Periodens händelser. Följande händelser har varit betydande och har påverkat ekonomi och verksamhet under året:
|
|
- Ingvar Eriksson
- för 4 år sedan
- Visningar:
Transkript
1 Januari april 2018
2 Periodens händelser Följande händelser har varit betydande och har påverkat ekonomi och verksamhet under året: Från 1 januari 2018 är organisationen inom Mittskåne Vatten förändrad. Förändringen innebär att vi ändrar arbetssättet och flödet av projekt och ärende. Bakgrunden är de stora utmaningar främst kopplat till ett växande investeringsbehov samt finansiering av verksamheten samtidigt som befolkning och VAbehov förändras. Detta kräver ett helhetstänk och vi måste planera tid och resurser smartare och mer effektivt. Kapaciteten behöver också öka och varje krona och timme är värdefull för att göra så mycket som möjligt för våra kunder. För att ha en hållbar förnyelse av ledningsnätet har två större upphandlingar genomförts för förnyelse av ledningsnätet och fler kommer att handlas upp och genomföras under året. Parallellt pågår arbetet med att ta fram en strategi för hantering av tillskottsvatten till reningsverken. Cirka hälften av vattnet som kommer till våra reningsverk är regn- och dräningeringsvatten (tillskottsvatten). Tillskottsvattnet orsakar bland annat högre elkostnader då vattnet pumpas i flera steg samt försämrar reningsprocessen. Tillskottsvatten kommer främst från inläckage i äldre ledningar både på det allmänna ledningsnätet och hos fastighetsägare. Mittskåne Vatten kommer att utöka organisationen för att kunna bedriva påverkansarbete mot fastighetsägarna samt öka förnyelsen av ledningsnätet. Anpassning av kommunikation med vattenanläggningar med anledning av NISdirektivet (EU) samt för att uppfylla intentionerna i GDPR kommer att kräva mer resurser än planerat från organisationen. Kostnadsbilden är inte klar i dagsläget. 3 12
3 Måluppföljning God livsmiljö och boende för alla Nämndsmål: Långsiktigt hållbar drift och slamhantering. Uppföljning: Minst 4 proaktiv uppströmsaktiviter per år. Effektiv övervakning av anläggningar. Kommentar: Tre uppströmsaktiviteter har genomförts under tertial 1 (fakturautskick och monter under värdsvattendagen). Säkerhet kring vår kommunikation till våra vattenanläggningar prioriteras pga NISdirektivet (EU). Arbete pågår med att ta fram standardiserad kommunikation mellan anläggningar, vilket följer planen för Nämndsmål: Förnyelsetakt av ledningsnätet (>0,7% förnyelsetakt). Uppföljning: Långsiktig investeringsplan för ledningsnätet. Kommentar: Förnyelsetakten har ökat jämfört med tidigare år. Statusbedömning av ledningsnätet pågår. Förnyelseplan är under framtagande.
4 Måluppföljning Innovativa och ansvarsfulla / Hållbar utveckling och klimathänsyn Nämndsmål: Ökad kundnöjdhet. Uppföljning: Årlig enkätundersökning. Smart vattenmätning. Kommentar: SCB s medborgaundersökning används för att mäta kundnöjdhet. Genomförs vartannat år i kommunerna. Inväntar resultat från undersökningen i Höör. Smart vattenmätning kommer under året att implementeras i Tjörnarp som första område. Projektering och förberedelser pågår. Nämndsmål: Minskad energianvändning. Uppföljning: Användningen ska minska med minst 5 % jmf. med snitt för 5 föregående år. Kommentar: Minskad energianvändning hänger främst samman med lägre flöden in till reningsverken samt förnyelse av energikrävande anläggningsdelar. Processerna är därmed långa och därmed bedöms inte målet bli uppfyllt under Nyckeltal kommer att tas fram till uppföljning av tertial 2. Nämndsmål: Minskad användning av fossilt bränsle. Uppföljning: Användningen ska minska med minst 5 % jmf. med snitt för 5 föregående år. Kommentar: Fossilt bränsle används i huvudsak för fordon och reservkraft. Fordonsflottan kommer över några år att bytas ut mot gas- eller eldrivna. Plan för utbyte av fordon är framtagen. Nyckeltal kommer att tas fram till uppföljning av tertial 2. Målet bedöms inte bli
5 Måluppföljning Tillgängliga och professionella Nämndsmål: Säkerställd kompetensnivå. Uppföljning: Uppföljning av antalet kompetensutvecklingsdagar per medarbetare. Kommentar: Under första tertialet har i genomsnitt 1,3 kompetensutvecklingsdagar per medarbetare genomförts. Nämndsmål: Årlig ökning av medarbetarnas uppfattning av oss som attraktiv arbetsgivare. Uppföljning: Årlig arbetsmiljö- och hälsoanalys. Korttidsfrånvaro redovisas 3 gånger årligen. Andel personal delaktig i månatlig friskvårds-/trivselaktivitet. Kommentar: Årets arbetsmiljö- och hälsoanalys har ännu inte genomförts, planeras till augusti. Korttidsfrånvaro redovisas för nämnden i maj, september och december. Under januari till april har deltagandet i friskvårds-/trivselaktivitet legat på i genomsnitt 92 %.
6 Måluppföljning Långsiktigt hållbar ekonomi Nämndsmål: Långsiktig planering av nya investeringar och driftkostnader. Uppföljning: Långsiktig investeringsplan för anläggningar. Kommentar: Investeringsplan för Ormanäs reningsverk är framtagen. Plan för Hörby vattenverk kommer arbetas fram under hösten tillsammans med vattenförsörjningsplanen. Standard för förnyelse av pumpstationer är framtagen. Tidsatt förnyelseplan för pumpstationer tas fram under året. Nämndsmål: Ekonomi i balans. Uppföljning: Årlig revidering av VA-taxa för Hörby och Höörs kommun. Beredskapskostnad ska minska med 10% jämfört med året före. Kommentar: Förslag till revidering av VAtaxorna kommer till VA/GIS-nämnden under året. Beredskapskostnaden har minskat med 4% jämfört med samma period Åtgärder genomförs under året för att sänka kostnaden, te x genom utökad övervakning.
7 Ekonomiskt resultat med helårsprognos Mittskåne Vatten Hörby kommun Verksamhetens intäkter Budget Utfall Avvikelse Årets budget Prognos Avvikelse Brukningsavgifter Anläggningsavgifter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader utifrån slag: Budget Årets Utfall Avvikelse budget Prognos Avvikelse Material och reperation Energi Personal Övrig drift VA-verk Förvaltningsgemensamma Kommungemensamma Övriga driftkostnader Avskrivningar Ränta Summa kostnader Prognostiserat resultat för helåret För helåret 2018 förväntas kostnaderna överskrida intäkterna. Det gör att regleringsfonden kommer minska med 500 tkr och därmed återställs tidigare upparbetat överskott om 248 tkr. Anledningen till underskottet beror på lägre intäkter för brukningsavgifter på grund av avläsning där det upptäckts några vattenläckor utanför Mittskåne Vattens ledningsnät, men där fastighetsägarna har rätt till att få en reducerad avgift. En större vattenläcka hos fastighetsägare har upptäckts och totala intäktsbortfallet beräknas uppgå till 500 tkr. Prognos regleringsfonden vid årets slut: -252 tkr Periodens resultat före regleringsfond Regleringsfond Periodens resultat efter regleringsfond Varav: Budget Utfall Avvikelse Årets budget Prognos Avvikelse VA/GIS-nämnden
8 Mittskåne Vatten Hörby kommun Kommentarer till väsentliga avvikelser: Till och med april uppvisar Mittskåne Vatten Hörby ett överskott om 327 tkr (mars 694 tkr). Intäkterna för perioden överstiger budgeterat belopp men kommer att bli lägre då några fastighetsägare kommer att få en reducerad kostnad på grund av interna vattenläckor. Även kostnaderna för perioden är låga förutom posten övriga driftkostnader och beror på betalning av medlemskap i Svenskt vatten, nederbördsförsäkring samt larmabonnemang med mera. Identifierade risker för väsentliga avvikelser: Hög rörlig avgift riskerar att ge stora intäktsbortfall när avläsningar genomförs. Gäller de fall där kunderna har rätt att få avgiftsreducering på grund av vattenläckor.
9 Verksamhetens investeringar Mittskåne Vatten Hörby kommun Årets budget Årets Helårsprognos utfall Avvikelse Totala investeringar Total budget Ackumulerat Ackumulerad utfall avvikelse Nya serviser VSD Ledningsförnyelse VSD Utbyggn. VA-ytterområde Förnyelse ARV & PST Förnyelse VV & Täkter Ej fördelade medel Investeringsprojekt (>1000 tkr) Kommentarer till väsentliga avvikelser: Mittskåne Vattens investeringsbudget för 2018 är tkr. Igångsättningstillstånd har beviljats om tkr av kommunstyrelsens arbetsutskott för investeringsprojekt under perioden. Prognosen för helår uppgår till tkr. Identifierade risker för väsentliga avvikelser:
10 Ekonomiskt resultat med helårsprognos Mittskåne Vatten Höörs kommun Verksamhetens intäkter Budget Utfall Avvikelse Årets budget Prognos Avvikelse Brukningsavgifter Anläggningsavgifter Övriga intäkter Summa intäkter Kostnader utifrån slag: Budget Utfall Avvikelse Årets budget Prognos Avvikelse Material och reperation Energi Personal Övrig drift VA-verk Förvaltningsgemensamma Kommungemensamma Övriga driftkostnader Avskrivningar Ränta Summa kostnader Prognostiserat resultat för helåret För helåret 2018 förväntas kostnaderna överskrida intäkterna. Det gör att regleringsfonden kommer minska med tkr och därmed återställs tidigare upparbetat överskott om 745 tkr. Det upparbetade överskottet i regleringsfonden uppstod 2014 och ska enligt lagen om allmänna vattentjänster återställas på 3 år. Anledningen till underskottet beror delvis på överklagad dom om rättegångskostnader. Det har även varit många vattenläckor vilket påverkar årets resultat negativt. Det är ännu ej klart vad konsekvensen blir med förändringen i den nya taxan avseende reducering av lagerlokaler. Prognos regleringsfonden vid årets slut: -355 tkr Periodens resultat före regleringsfond Regleringsfond Periodens resultat efter regleringsfond Varav: Budget Utfall Avvikelse Årets budget Prognos Avvikelse VA/GIS-nämnden
11 Mittskåne Vatten Höörs kommun Kommentarer till väsentliga avvikelser: Till och med april uppvisar Mittskåne Vatten Höör ett underskott om 322 tkr (mars 238 tkr). De totala kostnaderna överskrider budget, posterna övrig drift VA-verk och övriga driftkostnader avviker från budget. Bland annat har medlemskapet i Svenskt vatten, licenser och larmabonnemang belastat perioden. Vidare är kostnaderna höga för inköp av kalk, kemikalier och slamhantering. Under kommande månader kommer dessa kostnader att plana ut. Identifierade risker för väsentliga avvikelser: -
12 Verksamhetens investeringar Mittskåne Vatten Höörs kommun Årets budget Årets utfall Totala investeringar Anläggningsavgifter Nya serviser VSD Ledningsförnyelse VSD Utbyggn. VA-ytterområde Förnyelse ARV & PST Förnyelse VV & Täkter Förnyelse av fastigheter & lokaler Digitala vattenmätare - system Avvikelse Helårsprognos Total budget Ackumulerat utfall Ackumulerad avvikelse Investeringsprojekt (>1000 tkr) Utbyggnad,Sätofta Hed Utbyggnad, Maglasäte m.fl Utbyggnad, Ormanäs 1B Spillvattenlednät N Rörum Kommentarer till väsentliga avvikelser: Mittskåne Vattens investeringsbudget för 2018 är tkr. Utfallet till och med april uppgår till tkr. Prognosen för helår uppgår till tkr. Den största avvikelsen återfinns under utbyggnad VA-ytterområden eftersom tidsplanen skjutits framåt i tiden. Identifierade risker för väsentliga avvikelser: I samband med utbyggnaden av vatten och spillvatten i Sätofta Hed har ett en tvist uppstått mellan Mittskåne Vatten och den för utbyggnaden anlitade entreprenören. Beroende på hur denna löses kan utfallet för året komma att påverkas.
Månadsrapport för Mittskåne Vatten, november (januari-november 2017)
2017-12-11 1 (5) Månadsrapport för Mittskåne Vatten, november (januari-november 2017) Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden (Övergripande) Rekrytering av VA-ingenjör är avslutad. Ny person
Läs merMånadsrapport för Mittskåne Vatten, september (januari-september 2017)
2017-10-09 1 (5) Månadsrapport för Mittskåne Vatten, september (januari-september 2017) Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden (Övergripande) Under september har vi börjat jobba med ett nytt
Läs merPeriodens händelser. Väsentliga händelser och aktiviteter:
Februari 2019 Periodens händelser Väsentliga händelser och aktiviteter: Mittskåne Vattens har från 1 februari 2019 förändrat organisationen för att effektivare och enklare kunna bedriva utredningar och
Läs merMånadsrapport för Mittskåne Vatten, Maj (januari-maj 2017)
2017-06-13 1 (5) Månadsrapport för Mittskåne Vatten, Maj (januari-maj 2017) Väsentliga händelser och aktiviteter under perioden (Övergripande) I maj månad har vår nya labrobot tagits i drift. Roboten hanterar
Läs merOrganisation & Kompetens
Årsrapport 2018 1 Innehållsförteckning Organisation & Kompetens 3 Förändrad organisation 3 Personal 4 Rekrytering 4 Sjukfrånvaro 4 Åldersfördelning 4 Övergripande projekt 5 Vattenförsörjningsplan 5 Säkerhetsprojekt
Läs merKUNGSBACKA KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott PROTOKOLLSUTDRAG Datum 2018-05-22 219 Taxa för vatten- och avloppstjänster 2019 KS/2018:302 1.2.1 Beslut förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar att taxan
Läs merEkonomisk prognos Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden
Ekonomisk prognos 2019 Hälsa-, vård- och omsorgsnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Verksamhetsmått...4 Analys av avvikelse i förhållande
Läs merVA-chefsträff 2015-04-28 Bjärsjölagård
VA-chefsträff 2015-04-28 Bjärsjölagård =? Höör: 15 500 Hörby: 14 900 Hörby Höör Sysselsatt personal 11,3 11,9 Kostnad personal och administration 6 545 000 kr 6 902 000 kr Reningsverk 6 4 Vattenverk 6
Läs merRapport - Investeringsplan. Föreslagen prioriteringsordning
Rapport - Investeringsplan Föreslagen prioriteringsordning Innehåll 1 Bakgrund...2 2 Varför en investeringsplan?...2 2.1 Workshop 1 - Översiktsbilder...2 2.1.1 Översiktsbilder - resultat...2 2.2 Workshop
Läs merDetta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som är Kommunal författningssamling (KFS) 13:2.
2013-09-03 Rev 2013-10-15 Mats Falås VA- och renhållningschef 08 560 39 336 Mats.falas@ekero.se PM VA-taxa 2014 (KFS 13:2) Dnr KS13/228-346 Detta dokument behandlar förändringarna i VA-taxan för 2014 som
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Per Malmquist Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per oktober 2018
Handläggare Per Malmquist Tel. 0152-293 48 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per oktober 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merTaxa för Vatten och Avlopp 2018, anläggningstaxa
Bilaga 1:1 Teknik- och servicenämnden Taxa för Vatten och Avlopp 218, anläggningstaxa Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden beslutar att 1. Godkänna Prisbilaga till anläggningstaxa 218, att ersätta
Läs merÅrsrapport 2017 Mittskåne Vatten
Årsrapport 217 Mittskåne Vatten Innehållsförteckning Årsrapport Mittskåne Vatten Organisation 3 Personal 3 Övergripande projekt 4 Nyckeltalsjämförelse 5 Måluppfyllelse 6 Årsrapport Mittskåne Vatten Hörby
Läs merHöörs kommun, Kommunhuset, Konferensrum Översten Tisdagen den 29 maj 2018 kl 13:00 15:50
2018-05-29 1 (24) Plats och tid ande Höörs kommun, Kommunhuset, Konferensrum Översten Tisdagen den 29 maj 2018 kl 13:00 15:50 Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande Ellinor
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Nybro kommun Okt 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Nybro kommun Okt 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet...
Läs merTisdagen den 3 april 2018 kl 13:00 15:00. Jan Lind (SD)
2018-04-03 1 (26) Plats och tid Hörbys kommunhus, Victoria Benedictsson 2 Tisdagen den 3 april 2018 kl 13:00 15:00 ande Övriga Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande Jacob
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari september 2009
Datum -1-12 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1. Månadsrapport Piteå kommun januari september 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-sep jan-aug Prognos jan-dec Budget jan-dec 28 Intäkter 273
Läs merAnn-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se
1 (4) 2010-05-17 Tjänsteskrivelse Dnr ÄON 11/23 Kontor Äldreomsorgskontoret Handläggare Ann-Christine Mohlin 08-523 027 45 ann-christine.molin@sodertalje.se Äldreomsorgsnämnden Äldreomsorgsnämndens delårsbokslut
Läs merRevisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1. Ragunda Kommun
Revisionsrapport Uppföljning av ekonomi, tertial 1 Ragunda Kommun 12 juni 2015 Innehåll Sammanfattning... 1 1. Inledning... 2 2. Resultat... 3 3. Revisionell bedömning... 4 Sammanfattning Resultatet för
Läs merBilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden,
Sid 1 (5) 2018-02-19 Dnr 17ON21 Tjänsteskrivelse Handläggare Rolf Hammar Tfn 026-17 93 05 rolf.hammar@gavle.se Omvårdnadsnämnden Bilaga till ekonomisk månadsrapport för omvårdnadsnämnden, december 2017
Läs merVA GIS nämnden avgiftsfinansierad
2016-03-01 XXX 2015/XXX 1 (2) Mittskåne Vatten Höör VA GIS nämnden avgiftsfinansierad Investeringsbudget, tkr Projekt Benämning Budget 2017 VEP 2018 VEP 2019 9067 Nya serviser VSD 150 150 150 9068 Ledningsförnyelse
Läs merVA-GIS nämnden Sida 1 av 18
VA-GIS nämnden Sida 1 av 18 Plats och tid ande Övriga närvarande Sammanträdesrum Översten, Kommunhuset i Höör Onsdagen den 23 april 2014 kl 13:00 14:50 Camilla Källström (M), Ordförande Pelle Skerup (M),
Läs merLaholms kommun Granskning av delårsrapport per
Laholms kommun 2015-10-14 Magnus Helmfrid Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten per 2015-08-31. Enligt kommunallagen
Läs merRevisionsrapport. Delårsrapport Smedjebackens kommun. Oktober Robert Heed
Revisionsrapport Delårsrapport 2009 Smedjebackens kommun Oktober 2009 Robert Heed Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...2 2 Inledning...3 2.1 Bakgrund...3 2.2 Syfte, revisionsfråga och avgränsning...3
Läs merResultat 22 442 8 835
Bilaga 4 Resultat och balansräkning va-verket år 2014 Resultaträkning (Redovisning i tkr) Verksamhetens intäkter 2014 2013 Brukningsavgifter 155 555 131 071 Anläggningsavgifter 30 200 69 906 Anläggningsavgifter
Läs merVA-policy. Beslutad av Kommunfullmäktige , 114
VA-policy Beslutad av Kommunfullmäktige 2015-06-22, 114 1 Inledning VA-policy ingår som en del i Hörby kommuns VA-plan och har upprättats utifrån kunskaperna från VA- översikten. Vikten av att jobba aktivt
Läs merMånadsrapport Piteå kommun januari mars 2010
Datum -04-16 Sida 1 (8) Handläggare MÅNADSRAPPORT Version 1.0 Månadsrapport Piteå kommun januari mars 2 Resultaträkning kommunen (TKR) jan-mar jan-feb Prognos helår Budget jan-dec 2009 Intäkter 101 851
Läs merEkonomirapport 2016 efter mars månad
Tf Ekonomichef Christina Bäckström 0490-25 40 78 christina.backstrom@vastervik.se 2016-04-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2016 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merTekniska nämnden protokoll
Datum: torsdag 12 september 2019 Tid: 17:00 19:10 Plats: Östra Roten Justeringsdag: Paragrafer: 60 Utses att justera: Mats Nilsson (V) Underskrifter: Sekreterare Emma Zetterström Ordförande Justerare Jörgen
Läs merApr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL. Barn- och skolnämnden
Apr 2019 MÅNADSRAPPORT APRIL Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Förvaltningsberättelse...4 Ekonomi...4 Resultat...4 Investeringar...5 Personal...6 Antal anställda...6 Hälsa och
Läs merMånadsrapport februari Förvaltningens förslag till beslut
Tjänsteutlåtande Sida 1 (6) 2015-03-10 Handläggare Jan Francke Telefon: 08-508 08 000 Till Kungsholmens stadsdelsnämnd Månadsrapport februari 2015 Förvaltningens förslag till beslut Stadsdelsnämnden godkänner
Läs merEkonomirapport 2014 efter mars månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-04-17 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter mars månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merCamilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande Ellinor Dahlgren (S) Gunnar Bergquist (S) Bengt Hedlund (SPI) Roger Persson (S)
2018-09-04 1 (19) Plats och tid Hörby kommun, Kommunhuset, Victoria Benedictsson 2 Tisdagen den 4 september 2018 kl 13:00 15:00, ajournering 14:15-14:30 ande Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson
Läs merTekniska nämnden, VA 2013
Tekniska nämnden, VA 2013 Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet
Läs merFörnyelseplanering för vattenledningsnätet i Umeå kommun. Petter Walan, Vatten och Avfallskompetens i Norr
Förnyelseplanering för vattenledningsnätet i Umeå kommun Petter Walan, Vatten och Avfallskompetens i Norr Hållbarhetsindex Anknytning till strategiska dokument VA-planen: De senaste åren har förnyelsetakten
Läs merSvartskär/Lisselbo. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp
Svartskär/Lisselbo Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING...
Läs merBergsgården. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp
Bergsgården Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...
Läs merVA-taxa Populärversion
VA-taxa 2019 Populärversion Ordlista VA-taxa är hur man tar betalt för VA-tjänsterna, alltså taxekonstruktionen. Fastighet är ett mark- eller vattenområde som är fast egendom med tillhörande fastighetstillbehör
Läs merInvestering 2019 Tilläggsinvestering fördjupad studie för Lindholmen pe Fördjupad studie avseende om- och tillbyggnad av avloppsreningsverket
TJÄNSTEUTLÅTANDE Datum: Diarienummer: KS 2015-344 Handläggare Peter Leonardsson Till kommunstyrelsens arbetsutskott Titel: Projektledare VA E-post: peter.leonardsson2@norrtalje.se Investering 2019 Tilläggsinvestering
Läs merFörslag till höjning av VA-taxan 2017
SIDAN: 1 (9) Förslag till höjning av VA-taxan 2017 FÖRSLAG TILL BESLUT att att att Österåkersvatten föreslår till kommunfullmäktige att besluta om höjning av anläggningstaxan med 10 % från och med 1 januari
Läs merVERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS
Datum 2009-10-19 VERKSAMHETSUPPFÖLJNING JANUARI SEPTEMBER 2009 EKONOMI och FINANS SAMMANFATTNING Prognosen för helåret visar på ett överskott med 59,4 mnkr gentemot balanskravet. Det är en förbättring
Läs mer1 (5) Delårsrapport Kommunstyrelsen. Datum Delårsrapport Kommunstyrelsen Tertial
Delårsrapport 1-2016 1 (5) Kommunstyrelsen Datum 2016-05-18 Delårsrapport 1-2016 Kommunstyrelsen Tertial 1 2016 2 (5) 1 Årsprognos för nämndens driftresultat Årsprognos för nämndens driftresultat För kommunledningsförvaltningen
Läs merLänsbodarna. Utbyggnad av allmänt avlopp
Länsbodarna Utbyggnad av allmänt avlopp Bakgrund Länsbodarna är ett område som konstaterats ha behov av verksamhetsområde för avlopp. Stora delar av området har täta jordlager och nära till berg som leder
Läs merEkonomirapport 2015 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2015-02-18 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2015 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs mernster utbildning och dialog för f r politiker. Magnus Montelius
Hållbara vattentjänster nster utbildning och dialog för f r politiker. Tällberg 19 april 2012 VA-taxa Magnus Montelius Management Svenskt Vatten Vem bestämmer taxan? Kommunen får meddela föreskrifter om
Läs merBudgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015
2015-04-20 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Feb 2016
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Feb 2016 Innehållsförteckning Verksamhet... 3 Ekonomi... 4 Driftsredovisning... 4 Driftsredovisning per område/förvaltning... 5 Investeringsredovisning...
Läs merEkonomisk rapport per
Ekonomisk rapport per -10-31 Övergripande ekonomiska händelser Driftbudgetavräkning Det budgeterade resultatet för år uppgår till 27 134. Uppföljningen per den 31 oktober prognostiserar ett helårsresultat
Läs merDANDERYDS KOMMUN Kommunledningskontoret Datum Diarienummer KS 2018/0015 Joakim Nygren
Tjänsteutlåtande 1 (5) Delårsbokslut och prognos 2-2018 Ärende Kommunledningskontoret har upprättat förslag till delårsbokslut för första halvåret samt helårsprognos för 2018. Resultatet efter första halvåret
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Nybro kommun Okt 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Nybro kommun Okt 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs merMånadsrapport mars 2013
Månadsrapport mars Ekonomiskt resultat -03-31 67,1 mkr Resultatanalys Det ekonomiska resultatet i månadsbokslutet till och med mars uppgår till 67,1 mkr. För motsvarande period 2012 var resultatet 3,4
Läs merDelårsrapport 31 augusti 2011
Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt
Läs merBokslutsprognos
1(4) Kommunstyrelsens förvaltning Handläggare Chris Tevell Tfn 0142-850 22 Kommunstyrelsen Bokslutsprognos 2012-03-31 Sammanfattning Budgeterat resultat enligt verksamhetsplan för år 2012 är 10,5 mkr.
Läs merDelårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB
2017-10-16 KS 17-1456 Sid 1 av 5 Handläggare: Håkan Wahlgren Till Titel: Controller Kommunstyrelsens arbetsutskott E-post: hakan.wahlgren@norrtalje.se Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje
Läs merUtredning av VA-taxan i Kristianstads kommun. Brukningsavgifter och ekonomi i balans. Syfte. Bakgrund om finansiering av VA
Uppdragsnr: 10146935 1 (6) PM Utredning av VA-taxan i Kristianstads kommun Brukningsavgifter och ekonomi i balans Syfte WSP har på uppdrag av Kristianstads kommun analyserat de ekonomiska konsekvenserna
Läs merBUP Tekniska nämnden. Kvartal
BUP 1 2016 Tekniska nämnden Kvartal 1 2016 Utskriftsdatum: 26 maj 2016 BUP 1 2016 2 Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Sammanfattning skattefinansierad del... 4 1.2 Ekonomiskt resultat för nämnden
Läs merDelårsrapport T1 2013
130605 Delårsrapport T1 2013 Resultatet för perioden 1 januari - 30 april uppgår till -11,3 (-4,1) Mkr, att jämföra med budget på -10,6 Mkr. Helårsprognosen för kommunens resultat bedöms till 4,1 Mkr,
Läs merGranskning av delårsrapport 2016
Granskningsrapport Richard Vahul Jenny Nyholm Granskning av delårsrapport 2016 Nynäshamns kommun Granskning av delårsrapport 2016 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund
Läs merDelårsrapport 2018 TEKNISK VERKSAMHET - AVGIFTSFINANSIERAD
Delårsrapport 2018 TEKNISK VERKSAMHET - AVGIFTSFINANSIERAD Delårsrapport 2018 Driftredovisning Driftredovisning UTFALL PROGNOS UTFALL Nettokostn i tkr Budget Utfall Avvikelse Budget Prognos Avvikelse Fg
Läs merBorås Energi och Miljö AB
Delår januari april 2018 Borås Energi och Miljö AB:s har ett brett utbud av tjänster för Borås Stads innevånare. Fjärrvärme, fjärrkyla, VA samt avfall och återvinningstjänster. Efter de första månadernas
Läs merMotala kommun. Rapport avseende granskning av delårsbokslut per Revision KPMG AB Antal sidor: 5
Rapport avseende granskning av delårsbokslut per 2016-08-31 Revision KPMG AB Antal sidor: 5 Innehåll 1. Inledning 1 2. Granskningens syfte 1 3. Delårsrapport 1 4. Ansvarig nämnd 1 5. Bedömning 2 6. Sammanfattning
Läs merKvartalsrapport september och prognos 4 2013. Tekniska nämnden
Kvartalsrapport september och prognos 4 2013 Tekniska nämnden Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 3 1.1 Periodens resultat... 3 1.2 Viktiga händelser i verksamheten... 4 1.3 Prognos med ekonomiskt
Läs merMånadsrapport september
Månadsrapport september Socialnämnden Sep Innehållsförteckning 1 Verksamhetsresultat... 3 2 Ekonomiskt resultat... 4 2.1 Ekonomisk tabell... 5 3 Investeringar... 6 3.1 Investeringstabell... 6 4 Åtgärdsplan...
Läs merEkonomisk prognos Kommunstyrelsen
Ekonomisk prognos 2019 Kommunstyrelsen Innehållsförteckning Sammanfattning...3 Ekonomisk utveckling under året...4 Budgetavvikelse...4 Analys av avvikelse i förhållande till nämndens driftbudget...4 Analys
Läs merUPPFÖLJNING. Per 31 oktober Svalövs kommun. Till KS
UPPFÖLJNING Per 3 oktober 26 Svalövs kommun. Till KS 625 2 Innehållsförteckning Inledning 2. Kommunens ekonomi. Utfall per 3 oktober 2 2. Kommunens ekonomi. Prognos för helår 2 3. Integrationsprojekt 6
Läs merKvartalsrapport september med prognos 4. Barn- och utbildningsnämnd
Kvartalsrapport september med prognos 4 Barn- och utbildningsnämnd 1 Inledning Nämnderna ska enligt kommunstyrelsens anvisningar redovisa fyra budgetuppföljningar och prognoser under året. Uppföljningen
Läs merBjörklunden. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp
Björklunden Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2009 Eva Lagbo Bergqvist Ing-Marie Englund Erika Svensson Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...4 2.1 Bakgrund...4
Läs merThomas Andersson. Camilla Källström. Gunnar Bergquist. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
2015-05-26 1 (18) Plats och tid ande Mötet inleds på Karlsviks vattenverk med visning av verket och förevisning av GIS-utrustning och arbetsmetoder. Fortsättning i Kommunhuset i Höör Tisdagen den 26 maj
Läs mer44 FÖREDRAGNINGSLISTA
44 FÖREDRAGNINGSLISTA Datum Sida 2015-04-16 16 (20) KOMMUNFULLMÄKTIGE Dnr KSF 2014/278 11 Svar på motion Om förändring av VAtaxan från Anette Bächi (MP) Förslag till beslut Kommunfullmäktige beslutar Avslå
Läs merTertialrapport per den 30 april 2019 samt prognos för verksamhetsåret 2019 avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna
1-05-23 Kansli HT Ekonomichef Jonas Sundin Ekonomichef Tertialrapport per den 30 april samt prognos för verksamhetsåret avseende Humanistiska och teologiska fakulteterna Chefens sammanfattning Resultaträkning
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport* Granskning av delårsrapport Tyresö kommun September 2007 Anders Hägg Frida Enocksson Jonas Eriksson *connectedthinking Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning...3 2 Inledning...5
Läs merTekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014
Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits
Läs merEkonomirapport 2014 efter januari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-02-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter januari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda dokumentet
Läs merMånadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet. Kommunstyrelse Maj 2016
Månadsrapport - Ekonomi, personal och kvalitet Kommunstyrelse Maj 2016 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 6 Avtalstrohet... 7 Hälsotal - total
Läs mer15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 18 (27) 2015-04-27 Ks 15. Ekonomisk månadsrapport för kommunen januari - mars 2015 Dnr 2015/94-042 I enlighet med kommunfullmäktiges beslut av strategisk plan följer
Läs merKristianstads kommun
PM Uppföljning: Vatten- och avloppsledningsnätets kvalitet och förnyelse Kristianstads kommun Mattias Haraldsson December2012 Sammanfattande bedömning På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har genomfört
Läs merFinansiering av VA-utbyggnad en politisk fråga
Finansiering av VA-utbyggnad en politisk fråga Agenda Bakgrund Underlag för dialog med politiken Kostnadsmodell Tidplan Egna lösningar Hur arbetar vi vidare? Slutsatser Kostnad nytta Gungor och karuseller
Läs merVerksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 2015 Dnr BUN15/5-042
215-4-2 Johannes Pålsson Chef produktion barn och utbildning Johannes.Palsson@ekero.se Verksamhetsredovisning, Produktionsområde Barn och Utbildning per mars 215 Dnr BUN15/5-42 Sammanfattning Produktionsområdet
Läs merEkonomirapport 2014 efter februari månad
Ekonomichef Anders Björlin 0490-25 41 07 anders.bjorlin@vastervik.se 2014-03-20 Kommunstyrelsen Ekonomirapport 2014 efter februari månad Uppföljning I enlighet med det av kommunfullmäktige fastställda
Läs merMagnus Dimberg (M) ledamot Björn Nilsson (S) ledamot. Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S)
Sammanträdesdatum ande organ Plats och tid Stadshuset Mariestad, lokal Hemön plan 3, kl. 17.00 19.50 ande Ulf Andersson (S) ordförande Suzanne Michaelsen Gunnarsson (S) 1:e vice ordförande Evert Eklind
Läs merSAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
1 SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN Nämndansvarig tjänstemans kommentar Samhällsbyggnadsnämndens verksamhet för första tertialet följer plan. Uppföljningen för tertialet nämndens verksamhetsplan visar på att en
Läs mer30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN
30 APRIL 2015 VILHELMINA KOMMUN VILHELMINA KOMMUN Kommunstyrelsen, 912 81 VILHELMINA Besöksadress: Förvaltningshuset, Torget 6 Växel: 0940-14 000 e-post: vilhelmina.kommun@vilhelmina.se KOMMUNINFORMATION
Läs merSlutredovisning VA-utbyggnad Ormanäs 1A
TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer Sida 2016-05-13 VA-GIS 2014/281 1 (1) VA-GIS nämnden Slutredovisning VA-utbyggnad Ormanäs 1A Förslag till beslut Att fastställa förslaget till slutredovisning av VA-utbyggnad
Läs merMaj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ. Barn- och skolnämnden
Maj 2019 MÅNADSRAPPORT MAJ Barn- och skolnämnden Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Förvaltningsberättelse... 4 Ekonomi... 4 Resultat... 4 Investeringar... 5 Personal... 6 Antal anställda... 6 Hälsa
Läs merKS/2018: Ekonomiavdelningen. Handläggare Siv Jansson Tel Kommunstyrelsen. Kommunens månadsrapport per september 2018
Handläggare Siv Jansson Tel. 0152-294 21 Kommunstyrelsen Kommunens månadsrapport per september 2018 Driftredovisning Driftredovisningen omfattar ekonomiskt utfall för aktuell uppföljningsperiod samt helårsprognos.
Läs merLaholms kommun Granskning av delårsrapport per
Laholms kommun 2016-10-12 Magnus Helmfrid, Anneli Carlsson och Sofie Gydell Syfte med granskningen EY har på uppdrag av kommunrevisionen i Laholms kommun gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten
Läs merSocialnämnden i Järfälla
2014 Budget- och verksamhetsuppföljning per april och prognos för helår 2014 Socialnämnden i Järfälla (samhällsuppdraget) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. SOCIALNÄMNDENS VERKSAMHET - SAMHÄLLSUPPDRAGET... 2 2. DRIFTBUDGETEN...
Läs merGranskning av delårsrapport
Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning
Läs merVerksamhetsredovisning per mars 2013 för produktion förskola och skola
PM Mikael Caiman Larsson 2013-04-29 Produktionschef Barn och utbildning Verksamhetsredovisning per mars 2013 för produktion förskola och skola Sammanfattning Produktionsområdet Barn och utbildning uppvisar
Läs merBilaga till skrivelse 2013-02-12. Särredovisning. Vatten och avlopp
Bilaga till skrivelse 2013-02-12 Särredovisning Vatten och avlopp 2012 Förvaltningsberättelse Uppdrag Vatten och avloppsverksamheten ska tillgodose efterfrågade vatten- och avloppstjänster av god kvalitet.
Läs merMånadsrapport Ekonomi och Personal. Kommunstyrelse Sep 2014
Månadsrapport Ekonomi och Personal Kommunstyrelse Sep 2014 Innehållsförteckning Ekonomi... 3 Driftsredovisning... 3 Driftsredovisning per område/förvaltning... 4 Investeringsredovisning... 5 Avtalstrohet...
Läs merVatten och avlopp i omvandlingsområden Anslutning av befintliga fastigheter till kommunalt VA
Vatten och avlopp i omvandlingsområden Anslutning av befintliga fastigheter till kommunalt VA Varför ansluts din fastighet till det kommunala VA-nätet? Mölndals stad arbetar långsiktigt med att bygga ut
Läs merEnviksbyn. Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp
Enviksbyn Utbyggnad av allmänt vatten och avlopp Innehåll BAKGRUND... 2 TIDIGARE HÄNDELSER... 2 VERKSAMHETSOMRÅDE... 3 PRELIMINÄR TIDSPLAN... 4 PROJEKTERING... 4 LEDNINGSRÄTT... 4 UPPHANDLING... 4 UTBYGGNAD...
Läs merMånadsbokslut Landstinget Blekinge Juli
Månadsbokslut Landstinget Blekinge Juli 2014 1 Landstinget Blekinge Maria Gotthardsson 2014-08-14 Dnr 2013/0100 Till landstingsstyrelsens arbetsutskott Månadsbokslut juli 2014 Sammanfattning Ackumulerat
Läs merBenchmarking VA-verksamhet 2007
Benchmarking VA-verksamhet 7 Lysekil Munkedal Sotenäs Strömstad Tanum 8-- Inledning Riksdagen har antagit en ny lag om allmänna vattentjänster som gäller från januari 7. Lagstiftningen ställer bland annat
Läs merBudget 2019 med plan Avfall
Budget 2019 med plan 2020-2021 Avfall Innehållsförteckning 1 Inledning...3 2 Mål...3 2.1 Danderyds kommun genomför en väl utförd och trafiksäker hämtning av avfall samt erbjuder ett tillfredställande avfallstjänsteutbud...3
Läs merTisdagen den 7 februari 2017 kl 13:00 15:40
2017-02-07 1 (21) Plats och tid Höör Mejerigatan 6 Tisdagen den 7 februari 2017 kl 13:00 15:40 ande Camilla Källström (M), ordförande Anders Larsson (C), vice ordförande Ellinor Dahlgren (S) Gunnar Bergquist
Läs merUppföljning per 2006-03-31
Uppföljning per -03-31 Ekonomisk rapport Det budgeterade resultatet för år uppgår till +20 849. Uppföljningen per den 31 mars prognostiserar ett helårsresultat på +32 677. Nämnderna rapporterar totalt
Läs merMånadsrapport GSAB-koncernen februari 2018
Månadsrapport GSAB-koncernen februari Resultat efter finansiella poster mnkr Utfall jan-feb Prognos Budget Gävle Stadshus AB* -2,8-20,8-20,8 Gävle Energi-koncernen 94,5 168,2 168,2 AB Gavlegårdarna 13,0
Läs mer