1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial

Transkript

1 Delårsrapport (5) Kommunstyrelsen Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial

2 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen görs prognosen att driftbudgeten totalt sett hamnar på +/- 0 vid årets slut. Det finns en bruttoavvikelse i det att Personalavdelningen prognostiserar ett överskott på cirka 200 tkr p g a vakanser och Ekonomiavdelningen ett underskott på cirka 150 tkr för minskade intäkter från kravverksamheten. Det finns fortfarande en viss osäkerhet kring om verksamheten som är kopplad till utskottet för hållbar utveckling respektive näringslivsutskottet kommer att förbruka avsatta medel under året eftersom organisationen och verksamheten inte fullt ut är beslutat än. De ekonomiska konsekvenserna av att ansvaret för näringslivsfrågorna flyttas från Trelleborgs Kommuns Utvecklings AB kan inte heller bedömas fullt ut. De politiska kostnaderna överskrider även i år den periodiserade budgeten för tertial 1. Räddningstjänstens driftbudget ligger på ett överskott. Prognosen för resterande del av året är att man följer budgeten, räddningstjänsten räknar med att det inte blir något underskott under året. Driftredovsining Utfall Budget Årsbudget Årsprognos budgetprognos Verksamhetens intäkter bidrag taxor och avgifter övriga intäkter Verksamhetens kostnader personalkostnader lokalkostnader kapitalkostnader övriga kostnader Summa nettokostnader * Kolumnerna Utfall och Budget avser perioden jan-apr. 2 Årsprognos för nämndens investeringar Årsprognos för nämndens investeringar Investeringsbudgeten bedöms tillräcklig för kommunledningsförvaltningens och räddningstjänstens behov. När det gäller anslaget för strategiska markförvärv är det som vanligt svårt att göra någon prognos för detta eftersom det ska användas när tillfällen till lämpliga förvärv dyker upp. Den största investeringen i övrigt är i ett nytt personalsystem. Projektet har just startat och det är svårt att bedöma om alla medel kommer att förbrukas under året.

3 3 (5) Kommunstyrelsens investeringsram är ännu inte fördelad. Räddningstjänsten arbetar med investeringsplanen, inga investeringar är ännu färdiga och investerings planen kommer att hållas Investering Projekt Utfall Årsbudget Årsprognos budgetprognos Totalt Utfall Total budget Total prognos total budgetprognos Nytt personalsystem Förvärv Gula villan Investeringsram KS Strategiska mark o fastig köp KS oförutsedda investeringsram Summa * Kolumnerna Utfall och Budget avser perioden jan-apr. Totalkolumnerna avser hela projektet 3 Måluppfyllelse och aktiviteter Det är ännu för tidigt att bedöma måluppfyllelsen för flertalet effektmål, då det ännu inte finns utfallsvärden tillgängliga för respektive indikatorer. Undantaget är effektmålet gällande kundtjänst där utfallet visar goda resultat men att målet ännu inte är helt uppnått. Effektmål Kommentar Indikator Målvärde Utfall Medborgarna är nöjda med den service de får av kundtjänst Trots goda resultat för båda indikatorerna konstateras att målvärdet ännu inte är helt uppnått. Kundtjänst arbetar med ständiga förbättringar och under hösten kommer verksamheten att omdisponera och optimera personalresurserna i syfte att nå ännu bättre resultat vad gäller kundnöjdhet. Genomförda uppföljningar och utvärderingar utgör ett bra underlag för utvecklingsarbetet.. Andel medborgare som känner förtroende för kundtjänst Andel medborgare som tycker att de får bra hjälp av kundtjänst 90 % 88 % 90 % 89 % arbetssätt för att öka tryggheten Nöjd-lednings-index, trygghet nämnds trygghetsarbete Medborgarna ska känna stolthet och engagemang inför stadens kommande jubileum 2017 Effektmålets indikator har Medborgarnas benägenhet att rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen (SCB, NRI) 64 index

4 4 (5) Effektmål Kommentar Indikator Målvärde Utfall arbetssätt för att bryta barn och ungas utanförskap enbart delvis Nöjd-lednings-index, delaktighet nämnds arbete med barn och ungas delaktighet (egen Det lokala näringslivet ska främjas av kommunens företagsklimat enbart delvis Företagarnas bedömning av kommunens service (SKL) Upplevt företagsklimat (Svenskt näringslivs ranking, enkät) Andel nystartade företag per 1000 invånare (SCB) 70 index 3 poäng 6 st Kommunens ekonomiska hållbarhet ska stärkas genom en effektiv inköpsprocess enbart delvis Inköp i enlighet med gällande ramavtal (egen Nöjd-lednings-index, inköp 90 % arbetssätt för att minska miljöpåverkan Nöjd-lednings-index, miljö nämnds arbete med miljöpåverkan (egen Flertalet av aktiviteterna genomförs När det däremot gäller effektmålen kopplade till företagsklimatet och inköpsprocessen finns det ett antal aktiviteter som ännu inte påbörjats. I dessa fall föreligger därför en viss risk att effektmålen inte Effektmål Aktivitet Status Startdatum Slutdatum Kommentar Medborgarna är nöjda med den service de får av kundtjänst Utvärdering av kundtjänsts verksamhet och genomförande så här långt Avslutad för att öka tryggheten ny plan för extraordinära händelser Underlag till beslut finns framtaget, planen kommer att behandlas under hösten. nytt handlingsprogram om skydd mot olyckor Handlingsprogrammet är under framtagande och har behandlats i Räddningsutskottet. Hela handlingsprogrammet för kommunen är snart färdigt för utskick. Medborgarna ska känna stolthet och engagemang inför stadens kommande jubileum 2017 Planering av jubileum 2017 strategi för att involvera föreningslivet i jubileet för att bryta barn och ungas utanförskap Det lokala näringslivet ska främjas av kommunens företagsklimat folkhälsopolicy hållbarhetspolicy näringslivsstrategi näringslivsplan Ej påbörjad Uppdraget kommer att hållbarhetsutskottet. Ej påbörjad Uppdraget kommer att näringslivsutskottet. Ej påbörjad Planen kommer att tas fram efter antagen

5 5 (5) Effektmål Aktivitet Status Startdatum Slutdatum Kommentar näringslivsstrategi. nya ägardirektiv för kommunala bolag Genomföra företagsbesök Frågan är kopplad till kommundirektörens utredningsuppdrag kring bildandet av en äkta koncern. Har i viss mån vilat i väntan på ny kommundirektör och på fullföljandet av flyttning av ansvaret för näringslivsfrågor från Utvecklings AB till kommunstyrelsens utskott Kommunens ekonomiska hållbarhet ska stärkas genom en effektiv inköpsprocess Inrättande av inköpsorganisation hållbarhetspolicy Ej påbörjad Har dels koppling till organiseringen av upphandling och dels till eventuell upphandling av inköpssystem och därmed till framtida upphandling av ekonomisystem Ej påbörjad Uppdraget kommer att hållbarhetsutskottet. för att minska miljöpåverkan Söka extern finansiering för framtagande av tydliga och effektiva styrdokument (miljömål, hållbarhetspolicy, energiplan, biogasstrategi) 4 Flyktingmottagande Kommunledningsförvaltningen har under delåret inte haft några särskilda kostnader för flyktingmottagning. 5 Godkännande KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN Fredrik Geijer, kommundirektör