Kommunstyrelsens sammanträde Ärende. Uppföljning av budgetbeslut Egna anteckningar [9«91 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN

Transkript

1 Kommunstyrelsens sammanträde Ärende 25 Uppföljning av budgetbeslut Egna anteckningar [9«91 LJUSNARSBERGS ~ KOMMUN

2 [9191LJUSNARSBERGS W KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17 (26) Sammanträdesdatum ALLMÄNNA UTSKOTTET Au 61 Dnr KS 0045/2018 Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges budgetbeslut Ärendebeskrivning Kanslichef Anders Andersson har inkommit med uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges budgetbeslut per den 3 april 2018 i form av ett arbetsmaterial. Kanslichef Anders Andersson och kommunchef Bo Wallströmer föredrar ärendet. Allmänna utskottets beslut Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande

3 [9191 LJUSNARSBERGS ~KOMMUN Kommunstyrelsen Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges budgetbeslut Ärendebeskrivning Bilagt denna skrivelse finns en uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges budgetbeslut per den 16 april Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna uppföljningen. Anders Andersson Kanslichef

4 [9191 LJUSNARSBERGS ~KOMMUN Uppföljning av verkställighet av kommunfullmäktiges budgetbeslut Rapport per den 16 april Allmänna utskottet Besparing Gjord åtgärd/aktuellt läge Beslut Uppnådd Beslut Ansvarig tjänsteman i tkr enl Avvikelse om besparing ej datum besparing beslut uppnåtts Utreda konsekvenserna av Vilande i avvaktan på övertagande av Kommunchef utvecklingen gällande lokalvårdsverksamheten från Hällefors agerande. Bergslagens kommunalteknik Utreda förutsättningarna och konsekvenserna av ett medlemskap i Sydnärkes taxe- och Kommunchef Utredning inledd. av giftsnämnd Organisationen för kommunens Utredning beräknas Kommunchef kultur- och fritidsverksarnhet genomförd under Utreda behovet av lägenheter inom särskilda boendeformer den Kommunchef Utredning inledd. kommande tio åren. Revidering av personalpolitiskt program. Utreda ofrivilliga deltid, förekomsten av delade turer samt intresset på de kommunala arbetsplatserna för att förändra arbetssätt, schemaläggning med mera. HR-generalist HR-generalist Policy för finansiella placeringar. Ekonomichef Revidering inledd. Utredning inledd. Förslag behandlat av ks den 28 mars Status 1

5 Gjord åtgärd/aktuellt Besparing Beslut Uppnådd läge Status Beslut Ansvarig tjänsteman i tkr enl datum besparing Avvikelse om besparing beslut e.i uppnåtts. Utredning av behovet av arbetskläder för anställda. Ekonomichef Verkställt Revidering av Kostpolitiskt pro!rram Kostchef Förslag upprättat. Utveckla verksamhets- och Arbetet med att utveckla ekonomiuppföljningarna inom Fastighetschef uppföljningarna beräknas allmännyttan inledas våren Utreda de höga kostnaderna för Utredningen inväntar Arbetsmarknadsenheten relaterat inrapporteringen av Ekonomichef kostnaderna för ekonomiskt nyckeltal till Kommunens bistånd. Kvalitet i Korthet (KKiK). Redovisa åtgärder som har vidtagits för att minska Redovisning beräknas Kostchef matsvinnet i enlighet med sammanställas under A vfallsplanen. Utreda råvarukostnaderna i jämförelse med andra kommuner Utredning beräknas inledas Kostchef i syfte att utröna utrymmet för våren inköp Utreda konsekvenserna av försäljningen av kommunens gruppbostäder på Kommunchef och Bergsmansvägen och Kata till ekonomichef Riksbyggens Kooperativa Utredning inledd. Hyresgästförening Ljusnarsbergs Äldrebostäder. 2

6 Besparing i Gjord åtgärd/aktuellt Beslut Ansvarig Uppnådd läge Beslut tkr enl Status datum tjänsteman besparing Avvikelse om besparing beslut ej uppnåtts. Utreda en omorganisation av den kommunala Kommunchef Pågår. administrationen. Kartläggning av områden och uppgifter där kommunen bör söka samverkan med andra Kommunledningsgruppen Pågår. kommuner. Framtagande av digi taliseringsstrategi. Kommunchef Framtagande inlett. Utreda möjligheterna att starta fri tidsbank. Kommunchef Utredning inledd. Noggranna konsekvensanalyser av hur ombyggnationen av Ljusnarshallen påverkar Fastighetschef Pågår. skolverksamhetens och föreningslivets aktiviteter. Förslag på hur verksamhetsstömingar vid Arbetsgrnpp för ombyggnationen av ombyggnationen. Pågår. Liusnarshallen skall mildras. Utarbeta tioårsplan för investeringar och deras Ekonomichef finansieringar. Pågår. Utarbeta policy för den allmännyttiga bostads- verksamheten med syfte att F astighetschef Pågår. förebygga och förhindra våld i nära relationer. 3

7 Besparing i Uppnådd Gjord åtgärd/aktuellt Beslut Ansvarig tkr enl besparing läge Status Beslut datum tjänsteman beslut Avvikelse om besparing e.i uppnåtts. Utarbeta blankett för "Rapportplikt" om huruvida ramavtal efterlevts och delegationsbeslut delgetts Arbetet inleds under våren under året som samtliga Ekonomichef budgetansvariga skall lämna till kommunstyrelsen tillsammans med verksamhetsberättelsema. Redovisning på hur varje enhet i kommunen aktivt och konkret arbetar med ett respektfullt Arbetet inleds under våren Kommunchef bemötande mellan individer i enlighet med kommunens värdegrund. Summerin~ 4

8 h Bild. ~ Beslut datum. I: tskottet Beslut Ansvarig tjänsteman Besparing i Uppnådd Gjord åtgärd/aktuellt läge Status tkr enl besparing Avvikelse om besparing ej beslut uppnåtts. Uppdraget är för närvarande vilande Utvärdera resultatet av inrättande av Kulturskola i kommunen. B ildningschef Utreda biståndsbedömning gällande särskilda boendeformer och hemtjänst med anledning av Utredning beräknas inledas Socialchef den höga andelen äldre inom särskilda boendeformer i kommunen. Utreda kostnaderna för korttidsverksamhet inom LSS Socialchef Utredning påbörjad. barn. Utreda omfattningen av "kringtiden" inom hemtjänsten Socialchef Utredning påböijad. samt implementering av TES. Inventering av kommande permanenta boendebehov i form av servicebostäder eller Socialchef Pågår. gruppbostäder för personer i behov av LSS-insatser. 5