Verksamhetsberättelse 2015 Bygg- och tekniknämnden, Avgiftskollektiven

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2015, Avgiftskollektiven VA Verksamheten Vatten och Avlopp (VA) har till uppgift att erbjuda VA-abonnenterna ett dricksvatten enligt livsmedelsverkets riktlinjer och omhänderta och behandla avloppsvatten enligt uppsatta miljökrav. Verksamheten omfattar: vattenverk vattentorn och lågvattenreservoarer ledningsnät avloppsreningsverk och pumpstationer som uppstår ska Renhållningen samla in och se till att det återvinns på ett miljömässigt riktigt sätt. Renhållningen ska erbjuda insamlingsmetoder som underlättar för våra medborgare, det ska vara lätt att göra rätt. Verksamheten omfattar: insamling av hushållsavfall insamling av farligt avfall och latrin tömning av slambrunnar och slutna tankar behandling av avfall och skötsel av återvinningscentraler Renhållning Renhållningen har i uppdrag att sträva högre upp i EU:s avfallstrappa. Det innebär att de ska arbeta med förebyggande åtgärder för att avfall inte ska uppstå och för att stimulera till återanvändning. Det avfall Kommunens kostnader för verksamheterna VA och renhållning ska finansieras via avgifter enligt självkostnadsprincipen. 1

2 ÅRET SOM GÅTT Samtidigt fortsatte planeringen för att inrätta en återbruksverksamhet. Detta skulle underlätta för medborgarna att lämna saker som går att använda igen istället för att kassera. Inom Vatten och avloppsverksamheten forsätter förnyelsearbetet. Planeringen för att rensa ledningsnätet från många års järn och manganansamlingar fortsätter. Den utökade asfalteringen innebär att utbytet av gatugodset har fortsatt i högre takt. Arbetet med att effektivisera Brandholmens reningsverk fortsatte under 2015 samtidigt som en genomlysning av alla övriga vattenverk, reningsverk och pumpstationer i kommunen påbörjades blev året då Nyköping tog ytterligare ett steg mot ett hållbart samhälle genom att införa en mer miljöstyrande renhållningstaxa. Den nya taxan premierar den som är duktig på att sortera sitt avfall. Carl-Åke Andersson (S) Ordförande i Sammanfattning Förnyelsen av ledningsnätet för VA har fortsatt. Förnyelsetakten var under året 0,55 %. Exempel på större projekt som genomförts är Västra viadukten. En ny miljöstyrande avfallstaxa infördes i samband med halvårskiftet. Taxan syftar till att främja källsortering och att standardisera hämtningen av avfall. En standardiserad hämtning leder till färre och effektivare transporter med mindre miljöpåverkan. En permanent återvinningscentral invigdes i Tystberga i maj. Införandet av de mindre permanenta återvinningscentralerna i fyra av kommunens tätorter har lett till ökad återvinning. Till exempel har den mängd avfall som tidigare gick till deponi minskat från 30 % till endast 1 %. Som en följd av Revaq-certifieringen av Brandholmen fortsätter arbetet med att få ett renare slam som kan återföras till jordbruket. Det så kallade uppströmsarbetet kommer att leda till minskade mängder av miljögifter i avloppsvattnet, vilket på sikt kommer att innebära en minskad miljöbelastning i Stadsfjärden. Fortsatt arbete med att ytterligare förbättra möjligheterna till och kunskaperna om återvinning och återbruk pågår. Nämnden har gett produktionen i uppdrag att genomföra informationsinsatser, exempel på insatser som genomförts är information till skolklasser och bostadsrättsföreningar samt klädbytardag. En positiv utveckling kan ses när det gäller insamlingen av matavfall. Insamlingen ökade med 5 % under året. Ett utökat underhåll har genomförts på vissa VA-anläggningar. Många av anläggningarna är till åren komna och har ett stort behov av underhåll och åtgärder för att förbättra arbetsmiljön. Produktionen genomför därför på uppdrag av nämnden ett större planeringsarbete kring 2

3 underhållsbehovet på samtliga VA- VA- verksamheten redovisar ett underskott mot budget på cirka -1,4 mnkr. En större översyn av anläggningar inom VA har påbörjats under året. Detta arbete ser ut att visa ett större underhållsbehov än tidigare uppskattat. De ökade kostnaderna under året är också ett resultat av nämndens utökade beställning underhåll av anläggningarna. Kostnaderna för hantering av slam från Brandholmens avloppsreningsverk ökar. Anledningen är föroreningar i slammet, vilket leder till en dyrare kostnad för omhändertagande. Arbetet med att minska föroreningarna vid källan, det så kallade uppströmsarbetet, kommer på sikt att leda till ett renare slam och därmed lägre kostnader för omhändertagande. Kostnaderna för inköp av vatten från Nyköping-Oxelösunds vattenverksförbund (NOVF) minskar. En analys av orsaken till minskningen kommer att genomföras under början av anläggningar. En ny miljöstyrande avfallstaxa infördes till halvårsskiftet. Taxan syftar till att främja källsortering och att abonnenter använder standardlösningar. En permanent återvinningscentral öppnades i Tystberga under slutet av våren. Den har tillsammans med övriga fasta och mobila återvinningscentraler bidragit till en ökad service för medborgarna. Det positiva ekonomiska utfallet på cirka 0,8 mnkr beror till stor del på att den nya miljöstyrande taxan inte hunnit få genomslag hos abonnenterna. Lakvattensystemet på Björshult är under översyn. Systemet kan bli föremål för omfattande åtgärder, vilket skulle kunna innebära stora investeringskostnader under de närmaste åren. Produktionen har utfört nämndens beställning på tillfredsställande sätt. SCB:s medborgarundersökning visar också stor nöjdhet hos medborgarna. Årets verksamhetsresultat Måluppfyllelse för prioriterade målområden Målområde: Grön omställning Mängden restavfall minskar (Miljö och folkhälsopolicy ) Återvunnet hushållsavfall i förhållande till totala mängden hushållsavfall ska öka 47 % 50 % 51 % 54 % Resultatet levereras i början av 2016 Utfallet kan inte redovisas vid bokslut, eftersom det redovisas i mars. Nämnden arbetar aktivt inom målområdet för att öka återvinningen. Under året infördes en miljöstyrande taxa som ska främja en ökad återvinning. Planering pågår för ett utökat återbruk i kommunen. Målområde: Tillväxt Nyköpings VA-anläggning ska vara långsiktigt hållbar och klimatanpassad för att kunna tillhandahålla en robust vattenförsörjning Genomsnittlig årlig förnyelse av vattenledningsnätet över tre år (%). (Från 2015 räknas förnyelsen över en treårs-period, men fram till och med 2014 för respektive år. 1,0 0,9 0,9 1,0 0,8 3

4 Målet är inte uppfyllt. Måluppfyllelsen ska ändå ses som god, eftersom den bör ses över en period av flera år och relateras till tilldelad investeringsram. Andel förnyad vattenledning beror till stor del på vilka dimensioner som förnyas. 4

5 Målområde: Goda verksamhetsresultat VA- verksamheten ska ha nöjda abonnenter Värde på fråga Fr B13:2 Vad tror eller tycker du om din kommuns vattenförsörjning (SCB medborgarundersökning) - 6,9 7,6 7,0 7,8 Målet är uppfyllt. Index har ökat ytterligare något jämfört med föregående år. Det är ett resultat av kvalitetshöjande åtgärder som produktionen genomfört, exempelvis den årliga ledningsförnyelsen. Målområde: Delaktighet Information och kommunikation till medborgare och abonnenter ska öka Antal insatser som VA genomför för ökad delaktighet Antal insatser som Renhållningen genomför för ökad delaktighet Målet är inte uppfyllt för VA-verksamheten som under året genomförde tre informationsinsatser, bland annat deltagande på bomässa. En aktivitet genomfördes i samband med Världsvattendagen, då VA lät genomföra en kretsloppstävling för årskurs 4-5 i Nyköpings skolor. Målet är uppfyllt för Renhållningen. Verksamheten har genomfört nio informationsinsatser. Exempel på aktiviteter som genomförts är föreläsningar för skolklasser och bostadsrättsföreningar samt klädbytardag. Målområde: Tillgänglighet Medborgarna ska uppleva en hög tillgänglighet till återvinningscentraler Värde på fråga Fr B12:2 Vad tror eller tycker du om tillgängligheten till återvinningscentraler i din kommun (SCB medborgarundersökning) - 4,8 5,8 6,5 6,3 Målet är inte uppfyllt. Utvecklingen är ändå positiv trots att målet inte nås. Tillgängligheten till återvinningscentraler i kommunen är mycket god jämfört med andra kommuner. Gissningsvis dras nog betygsindexet fortfarande ned på grund av avvecklingen av återvinningscentralen vid Lennings väg. 5

6 Årets ekonomiska resultat Mnkr Budget 2015 Bokslut 2015 Avvikelse Budget Bokslut 2014 Förändring Utfall Vatten och avlopp (VA) Intäkter 83,8 83,3-0,5 83,9-0,6 Kostnader -83,8-84,7-0,9-77,0-7,7 Netto 0-1,4-1,4 6,9-8,3 Renhållning Intäkter 41,1 42,9 1,8 40,2 2,7 Kostnader -41,1-42,1-1,0-40,7-1,4 Netto 0 0,8 0,8-0,5 1,3 VA: Underskottet på -1,4 mnkr kommer från att nämnden fått lägre intäkter än budget beroende på en större återbetalning gällande vatten till Hjortensbergsbadet. Kostnadsökningen beror på utökad beställning av underhållsarbete på VAanläggningarna. Jämfört med utfallet för intäkterna 2014 är intäktsminskningen 2015 ett resultat av minskade förbrukningsavgifter. Orsaken till den minskade intäkten kommer att utredas av produktionen. Kostnadsökningarna under 2015 jämfört med 2014 beror på ökade kostnader för omhändertagande av slam och utökade kostnader för underhåll. Renhållningen: Nämnden redovisar ett positivt resultat med 0,8 mnkr för Som en följd av Årets händelser och aktiviteter Grunduppdraget Grunduppdraget har utförts väl av de båda verksamheterna. Medborgarundersökningen som genomfördes hösten 2015 visade en ökning i medborgarnas nöjdhet av de båda verksamheterna. Inom Va-verksamheten har det påbörjats ett arbete med besiktning av samtliga anläggningar. Resultatet kommer att ligga till grund för en kort- Internkontroll Internkontroll har skett i enlighet med av nämnden beslutad kontrollplan. Uppföljning av internöverenskommelsen har skett vid tre uppföljningsmöten under året. Verksamheterna har dessutom kunnat följas upp i samband med nämndens presidemöten. Kontroll att verksamheterna uppfyller de villkor som anges i miljötillstånden har skett. Kontrollen visar att det förekommer brister. Åtgärder som den nya miljöstyrande taxan ökade nämndens intäkter betydligt. Den nya taxan är miljöstyrande med syfte att få ner medborgarnas avfallsmängder. En sådan minskning kommer på sikt att medföra lägre intäkter för nämnden. Kostnadsökningen för nämnden är ett planerat underskott för att täcka kapitaltjänstkostnader för återvinningscentralerna i de yttre tätorterna. Jämför med utfallet för 2014 beror de ökande intäkterna dels på den nya taxan och dels på en taxeökning med 2 %. Kostnadsökningen beror på planerade kostnadsökningar för produktionen. Resultaten för avgiftskollektiven kommer att regleras mot tidigare års resultat. och långsiktig planering för underhåll och investeringar. Den miljöstyrande avfallstaxa som infördes under året syftar till en ökad återvinning hos kommunens hushåll. vidtagits under 2015 med anledning av internkontrollen är utökad ersättning för underhåll till VA-anläggningar. Åtgärder som vidtas inför 2016 är att produktionen fått ett specifikt uppdrag att ta fram underhållsplaner för Va-anläggningarna. Ytterligare åtgärder är att kontrollmomentet tas med i kontrollplanen för 2016 och att det läggs till ett kontrollområde som rör underhåll på Va-anläggningar. 6

7 Kvalitetssystemet - Medborgar- och kund- /brukarundersökningar Resultatet från SCB Medborgarundersökning hösten 2015 visar ett något ökat betygsindex för renhållning (64). VA har samma betygsindex som föregående år (74). Jämfört med landets samtliga kommuner är det dock en liten bit kvar. Resultatet får dock anses som gott och visar en stor nöjdhet hos medborgarna. Betygsindex för tillgängligheten till återvinningscentraler (ÅVC) ökar. Detta är en återhämtning sedan avvecklingen av återvinningscentralen vid Lennings väg samt införandet av permanenta ÅVC:er i fyra av de mindre tätorterna samt mobil ÅVC. - Jämförelser Återvinningscentralernas öppethållande utöver på vardagar ligger på 19 timmar för Detta är en mycket hög siffra där medelvärdet för kommuner är 12 timmar. Andelen återvunnet hushållsavfall i förhållande till totalmängden avfall kan inte redovisas förrän i mars För åren har andelen gått från 50 % till 51 %. Där är medelvärdet för kommuner 39 %. ÅREN SOM KOMMER VA Fortsatt exploatering i centralorten medför allt större behov av åtgärder på VA-anläggningen. Det ställer höga krav på VA-teknisk kunskap i kommunen och ett långsiktigt arbetssätt med tydliga processer för hur kommunen exploaterar. Under perioden beräknas antalet VA-abonnenter att årligen öka med ca 100 stycken. Detta medför även ökade kapitaltjänstkostnader för nya vattenanläggningar. Revaq-certifieringen kommer på sikt att medföra en lägre kostnad för hanteringen av slam från reningsverket. För att erhålla ett bättre slam kommer det så kallade uppströmsarbetet att fortsätta, vilket kommer att medföra att mindre föroreningar släpps ut till det allmänna Va-nätet. Den beslutade VA-strategin med riktlinjer samt lagkrav medför ökade insatser på avloppsreningsverk och pumpstationer. Det kommer att krävas ett ökat underhåll och ytterligare investeringar de kommande åren. För att minska antalet läckor och trygga säkra leverenser av vatten fortskrider den långsiktiga förnyelsen av ledningsnätet. Planeringen för en spolning av kommunens hela vattennät pågår. Projektet kommer att pågå under flera år och ta en hel del resurser i anspråk. Ett arbete för att revidera kommunens Va-taxa kommer att genomföras under Renhållning Kommunens avfallsplan kommer att revideras under Nya mål för området liksom ett nytt åtgärdsprogram kommer att tas fram. Arbetet med att öka återvinningen och återbruk forsätter. Ett stort fokus ligger på att förbättra kommunikationen mellan renhållningen och medborgarna. Lakvattensystemet på Björshult är under översyn. Systemet kan bli föremål för omfattande åtgärder, vilket innebär stora investeringskostnader. Under de kommande åren kan det även bli aktuellt med ytterligare investeringar på Björshult i form av schaktmassetipp, återbruk och återvinningscentral. Kommunerna kommer framöver att få ett utökat insamlingsansvar för förpackningar och returpapper. När insamlingsansvaret kommer att övergå till kommunerna är i dagsläget okänt. Finansieringen för detta kommer troligen att komma från förpackningsindustrin, på grund av att ansvaret ska ligga kvar hos producenterna. 7

8 VOLYMER OCH NYCKELTAL Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Antal VA-abonnenter, st Levererat dricksvatten, m Debiterat dricksvatten, m Behandlat avloppsvatten, m Antal meter förnyad vattenledning, <150 mm* Antal meter förnyad vattenledning, mm* Antal meter förnyad vattenledning, mm* 0 0 Antal renhållningsabonnemang, st Totalt deponerat avfall, ton Insamlat hushållsavfall, ton Nyckeltal Vattenledningsläckor, st Kostnad drickvatten från NOVF, kr/ m Nöjd medborgareindex - vatten och avlopp Årlig förnyelse av vattenledningsnätet (%) 0,55 1 0,9 0,9 1 Kostnad för normalvilla (kr/år) Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall KkiK (%) ** Insamlat hushållsavfall, kg/invånare Insamlat farligt avfall från hushåll, ton Renhållningsavgift för normalvilla (kr/år) Nöjdhet tillgängligheten till återvinningscentraler, SCB (skala 1-10) 6,3 6,5 5,8 4,8 5,8 6,7 Nöjdhet sophämtning, SCB (skala 1-10) 7,7 7,3 7,6 7,5 7,1 7,1 *Ny volym från 2015 **Resultatet levereras i början av 2016 Analys utfall 2015 Jämfört med budget En större mängd behandlat avloppsvatten än budget beror på det mycket regn under delar av året. Det är också förklaringen till den stora skillnaden i mängden levererat dricksvatten och mängden behandlat avloppsvatten. Andelen deponerat avfall låg i budget alldeles för högt jämfört med faktiskt utfall. Jämfört med 2014 Andelen deponerat avfall fortsätter att minska. Mängden insamlat hushållsavfall fortsätter att minska. Mängden insamlat farligt avfall från hushållen har ökat. Vilket är helt i linje med målen för Grön omställning. 8

9 Verksamhetsberättelse 2013 Division BILAGA Analys av det ekonomiska utfallet Bilaga 1 Resultatredovisning BTN 2015 VA Bilaga 2 Resultatredovisning BTN 2015 Renhållningen 9