reduceras med 55 Mkr. I tekniska nämndens begäran uppgår kostnaden för Mörby Centrum till 18,8 Mkr i ombudgetering från I prognos 1 uppgår kostnaderna för Mörby centrum däremot till 2 Mkr. följer tekniska nämndens prognos och föreslår därmed att projektet tilldelas 2 Mkr för Det inte är sannolikt att projektet kommer att påbörjas i någon större omfattning under året. Kommunen avvaktar fortfarande regeringens ställningstagande beträffande detaljplanerna. Beträffande tekniska nämndhuset är det heller inte sannolikt att projektet kommer att kunna projekteras och genomföras fullt ut under 2011, varför kommunledningskontoret i samråd med tekniska kontoret föreslår 2,0 Mkr i exploateringsbudget för år Sammantaget för exploateringsbudget för tekniska nämnden föreslår kommunledningskontoret en budget om 5,8 Mkr för 2011, istället för begärda 25,0 Mkr. Beträffande ovanstående projekt får nya ställningstaganden göras inom ramen för budget 2012 och framåt. Det är positivt att nämnderna inte ansett sig behöva begära tillägg i budget för 2011 avseende driften. Däremot är investeringsbudgeten omfattande vilket kommer att påverka kostnadsnivån för avskrivningar och räntor. Den externa finansieringen väntas bli hög vilket ska ställas i relation till fullmäktiges mål om egenfinansiering. Den totala investeringsbudgeten uppgår enligt förslaget till 234,4 Mkr, vilket innebär ett nyupplåningsbehov om ca 120 Mkr. Nyupplåningen ligger inom ramen för fullmäktiges beslut om att bemyndiga kommunstyrelsen att låna upp till 170 Mkr för investeringar. 9(11) Med beaktande av fullmäktiges mål i budget om att nettokostnadernas andel av skatteintäkter ska vara 100 %, vill kommunledningskontoret göra ett påpekande angående resultatet i budget Med ett resultat om -5,7 Mkr överstiger nettokostnaderna skatteintäkter i budget Målsättningen inför arbetet med budget 2012 och plan bör vara att klara målet 100 %.

10 10(11) har tagit del av nämndernas förslag. Mot bakgrund av dessa och kommunledningskontorets samlade syn på budget för 2011 föreslås kommunfullmäktige att besluta om Reviderad resultatbudget för 2011 Driftbudget per nämnd Investeringsbudget inkl. fastighetsnämndens förslag Exploateringsbudget för tekniska nämnden Finansiering av nedgrävning av kraftledning Kommunen behöver nyupplåna 62 miljoner kronor, vilket motsvarar det belopp kommunen, enligt intentionsavtal med Stockholm Ström, ska erlägga till Svenska Kraftnät. Kostnaden avser nedgrävning av kraftledning, vilket är en del i utformningen av det framtida kraftledningsnätet i Stockholmsregionen. Enligt beslut i fullmäktige , 139, ska medfinansieringen utbetalas som ett engångsbelopp. Enligt kommunens likviditetsprognos inryms inte denna utgift inom befintliga medel. Vid årsskiftet 2010 uppgick kommunens låneskuld till 156,8 miljoner kronor fördelat på fem lån. s förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige godkänner kommunledningskontoret förslag till ombudgeteringar av investeringsmedel om totalt 80,5 Mkr, enligt bilaga 1, daterad Kommunfullmäktige tilldelar tekniska nämnden 5,8 Mkr i ombudgetering av exploateringsbudgeten, enligt bilaga 2, daterad Kommunfullmäktige godkänner förslag till tilläggsanslag med kronor för kultur- och fritidsnämnden för tillkommande kostnader i samband med besiktningar av idrottshallar. 4. Kommunfullmäktige godkänner fastighetsnämndens begäran om justering av VA-verkets budget om 8,4 Mkr. 5. Kommunfullmäktige godkänner kommunstyrelsens begäran om tilläggsanslag om kronor avseende kostnader för projekt Rinkebyskogens naturreservat. 6. Kommunfullmäktige godkänner produktionsstyrelsens begäran om tilläggsanslag med 2,0 Mkr för tillkommande kostnader för investeringar.

11 7. Kommunfullmäktige godkänner fastighetsnämndens förslag till revidering av investeringsbudgeten med 55,0 Mkr, enligt bilaga 3, daterad Kommunfullmäktige godkänner reviderad resultatbudget för 2011, enligt bilaga 4, daterad Kommunfullmäktige beslutar med anledning av intentionsavtalet med Stockholms Ström, att uppta lån om 62 Mkr med en bindningstid inom ramen för kommunens inriktning avseende räntebindning. 11(11) Kommunstyrelsens beslut 10. Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut om att uppta lån om 62 miljoner kronor enligt intentionsavtalet med Stockholms Ström, bemyndigar kommunstyrelsen ekonomichefen, att efter anbudsinfordringar besluta om långivare. Johan Haesert Kommundirektör Ekonomichef Bilagor: 1 s förslag till ombudgeteringar av investeringsmedel, Ombudgetering av exploateringsmedel, Investeringsuppföljning 1 med omprioriteringar, fastighetsnämnden Reviderad resultatbudget,

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2010

Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2010 1(8) KS 2010/0011 Ombudgetering, tilläggsanslag och reviderad budget 2010 Sammanfattning Hemställan om ombudgetering av driftmedel eller begäran om tilläggsanslag har gjorts med motsvarande 852 000 kronor

Läs mer

Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget

Ombudgeteringar och reviderad budget Förslag till ombudgetering och begäran om tilläggsbudget 1(7) KS 2009/0005 Ombudgeteringar och reviderad budget 2009 Kommunfullmäktige fastställde budget för år 2009 vid sammanträdena den 24 och 27 november. Revidering av budgeten behöver göras på följande punkter.

Läs mer

Reviderad budget och prognos 1-2014

Reviderad budget och prognos 1-2014 1(16) Reviderad budget och prognos 1-2014 Ärendet En revidering av budget 2014 innebär ett nollresultat. Med hänsyn till balanskravet uppgår resultatet till 26,4 mnkr. Totalt för nämnderna noteras en förstärkning

Läs mer

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021

Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 DANDERYDS KOMMUN Majoritetsförslag 1 (7) Kommunstyrelsen Uppdrag till kommunstyrelsen och nämnderna att lägga fram underlag till direktiv för budget 2020 och plan 2021 Majoriteten har tagit fram ett inriktningsförslag

Läs mer

Budgetprognos 1, år 2012

Budgetprognos 1, år 2012 1(10) Budgetprognos 1, år 2012 Detta tjänsteutlåtande samordnas med ärendet KS 2011/0328 som gäller ombudgetering och revidering av budget för 2012. Ärendet Årets första prognos innebär ett resultat på

Läs mer

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12

Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för och investeringsbudget 2019 med inriktning Dnr KS18/12 Katinka Madsen 08-124 57 181 katinka.madsen@ekero.se Kommunstyrelsen Förslag till Ekerö kommuns driftbudget 2019 med inriktning för 2020 2021 och investeringsbudget 2019 med inriktning 2020 2023 Dnr KS18/12

Läs mer

Ombudgetering av investeringsanslag 2018

Ombudgetering av investeringsanslag 2018 DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Ombudgetering av investeringsanslag 2018 Ärende Av tilldelade investeringsmedel 2018 begär nämnderna ombudgetering om totalt 88,2 miljoner kronor. Orsaken är att

Läs mer

Resultatbudget 2016, opposition

Resultatbudget 2016, opposition Resultatbudget 2016, opposition ver 5 5 Verksamhetens intäkter 459 967 520 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 570 505-1 664 288-1 723 844-1 775 083-1 813 338 Avskrivningar - 47 440-46

Läs mer

Kvartalsrapport mars med prognos

Kvartalsrapport mars med prognos DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (5) Kvartalsrapport mars med prognos 1-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till kvartalsrapport per mars samt helårsprognos för 2018. Resultatet

Läs mer

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat

Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Datum 2015-09-29 Handläggare Jan Öhlin Direkttelefon 0380-51 88 61 E-postadress jan.ohlin@nassjo.se Kommunstyrelsen Budget 2016, ram för 2017och plan 2018; Del I finansiering och resultat Sammanfattning

Läs mer

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%)

Resultatbudget. Årets resultat 56 543 20 661 13 725 11 539 15 368. Nödvändigt resultat 22 526 23 150 24 694 25 529 26 328 enl. finansiellt mål (2%) Resultatbudget Vänsterpartiet Verksamhetens intäkter 469 727 500 000 520 000 520 000 520 000 Verksamhetens kostnader -1 480 608-1 587 503-1 690 228-1 733 438-1 768 561 Avskrivningar - 54 759-43 000-46

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Ekonomirapport 2014 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

Reviderad budget och prognos 1, 2013

Reviderad budget och prognos 1, 2013 1(15) Reviderad budget och prognos 1, 2013 Ärendet En revidering av budget 2013 innebär ett resultat om + 3,7 mnkr. Med hänsyn till balanskravet uppgår resultatet till 36,4 mnkr. Det ska jämföras med ett

Läs mer

Budget 2019, plan KF

Budget 2019, plan KF 2019, plan 2020-2022 KF 2018-11-26 Innehållsförteckning Inledning... 3 Finansiella nyckeltal... 6 Drift- och investeringsramar... 7 Resultat- och balansbudget... 10 2 Inledning Kommunfullmäktige beslutade

Läs mer

Förslag till reviderad budget 2015

Förslag till reviderad budget 2015 Kommunledningsförvaltningen Lovisa Vasiliou,0550-88 009 lovisa.vasiliou@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-03-26 Ks/2015:24 041 Budget Sida 1(5) Förslag till reviderad budget 2015 Sammanfattning

Läs mer

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08)

Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) Ledningsenheten 2005-10-28 1 (7) Landstingsfullmäktiges finansplan 2006 (08) LANDSTINGET KRONOBERG 2005-10-28 2 (7) 1 Finansiella ramar Finansiering av tidigare beslutade driftkostnadsramar föreslås grundat

Läs mer

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar.

53e VALLENTUNA KOMMUN. iirendet i korthet. Månadsuppföljning februari 2013, samtl ga nämnder (KS ) Propositionsordning. Handlingar. VALLENTUNA KOMMUN Kom mu nstyrelsens a rbetsutskott Sa m ma nträdesprotokol I 20L3-03-2L 12 (16) 53e Månadsuppföljning februari, samtl ga nämnder (KS.093) Beslut Arbetsutskottet föreslår att: Kommunstyrelsen

Läs mer

Månadsuppföljning. Maj 2012

Månadsuppföljning. Maj 2012 A Månadsuppföljning Maj 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 31 maj 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för 2011

Läs mer

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR 2011-2012 EKONOMISK SAMMANFATTNING 2009-2012 Sammandrag driftbudget 2009-2012 Belopp netto tkr Bokslut Budget Budget Budget Plan Plan 2007 2008 2009 2010

Läs mer

Reviderad budget 2018

Reviderad budget 2018 1(9) Reviderad budget 2018 Revidering av budget 2018 följer disposition nedan: 1. Nämndernas begäran om ombudgetering av driftsmedel, investeringsmedel samt exploateringsmedel 2. Nämndernas begäran om

Läs mer

Ks 63 2015/1111. Eget kapital 2014 och ombudgeteringar 2015. Ärendeberedning Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-03-03, anmäles.

Ks 63 2015/1111. Eget kapital 2014 och ombudgeteringar 2015. Ärendeberedning Stadsledningskontorets tjänsteskrivelse daterad 2015-03-03, anmäles. Kommunstyrelsen 15(55) Datum 2015-03-12 Ks 63 2015/1111 Eget kapital 2014 och ombudgeteringar 2015 Ärendebeskrivning Nämnder och styrelser har tagit beslut om uppföljning av verksamhetsplaner 2014 (verksamhetsberättelse

Läs mer

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun

Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun RAPPORT 1(7) 2010-05-04 KS-118/2010 Handläggare, titel, telefon Claes-Göran Magnell, ekonomidirektör 011-15 34 41 Kommunfullmäktige Ekonomisk uppföljning år 2010 för Norrköpings kommun Förslag till beslut

Läs mer

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial

Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial PATRIC ANDERSSON SID 1/11 EKONOMICHEF PATRIC.ANDERSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse VaSaRu tertial 1 2011 Kommunledningskontorets förslag till beslut 1. att föreslå kommunfullmäktige

Läs mer

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011

Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 KRISTINA DAHL SID 1/8 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Månadsuppföljning efter oktober 2011 Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar informationen och godkänner

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets första uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 20,6 mnkr vilket är 15,6 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos

Läs mer

Bokslutsprognos 2013-10-31

Bokslutsprognos 2013-10-31 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell/Maria Åhström Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2013-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt mål och budget för år 2013

Läs mer

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år

Tjänsteskrivelse reviderad strategisk plan med ekonomiska ramar år 2016-05-16 2014/1249 1(5) Vår adress Ekonomikontoret Borlänge kommun Adress Kommunfullmäktige Besöksadress Röda vägen 50 Handläggare, telefon, e-post Håkan Eriksson 0243-74005 hakan.eriksson3@borlange.se

Läs mer

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun

Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun KOMMUNLEDNINGSKONTORET Gunvor Lindberg Kommunstyrelsen 2016-06-07 Månadsrapport per april 2016 med årsprognos för Täby kommun Det prognostiserat resultat för år 2016 som baseras på utfallet per april uppgår

Läs mer

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5

Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Kommunfakta. 1 Kils kommuns organisation.... 2 Ekonomisk översikt 3 Resultatbudget 4 Finansieringsbudget 4 Sammandrag per nämnd/styrelse 5 Nämndernas budgetar

Läs mer

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige

Delårsrapport April 2015. Kommunfullmäktige Delårsrapport April Kommunfullmäktige Förvaltningsberättelse Delårsbokslut Resultatanalys Periodens resultat uppgår till 25,2 mkr, vilket även var resultatet motsvarande period föregående år. Verksamhetens

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.

Läs mer

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720.

Finansiella ramar Invånarantalet i kommunen som ligger till grund för de finansiella ramarna är 6720. Dnr 9016/129.109 Budget 2017 och plan 2018 2019 Utdebitering Skattesatsen för år 2017 fastställs till kronor 23:15 per skattekrona God ekonomisk hushållning Finansiella mål Att de löpande intäkterna täcker

Läs mer

Förslag till revidering av drittbudget 2014

Förslag till revidering av drittbudget 2014 Handläggare: Marie Eriksson/Hans Ivarsson Ekonomi- och upphandlingsavdelningen Reviderad driftbudget 2014 godkänns Förslag till beslut Förslag till revidering av drittbudget 2014 Nedan följer kommentarer

Läs mer

Uppföljning per 2006-03-31

Uppföljning per 2006-03-31 Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Budgetrapport 2013-2015

Budgetrapport 2013-2015 1 (6) Budgetrapport 2013-2015 Innehållsförteckning Inledning...2 Arbetsgruppen och dess arbete...2 Resursfördelning 2013-2015...2 Skatteintäkter och statsbidrag...2 Besparingar och effektiviseringar 2012-2015...2

Läs mer

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram Tjänsteskrivelse 1 (8) 2015-06-09 50TKommunledningskontoret Dnr KS 2015-172 Birgitta Hammar Kommunstyrelsen Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram KOMMUNLEDNINGSKONTORETS

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Bokslutsberedningen. Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande 1(7) Plats och tid KS-salen 08:00-16:00 Morokulien 2015-03-25 17:00-17:30 Beslutande Hans Nilsson (HEL) Björn Källman (HEL) 26 Johanna Söderberg (C) Hans-Peter Jessen (S) 26 Dan Säterman (S), tjänstgörande

Läs mer

Årets resultat och budgetavvikelser

Årets resultat och budgetavvikelser Årets resultat och budgetavvikelser Årets uppföljning för perioden januari mars med årsprognos visar på ett resultat på 6,5 mnkr vilket är 2,9 mnkr bättre än budget. Avvikelser mellan prognos och budget

Läs mer

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN

Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN Kommunstyrelsens ändringar i förslag till BUDGET 2016 OCH PLAN 2017-2018 Innehåll Sida Sammanställning Kommunstyrelsens ändringar 2 Resultatbudget, total verksamhet 3 Finansieringsbudget, total verksamhet

Läs mer

Månadsuppföljning januari juli 2015

Månadsuppföljning januari juli 2015 Resultatet uppgår till 47 Mkr för juli månad. Nettokostnaderna har t.o.m. juli tagit i anspråk 57 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 58 %. Hittills under året har kommunen investerat för 103 Mkr. Fyra av

Läs mer

Månadsuppföljning januari mars 2018

Månadsuppföljning januari mars 2018 Resultatet uppgår till 24 mkr för mars månad. Nettokostnaderna har t.o.m. mars tagit i anspråk 24 % av årsbudgeten. Riktpunkten är 25 %. Hittills under året har kommunen investerat för 46 mkr. Samtliga

Läs mer

Ekonomisk månadsrapport juni 2019

Ekonomisk månadsrapport juni 2019 DANDERYDS KOMMUN Tjänsteutlåtande 1 (8) Ekonomisk månadsrapport juni 2019 Kommunledningskontoret har upprättat en månadsrapport med en helårsprognos för 2019. Prognosen för kommunens resultat helåret 2019

Läs mer

Delårsrapport tertial 1 2014

Delårsrapport tertial 1 2014 Delårsrapport tertial 1 Dals-Eds kommun Kommunstyrelsen -05-28 Innehållsförteckning 1 DRIFTBUDGET... 3 2 KOMMENTARER TILL PROGNOS TERTIAL 1... 4 3 KOMMUNCHEFSDIALOG... 5 4 INVESTERINGSBUDGET... 6 5 RESULTATBUDGET...

Läs mer

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042

15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer

Läs mer

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018

RESULTATBUDGET Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak juni 2015 2015 2016 2017 2018 RESULTATBUDGET 2015 2015 2016 2017 2018 NÄMNDERNAS NETTOKOSTNADER -2 794,6-3 091,6-3 080,5-3 169,8-3 285,6 Avskrivningar -155,0-162,4-161,0-167,0-174,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -2 949,6-3 254,0-3 241,5-3

Läs mer

Förslag till revidering av driftbudget Sammanfattning VARMDO KOMMUN Förslag till beslut. Besi utsn ivå. Bakgrund.

Förslag till revidering av driftbudget Sammanfattning VARMDO KOMMUN Förslag till beslut. Besi utsn ivå. Bakgrund. Tjänsteskrivelse VARMDO KOMMUN 215-5-13 Handläggare Mikael Lind Sektorn för ekonomi och uppföljning Diarienummer Förslag till revidering av driftbudget 215 Förslag till beslut Reviderad driftbudget 215

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-11-12 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen 2-11 Kallelse/Underrättelse 1(1) 2018-04-17 Plats och tid Kommunhuset i Älmhult, sammanträdesrum Möckeln, klockan 08:30 Eva Ballovarre (S) Ordförande Daniel Nilsson Sekreterare Offentlighet Sammanträdet

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Ekonomirapport 2014 efter februari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN

30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN 30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Månadsuppföljning. April 2012

Månadsuppföljning. April 2012 A Månadsuppföljning April 2012 2 Månadsuppföljning 1 januari 30 april 2012 Skatteunderlagsprognosen per april pekar mot ett överskott om ca 3,2 mkr för skatteintäkterna. Det är slutavräkningarna både för

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(3) Datum Diarienummer 2018-09-18 KS/2018:5 Handläggare Stefan Knutsson Tfn 0142-858 83 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2018-08-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar.

Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar mellan åren på grund av tidsförskjutning av investeringar. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL (D. Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-04-08 Blad 5 Ks 61 Au 37 Dnr 53/2014-042 Kompletteringsbudget år 2014 Syftet med kompletteringsbudgeten är att överföra ej utnyttjade investeringsramar

Läs mer

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN

31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN 31 AUGUSTI 2014 VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KS 2014-10-01 KOMMUNINFORMATION

Läs mer

Information om preliminär bokslutrapport 2017

Information om preliminär bokslutrapport 2017 Kommunstyrelsens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-29 16 Information om preliminär bokslutrapport 2017 KS 2018/3 Beslut Kommunstyrelsen noterar informationen. Sammanfattning av ärendet Ekonomikontoret

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat

Läs mer

Jan Runesten (M) Sivert Åkerljung (KD) Gunilla Lindberg (L) Hanna Svensson (S) (2:e vice ordförande) Ulrika Sandin (MP) Solveig Brunstedt (C)

Jan Runesten (M) Sivert Åkerljung (KD) Gunilla Lindberg (L) Hanna Svensson (S) (2:e vice ordförande) Ulrika Sandin (MP) Solveig Brunstedt (C) Sammansträdesprotokoll Plats och tid Prologen kl. 13:00-14:15 Beslutande ledamöter Övriga närvarande Adam Reuterskiöld (M) (ordförande) Jan Runesten (M) Sivert Åkerljung (KD) Gunilla Lindberg (L) Hanna

Läs mer

Slutredovisning - Tillbyggnad Stocksundsgården

Slutredovisning - Tillbyggnad Stocksundsgården DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Joakim Nygren, Cecilia von Sydow Tjänsteutlåtande 2014-01-14 Dnr: KS 2004/0154 1(3) Slutredovisning - Tillbyggnad Stocksundsgården Ärendet Fastighetsnämnden slutredovisar

Läs mer

Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder

Tjänsteskrivelse Vasaru , samtliga nämnder KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-05-24 KRISTINA DAHL SID 1/9 CONTROLLER KRISTINA.DAHL@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Vasaru 1 2012, samtliga nämnder Förslag till beslut Kommunstyrelsen noterar

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (4) 265 Dnr KS/2017:99. Bokslutsprognos per

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen (4) 265 Dnr KS/2017:99. Bokslutsprognos per Mjölby Kommun PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2017-11-13 1 (4) Sida 265 Dnr KS/2017:99 Bokslutsprognos per 2017-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt Mål och budget för år

Läs mer

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni

RESULTATBUDGET. Budgetberedningens förslag. Prognos Utgifts- Sammanst Sammanst Sammanst tak besl. juni RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 512,9-3 688,9-3 819,5 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD)

RESULTATBUDGET. Förslag till Budget/plan (M)(L)(C)(MP)(KD) RESULTATBUDGET tak 2019 2018 besl. juni 2018 2019 2020 2021 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -3 347,0-3 507,3-3 507,2-3 660,5-3 784,4 Avskrivningar -206,0-205,0-215,0-228,0-240,0 VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER

Läs mer

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen.

För att förbättra service och tillgänglighet i plan- bygg och miljöfrågor inrättas en särskild reception på samhällsbyggnadsförvaltningen. BUDGETEN I SAMMANDRAG Resultat Det budgeterade resultatet uppgår till 8,8 mkr varav 3,8 mkr avser intäkter från exploateringsverksamheten. Resultatet är tillräckligt för att nå kommunens övergripande ekonomiska

Läs mer

Ekonomisk rapport per

Ekonomisk rapport per Övergripande ekonomiska händelser Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 000 tkr. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat på +47 900 tkr. Nämnderna rapporterar totalt

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2009-11-16 212 557 Budgetutskottet 2009-10-26 32 2 Arbets- och personalutskottet 2009-11-16 248 540 Dnr 09.408-04 novkf19 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2010-2012 och komplettering

Läs mer

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen

2015-03-25. Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelsen TJÄNSTESKRIVELSE 1 (6) 2015-03-25 Kommunstyrelsen Dnr Kst 2015/76 Ombudgetering av medel i 2014 års investeringsbudget Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningens förslag till kommunstyrelse och kommunfullmäktige

Läs mer

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN

BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN KALIX KOMMUN BUDGET 2012 EKONOMISK PLAN 2013 2014 Mål och riktlinjer för god ekonomisk hushållning i kommunen Politisk programförklaring Vision Strategiska områden Medborgar- och brukarperspektiv Tillväxt-

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:2

TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:2 TOMELILLA KOMMUN KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING Nr B 17:2 Kf 38/2017 Dnr KS 2016/319 Reglemente för ekonomistyrning, resultatutjämningsreserv och god ekonomisk hushållning Antagen av kommunfullmäktige 20

Läs mer

Bokslutsprognos

Bokslutsprognos Missiv 1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Datum Diarienummer 2015-11-12 KS/2015:140 Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2015-10-31 Sammanfattning Budgeterat resultat

Läs mer

Ekonomirapport 2015 efter januari månad

Ekonomirapport 2015 efter januari månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (6) Plats Lomma kommunhus, Önnerup Tid 2018-08-29, kl. 08:00-12:45 Sammanträdesdatum s. 1 (6) Beslutande Övriga deltagare Anders Berngarn (M) Robert Wenglén (M) Christian Idström (M) Remco Andersson (L) Lisa

Läs mer

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004

DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 DRIFTREDOVISNING Budget Bokslut Bokslut Tkr 2005 2005 2004 KOMMUNSTYRELSE Intäkter -1 898-2 419-2 026 Kostnader 36 984 37 273 35 497 Nettokostnader 35 086 34 854 33 471 SERVICEAVDELNING Intäkter -7 945-8

Läs mer

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Riktlinjer för god ekonomisk Riktlinjer för god ekonomisk hushållning Innehållsförteckning Riktlinjer för god ekonomisk hushållning... 3 Bakgrund 3 God ekonomisk hushållning 3 Självfinansieringsnivå för nya investeringar 5 Resultatutjämningsreserv

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2014

Granskning av delårsrapport 2014 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2014 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018

KS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.

Läs mer

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd

Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012. Teknisk nämnd Kvartalsrapport 3 med prognos. September 2012 Teknisk nämnd Innehållsförteckning 1 Verksamheten till och med september... 3 2 Det ekonomiska utfallet till och med september... 4 2.1 Åtgärder med anledning

Läs mer

Granskning av delårsrapport 2015

Granskning av delårsrapport 2015 Granskningsrapport Anna Carlénius Revisionskonsult Conny Erkheikki Auktoriserad revisor Granskning av delårsrapport 2015 Övertorneå kommun Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 1.1 Bakgrund

Läs mer

Ekonomirapport 2014 efter mars månad

Ekonomirapport 2014 efter mars månad Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-04-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet

Läs mer

44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges:

44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges: Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2018-02-13 44: Internbudget 2018 med förslag på omdisponeringar för kommunens nämnder och styrelser Delges: Samtliga nämnder Dnr 17KS348 Beslut Kommunstyrelsen belsutar

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) Plats och tid Rådhus Skåne, kl. 16:00-16:20. Beslutande Pierre Månsson (FP) Kalle Heise (MP) Dan Berger (S) Fredrik Axelsson (M) Heléne Fritzon (S) Niclas Nilsson (SD) Ewa Wemby

Läs mer

Budget 2018 och plan

Budget 2018 och plan Budget 2018 och plan 2019 2021 7.1 OFÖRÄNDRAD SKATTESATS Verksamhetsplanen 2018 2021 bygger på en oförändrad skattesats på 21:87 kr. 7.2 SKATTEPROGNOS FÖR ALE KOMMUN Ale kommuns skatteprognos för åren

Läs mer

Preliminärt bokslut 2015

Preliminärt bokslut 2015 Preliminärt bokslut 2015 Årets resultat +10,5 mkr Det preliminära resultatet för Kristianstads kommun 2015 uppgår till +10,5 mkr vilket är i god överensstämmelse med budgeten. Budgeterat resultat var +8,7

Läs mer

Ekonomirapport 2016 efter mars månad

Ekonomirapport 2016 efter mars månad Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren

DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret

Läs mer

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat

Ekonomisk översikt. Årets resultat. Kommunkoncernens resultat Ekonomisk översikt Årets resultat Kommunens resultat (förändring av eget kapital) visar för verksamhetsåret 26 ett överskott om 12,5 Mkr, vilket är bättre än tidigare gjorda prognoser. Vännäs Bostäder

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0

Budget 2005. Resultaträkning Budget 2005 Budget 2004 Bokslut 2003 Verksamhetens nettokostnader -435,0-432,1-421,0 Budget 2005 De senaste årens goda tillväxt avseende kommunens skatteintäkter har avstannat. Bidragen från kostnadsutjämningssytemen har minskat, dock har de statliga bidragen ökat. Samtidigt har kommunens

Läs mer

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB 2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje

Läs mer

Agenda. Prel bokslutsiffror 2014. Reviderad Budget 2015. Övriga frågor

Agenda. Prel bokslutsiffror 2014. Reviderad Budget 2015. Övriga frågor Agenda Prel bokslutsiffror 2014 Reviderad Budget 2015 Övriga frågor Prel Resultat 2014 Prel. resultat före dispositioner + 31 Mkr VA verksamhet + 1,5 Mkr Renhållningsverksamhet + 2 Mkr Förändring Eget

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS

Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS Resultatöverföring från 2015 års bokslut 16 KS 2016.142 3 Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 2016-05-30 101 Resultatöverföring från 2015 års bokslut (KS 2016.142) Beslut Kommunstyrelsen föreslår att

Läs mer

Preliminärt bokslut 2017

Preliminärt bokslut 2017 Preliminärt bokslut 217 Årets resultat +173,9 mkr Det preliminära resultatet för Kristianstads kommun 217 uppgår till +173,9 mkr (+173, mkr exkl. VA). Budgeterat resultat var +7,2 Barn- och utbildningsnämndens

Läs mer

Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan

Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan Sverigedemokraterna i Mölndals förslag till budget och plan 2019-2021 Sverigedemokraternas budget i ett par punkter: SD Mölndal satsar på en skola där alla barn får samma elevpeng oavsett föräldrarnas

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5

Läs mer

(för detaljerad beskrivning av de finansiella målen hänvisas till budgetskrivning som sådan)

(för detaljerad beskrivning av de finansiella målen hänvisas till budgetskrivning som sådan) Inför budget 2018-2020 Utfall Budget Förslag Budget Plan Plan 2016 2017 2018 2019 2020 Budgetförslaget bygger på följande finansiella mål: Under 5-årsperioden ska kommunen ha ett genomsnittligt positivt

Läs mer

PM 2011-02-01. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Naturreservat Rinkebyskogen KS 2010/0297

PM 2011-02-01. DANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Christer Mörk. Naturreservat Rinkebyskogen KS 2010/0297 1(6) KS 2010/0297 Naturreservat Rinkebyskogen Aktuellt uppdrag Kommunstyrelsen beslöt 2010-11-29 199 1 Kommunstyrelsen uppdrar till kommunledningskontoret att utarbeta förslag till arbetsgång med tidsangivelser

Läs mer

Tilläggsbudget för år 2015

Tilläggsbudget för år 2015 2014-11-21 1 (7) TJÄNSTESKRIVELSE KFKS 2014/240-241 Kommunstyrelsen för år 2015 Förslag till beslut Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar att Nacka kommun ska ingå avtal om överlåtelse av

Läs mer

Boksluts- kommuniké 2007

Boksluts- kommuniké 2007 s- kommuniké Sammantaget blev det ekonomiska resultatet i Södertälje kommun och Telgekoncernen positivt, enligt det preliminära bokslutet. År var målet för god ekonomisk hushållning i kommunen ett positivt

Läs mer