Överföring från 2015 till 2016 av investeringsmedel

Transkript

1 [9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 (39) Ks 74 Au 46 Dnr KS 0008/2016 Överföring från 2015 till 2016 av investeringsmedel Allmänna utskottet Ärendebeskrivning Ekonomichef Sara Jonsson har inkonunit med skrivelse daterad den 1 mars 2016 rörande överföring av investeringsmedel från 2015 till Av skrivelsen framgår att samtliga anslag för investeringar 2015 ej förbrukades. Förslag Ekonomichef Sara Jonsson föreslår kommunfullmäktige besluta om följande överföringar av investeringsmedel från 2015 till 2016 års investerings budget: Switchar, nätverksutrustning Övriga köksinventarier, Centralköket Ombyggnad, Ljusnarshallen Tingshuset, Stora Gården med flera Yttre underhåll Utemiljö, för- och grundskola Upprustning, Åstugan Ljusnarshallen, tillbyggnad matsal Inventarier och brandlarm, gymnastisalar IT-utrustning, läsplattor, skolan Lekplatser Ombyggnad av gator Rydbergsdal och Trekanten Finnhyttans vattenverk Mindre ledningsarbeten Summa Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet beslutar hänskjuta ärendet till kommunstyrelsen. Justerandes sign.

2 /9191 LJUSNARSBERGS ~KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21 (39) Kommunstyrelsen Ärendebeskrivning Ekonomichef Sara Jonsson har inkommit med skrivelse daterad den 30 mars 2016 rörande överföring av investeringsmedel från 2015 till Av skrivelsen framgår att samtliga anslag för investeringar 2015 ej förbrukades. Förslag Ekonomichef Sara Jonsson föreslår kommunfullmäktige besluta om följande överföringar av investeringsmedel från 2015 till 2016 års investeringsbudget: Switchar, nätverksutrustning Övriga köksinventarier, Centralköket Ombyggnad, Ljusnarshallen Tingshuset, Stora Gården med flera Yttre underhåll Utemiljö, för- och grundskola Upprustning, Åstugan Ljusnarshallen, tillbyggnad matsal Inventarier och brandlarm, gymnastisalar IT-utrustning, läsplattor, skolan Lekplatser Ombyggnad av gator Rydbergsdal och Trekanten Finnhyttans vattenverk Mindre ledningsarbeten Summa Överföring av investeringar från extra statsbidrag: Riggards samt annexet, HVB Bergsgården Back-up, IT AD-migrering Automatiseringstj änster, IT Läsplattor, äldreomsorgen TES Utsmyckning Statsbidrag nyanlända elever Strukturbuffert, fastigheter Summa, extra statsbidrag

3 [9191 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22 (39) Kommunstyrelsens förslag Konununstyreslen föreslår konununfullmäktige besluta enligt föreliggande förslag samt att de finansiella målen i budget 2016 revideras utifrån beslutet om överföringar av investeringar till Justerandes sign.

4 LJUSNARSBERGS KOMMUN Ekonomiavdelningen Till Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Investeringar 2015 och års investeringar framgår av bifogad förteckning. Av budgeterade medel för investeringar inklusive tilläggsanslag, 26 5 tkr, förbrukades ej samtliga anslag. För att kunna fullfölja beslutade investeringar föreslås att av kvarstående investeringsmedel överförs tkr till 2016 års investeringsbudget. Från den extra ändringsbudgeten prop 2015/16:47 som kommunen erhöll 35,8 mkr ifrån föreslås att tkr budgeteras som investeringar enligt tidigare beslutad lista. Från det extra statsbidraget kommunen erhöll om 3,8 mkr för att kommunen haft många nyanlända elever föreslås att 856,4 tkr budgeteras som investering enligt tidigare beslutad lista. Det innebär att investeringsbudgeten för 2016 uppgår till ,4 tkr. I samband med detta föreslås det finansiella målet om investeringsnivå ändras till tkr. ~ U sarl Jon~,o~ / i Ekonomichef

5 BMA002 Redovisning Årsbudget Återstår av årsbudget Föreslås Kod Projekt överföras ,0 0,0-118,0 0, Servrar, PC; etc 35,9 1,0 114,1 0, Switchar, nätverksutrustn,7 2,0 174,3 170, Fiberanslutning ,4 0,0 1337,4 0, Övr köksinvent Centralkök 0,0 100,0 100,0, Nytt ärendehanteringssyst 370,7 100,0-270,7 0, Läsplattor Ks och Utskott 0,0,0,0 0, Ombyggnad Ljusnarshallen 76,6 2,0 173,4, Tillgängligh. offen lokal 36,0,0 14,0 0, Förproj sjönära tomter mm 0,0 169,0 169,0 0, Renovering Centralkök , , ,7 0, Kommun-Tings-St Gård mfl 148,9 900,0 1,1 7, Allerstatomten 695,7 0,0-195,7 0, Yttre underhåll 0, , ,0 2 2, Utemiljö för- o grundskol 0,0,0,0, Upprustning, Åstuga n 89,5 10,0 985,5 985, Ljusnarshall+tillb matsal 0,0 12,0 12,0 1 2,0 39 lnv+brandl. Gymsalar 65,1 1,0 84,9, IT-utrustn, läspl, skolan 121,7 200,0 78,3,0 02 Asfaltering och dikning 1 055,8 1000,0-55,8 0,0 19 Fasad/fönster Olovsvallen 0,0 30,0 30,0 0,0 20 Lekplatser 0,0 411,0 411,0 0,0 21 Ombyggnad av gator 321,6 1247,0 925,4 2,0 22 Kiosk Olovsvallen 184,7 85,0-99,7 0,0 23 Trafiksäk+handikappåtgärd 0,0,0,0 0,0 24 Ryd bergsdal o Trekanten 1,0 200,0,0,0 26 Fasad Bergslagsvallen 0,0 55,0 55,0 0,0 27 Upprustn av gatuljusnätet 815,7 8,0 34,3 0,0 06 Finn hyttans vattenverk 9,1 10,0 1490,9 1490,Ö 15 Mindre ledningsarbeten 2 201, ,0 183,0 10,0 51 Utbyggnad av reningsverk 0, , ,0 0,0 I Tota ler ,0 26 5, , ,0 Tillägg från extra statsbidrag Riggards+HVB Annexet 712 Back-up 300 AD-migrering 594 Autom atiseri ngstjä nste r 130 Läsplattor ÄO för TES Utsmyckning 2 Statsbidrag nyanlända elever 856,4 Strukturbuffert fastigheter Summa extra statsbidrag Totalt överföring+extra