Delårsrapport : Taxefinansierad verksamhet

Transkript

1 Delårsrapport 2 26: Taxefinansierad verksamhet 1 (10) Tekniska nämnden Datum Delårsrapport 2 26: Taxefinansierad verksamhet Tekniska nämnden Tertial 2 26

2 2 (10) 1 Inledning Denna delårsrapport redovisar den taxefinansierade verksamhet tekniska nämnden ansvarar för. Syftet är att ge en samlad bild av verksamhetens resultat samt att fungera som ett stöd för uppföljning och styrning av verksamheten. Efter denna inledning följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Detta avsnitt följs i sin tur av en redogörelse av den taxefinansierade verksamhetens mål för 26. För respektive effektmål anges vilka indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse, samt vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska uppnås. Stycket avslutas med en övergripande analys av förväntad utveckling. Härefter redogörs för de olika taxefinansierade verksamheterna var för sig. För varje verksamhet presenteras först en verksamhetsbeskrivning, där huvuduppdrag, prioriteringar samt den förväntade utvecklingen redovisas. Detta följs av en redogörelse av verksamhetens ramar för 26 genom en redovisning av verksamhetens ekonomi: dels ett ekonomiskt resultat, dels de investeringar som nämnden avser genomföra under året. Under avsnittet personal tydliggörs därefter den taxefinansierade verksamhetens samlade personalresurser med jämförelser mot tidigare år. Slutligen följer en kortfattad redogörelse av och aktiviteter kopplat till flyktingmottagande. 2 Sammanfattning Elnätsverksamhet Energiavdelningen arbetar efter den beslutade elnätsplanen som en vital del av ett framtidssäkrat elnät. Här belyses ekonomi, lagreglerade skyldigheter och inte minst de framtidssäkrande möjligheterna med ett väl fungerande elnät. Under perioden har arbete pågått med att byta ut åldersstigna transformatorstationer utanför tätorten, vid Maglarp, Maglarps gamla kyrka, Solvik och vid Tivolihusen. En station på Sockerbrukstomten är färdigställd och inskarvning av 10 kv:s kablar kommer att göras inom kort. En station i Sjöviksområdet är färdigställd och igångsatt. VAverksamhet VAavdelningens arbete har under perioden präglats av införande av ny VAtaxa. Arbetet har varit omfattande och taxan har omarbetats från grunden. Skälighet och rättvisa har varit nyckelord under arbetet. Även det parallella arbetet med införande av nytt faktureringssystem har tagit stora resurser i anspråk. Rörnätsenheten har lagt stora resurser på att uppnå en förnyelsetakt avseende ledningsnätet som skall vara 1% av ledningsnätet per år. Arbetet har genomförts i egen regi samt via kontrakterade entreprenörer. Vattenförsörjningsplanen har slutförts och informerats till politiken. Avfalls och återvinningsverksamhet I februari skulle de nya fyrfacksbilarna tas i full drift. Emellertid var sopbilarna vid leveransen inte godtagbara ur arbetsmiljösynpunkt och godkändes därför inte. En ny upphandling av tre nya sopbilar har därför fått göras och ett avtal har tecknats med leverantören att levererade sopbilar körs fram till dess att nya levererats. Vid utbyggnad av etapp 2 har en omfattande kartläggning av driftpersonalens arbetsmiljö gjorts och förbättrande åtgärder har vidtagits. En ny driftchef har rekryterats, och en chaufför till det tredje nytillkommande fyrfacksfordonet har anställts. En ny avfallsplan, som ska börja gälla 27, har tagits fram och är på remiss till alla

3 3 (10) berörda förvaltningar, myndigheter, intresseorganisationer och näringslivsrepresentanter. Det nya debiteringssystemet BFUS har medfört en hög arbetsbelastning och många problemställningar kvarstår att lösa.. 3 Måluppfyllelse och aktiviteter I detta avsnitt presenteras verksamheternas effektmål och tillhörande aktiviteter, samt dess förväntade utveckling. 3.1 Effektmål Det går inte att bedöma måluppfyllelsen för målet gällande trygghet kring kommunens vattenoch avloppsanläggningar då utfallsvärde för målets indikator saknas. Övriga effektmål för taxefinansierad verksamhet år 26 bedöms kunna uppnås. Effektmål Kommentar Indikator Målvärde Skapa trygghet kring kommunens vatten och avloppsanläggningar Måluppfyllelse kan inte bedömas på grund av att det saknas utfallsdata. Nöjdhet med vatten och avlopp minst 75 % Minska oplanerade elnätsavbrott Målet bedöms kunna uppnås. Oplanerad medelavbrottstid per kund högst 7 min Öka återvinningen av matavfall Målet bedöms kunna uppnås. Andel återvunnet matavfall minst 50 % Minska inläckage Målet bedöms kunna uppnås. Andel ovidkommande vatten i spillvattennät högst 10 % 3.2 Aktiviteter Majoriteten av aktiviteterna genomförs som planerat. Undantaget är aktiviteten om utökat insamlingsområde för matavfall som blivit försenat. Effektmål Aktivitet Startdatu m Slutdatu m Kommentar Skapa trygghet kring kommunens vatten och avloppsanläggningar Drift och underhåll Pågående enligt plan. Minska oplanerade elnätsavbrott Användande av ledningskollen Pågående enligt plan. Öka återvinningen av matavfall Utökat insamlingsområde Den sista etappen av det nya insamlingssystemet är försenad, beräknas genomföras andra kvartalet 27. Ökad insamling i livsmedelsbutiker Pågående enligt plan. Information till allmänhet och näringsliv Pågående enligt plan. Minska inläckage Undersökning, renovering, utbyte och bortkoppling av ovidkommande vatten Pågående enligt plan.

4 4 (10) 3.3 Förväntad utveckling Effektmålen bedöms kunna uppnås med undantag för målet gällande trygghet kring kommunens vatten och avloppsanläggningar där det inte går att göra en bedömning. 4 Elnätsverksamheten 4.1 Verksamhetsbeskrivning Tekniska förvaltningen arbetar enligt befolkningsmålet om invånare år En utmaning som då följer är att elnätet måste förstärkas i både de västra, östra och södra delarna av Trelleborg för att kunna säkra elleveransen till nya bostads och verksamhetsområden. Första etappen av utbyggnaden av elnätet har färdigställts under 26. Arbetet avser sträckan mellan södra och östra fördelningsstationen. Samtidigt har etapp två av projektet påbörjats med sträckan norra till östra fördelningsstationen. Projektet är omfattande både tids och kostnadsmässigt och innebär en övergripande uppgradering av Trelleborgs kommuns elnät Prioriteringar för året Under tiden som koncessionsansökan ligger för granskning och godkännande förstärks det befintliga 50 kv:s nätet mellan norra och östra fördelningsstationen Förväntad utveckling Nere i hamnområdet är en tomt förvärvad på vilken en södra fördelningsstation skall placeras. Tomten är omgiven av hamnens och Trafikverkets infrastruktur med järnväg, el och signalkabel samt kabelbrunnar..omfattande åtgärder görs för att friställa ytan för framtida byggnation. 4.2 Ekonomi Resultat Elnätsverksamheten uppvisar ett överskott i helårsprognosen på 2,3 mnkr vilket motsvarar höjningen av taxan på den fasta avgiften för mätarsäkring lägenhet. Driftredovisning Budget budgetprognos bidrag taxor och avgifter övriga personal lokal

5 5 (10) Budget budgetprognos kapital övriga Summa netto Investeringar Etapp 1 av arbetet med elnätsplan har slutförts och den andra etappen har inletts. Andra arbeten som pågår är ombyggnad av ett antal transformatorstationer samt ombyggnad av kontorslokalerna på Skyttsgatan. Investering Projekt budgetprognos t budget prognos total budgetprognos Tomrör 130 kv Utbyggn Ö industriområdet Nybyggnad T332 Stinshuset Servrar AIM Byte transformator T70 mfl Fiberkommunikation nätstation Byte Hsp T222T Utbyggnad Albäcksområdet Elnätsplan etapp Elnätsplan etapp Fiberkommunikation 80 0 Utveckling Plantskoleområdet 80 4 Inköp nya elmätare 80 9 Reinvestering elmätare Trelleborg C Lågspänning Ripatorget Byte T003 T Renovering kontor Skyttsgatan

6 6 (10) Projekt budgetprognos t budget prognos total budgetprognos Transportfordon Energiavd Ombyggnad T71/T Ombyggn T064 Blixtgatan Nybyggn T097 Sjöviksvägen Nybyggn T306 Maglarp Nybyggn T307 Solvik Nybyggn T308 Maglarp kyrka Nybyggn T0 Tivolihusen Investeringsram TN Energi Summa Vatten och avloppsverksamheten 5.1 Verksamhetsbeskrivning I arbetet med VAplanen påbörjades ett arbete med en vattenförsörjningsplan som beslutsunderlag till hur vattenförsörjningen skall se ut i Trelleborgs kommun efter Under 25 togs planen fram och beslut i frågan bör fattas inom en snar framtid. Inom VAverksamheten krävs taxehöjningar kommande år baserat på dagvattenprojekten, landsbygdsprojektet samt utbyggnad av Smyge reningsverk. Även VAplanens uppfyllande kan komma att föranleda taxehöjningar. En revidering av taxekonstruktionen har genomförts så att parametrarna Df och Dg (dagvatten fastighet samt dagvatten allmän platsmark) inarbetas Prioriteringar för året Avdelningens proritering kommer att bli fortsatt implementering av ny taxa samt att redogöra för vattenförsörjningsplanen för att få ett politiskt beslut snarast. Övriga områden som kommer att prioriteras är: UVanläggning i Klagstorps vattenverk för att uppnå en säker dricksvattenförsörjning Förstärka robustheten i systemen genom att införskaffa fasta automatstartande reservkraftsaggregat till pumpstation Smyge 4 samt tryckstegringsstation i Anderslöv. Utbyte av värme och ventilationssystem på reningsverket i Smygehamn Förväntad utveckling Aktuell helårsprognos visar att avdelningen lämnar ett överskott på 4,0 mnkr beroende på att effektiviseringar och förbättringar genomförs kontinuerligt vilket gör att omna minskar. Detta i kombination med att den planerade investeringstakten de senaste åren har

7 7 (10) varit lägre än beräknat har resulterat i lägre kapitaltjänstna än förväntat. 5.2 Ekonomi Resultat Helårsprognos för 26 är ett överskott på 4,0 mnkr. I prognos och utfall ingår en tillbakabokning på 2,0 mnkr från balanskonto Beloppet är en rest av den uppbokning på totalt 10,0 mnkr i bokslut 20 för ersättningsanspråk som gjordes efter översvämningarna sommaren 20. rest är 3,5 mnkr och då återstående fordran endast motsvarar ca 1,5 mnkr tas 2,0 mnkr i anspråk. I verksamheten sker kontinuerligt förbättringar och effektiviseringar som reducerar na. Detta i kombination med en lägre investeringstakt än planerat resulterar i ett överskott. Driftredovisning Budget budgetprognos bidrag taxor och avgifter övriga personal lokal kapital övriga Summa netto Investeringar Ombyggnad och sanering av området RipagatanEngelbrektsgatan pågår. Syftet med projektet är att uppfylla kommunfullmäktiges uppdrag att minska översvämningar inom del av Trelleborgs centralort. Landsbygdsprojekt Norra Trelleborg pågår. Projektet avser omfattande vatten och avloppsinvesteringar inom de norra kommundelarna samt kapacitetshöjningar i berörda reningsverk och vattenverk.

8 8 (10) Investering Projekt budgetprognos t budget prognos total budgetprognos Landsbygdsprojektet VA Dagvattenprojekt Utbyggn Ö industriområdet Landsbygdsprojekt Norr Dagvatten Klagstorp Pumpar LTAsystem Relining Tommarpsvägen Sanering Ripagatan Utbyggnad Albäcksområdet Ledningsnät VA Skegrie/Snarringe Vakuumenheter Renovering P Utbyte VAledningar Smyge Rensavskiljningsutrustning Minigrävare VA Leasingbilar VA Tryckavloppsledning Gislöv Byte returslampumpar Lastbil VAavdelning Tak Klagstorps vattenverk Lätt lastbil VAavd Poolbil VAavd Returslampumpar Bio Reservkraft tryckstmask Alöv Reservkraft pumpst Smyge Investeringsram TN VA Summa

9 9 (10) 6 Avfalls och återvinningsverksamheten 6.1 Verksamhetsbeskrivning Kommunen ansvarar för att samla in och ta hand om hushållsavfall, som utgör alla typer av avfall som uppkommer där man bor eller tillbringar sin fritid. Även motsvarande avfall från verksamheter, institutioner och skolor räknas som hushållsavfall och styrs av samma bestämmelser. Separat insamling av matavfall sker vid olika kommunala inrättningar, t.ex. skolor och äldreboenden, samt vid restauranger och vissa flerfamiljsbostäder. I uppdraget ingår att beakta miljökonsekvenser och att eftersträva hög effektivitet i återvinning av hushållsavfall Prioriteringar för året En ny avfallsplan, som ska börja gälla 27, har tagits fram och är på remiss till alla berörda förvaltningar, myndigheter, intresseorganisationer och näringslivsrepresentanter. Vid utbyggnad av etapp 2 har en omfattande kartläggning av driftpersonalens arbetsmiljö gjorts och förbättrande åtgärder har vidtagits Förväntad utveckling Ett uppdaterat kundoch debiteringssystem BFUS har införts. För avfall och återvinningsavdelningen har detta nya system medfört en hög arbetsbelastning och många problemställningar kvarstår att lösa. Med tanke på att en taxehöjning med tillhörande taxekonstruktion måste göras till 27 bör arbetet slutföras snarast. 6.2 Ekonomi Resultat Avfalls och återvinningsverksamheten visar ett större underskott på 6,3 mnkr beroende på fortsatt höga för pågående utbyggnad av insamlingssystemet. En taxehöjning blir aktuell vid kommande årsskifte. Driftredovisning Budget budgetprognos bidrag taxor och avgifter övriga personal lokal kapital övriga

10 10 (10) Budget budgetprognos Summa netto Investeringar Avfalls och återvinningsavdelningen fortsätter utbyggnaden av det nya insamlingssystemet företrädesvis på landsbygden. Investering Projekt budgetprognos t budget prognos total budgetprognos Nytt insamlingssystem avfall Summa Flyktingmottagande Tekniska förvaltningens mark och exploateringsingenjörer har inventerat möjliga områden för etableringsboenden och bostäder åt nyanlända. 8 Personal 8.1 Anställda Antal anställda Tillsvidare Visstids Timavlönade Årsarbeten Sjukfrånvaro Kvinnor Män t 3.9% 3.2% 1.9% 3.4% 3.3% 3.3.% 9 Godkännande TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Martin Nilsson, Teknisk chef TEKNISKA NÄMNDEN Johnny Nilsson, Tekniska nämndens ordförande