Tekniska nämnden, VA. Nettokostnader Budget Verksamhet. Ekonomi. Bokslut Bokslut Bokslut

Transkript

1 Tekniska nämnden, VA Ordförande: Dan Gabrielsson Förvaltningschef: Patrick Nohlgren Exempel på dokumentation av VA-ledningar. Verksamhet Dricksvattenförsörjning, spillvatten- och dagvattenhantering för abonnenter anslutna till VA-kollektivet i huvudsak i tätorterna i kommunen. Driftsredovisning Bokslut Bokslut Bokslut tkr Intäkter Kostnader Nettokostnader Budget Budgetavvikelse Ekonomi Intäkterna har ökat med 1700 tkr. Anslutningsavgifterna uppgick till tkr och har till största delen bokförts på investeringsbudgeten. Taxan höjdes den 1/ med 4% för villor ( normalvilla enligt Svenskt vattens statistik) och 9% för flerbostadshus. En ny avgift infördes för flerbostadshus med fler än två lägenheter. Kostnaderna har ökat med 4300 tkr. Ökningen består av ökade kapitalkostnader på grund av investeringar (1800 tkr), ökad kostnad för vatteninköp (700 tkr), avveckling av VA-lagret som eget bokfört värde (760 tkr) och ökade personalkostnader (700 tkr). Resultatet för 2012 är tkr jämfört med budget. Detta täcks av VA-fonden som vid ingången av året var 1452 tkr.

2 Årets händelser Dricksvatten 156 avtal har tecknats med abonnenter utanför verksamhetsområde, varav huvuddelen är abonnenter som har varit anslutna sedan tidigare. Sex av abonnenterna är vattenföreningar som distribuerar vatten till ett flertal fastigheter. Planering pågår för nya vattenskyddsområden i Falköping och Kättilstorp, samt uppdatering av äldre skyddsområden i Floby, Stenstorp och Åsarp. De markförlagda reservoarerna har täckts med kraftig plastduk för att skydda från inläckage. Lås och dörrar har bytts till högre skyddsklass i anläggningarna. Förberedelse pågår för utbyte av rör, ventiler, pumpar och mätutrustning i kommunens dricksvattenreservoarer. Låsning av brandposter planeras, i syfte att skydda dricksvattnet från förorening. En läcksökare har anställts och utrustats, för att kunna utföra läcksökning kontinuerligt i egen regi. Ledningsnät I början av året startade Park/Gata sitt fjärde VA-lag som huvudsakligen arbetar på ledningsnätet. Uppgradering av databasen över ledningsnätet pågår. En teoretisk besiktning har genomförts för avloppsnät kopplade till reningsverken i Falköping, Stenstorp och Floby. Resultatet visade att ledningsnäten har mindre god till dålig uthållighet, och att utspädningsgraden med ovidkommande vatten är 2-3 gånger mängden spillvatten. Större projekt har slutförts på Mösseberg i Falköping (installation av dagvattenmagasin som ska betjäna över 100 fastigheter), och renovering av valedningar i Falköping. Avstängning av Scheelegatan hösten Foto: Kjell Björk 2 (4)

3 Nyanlagt dagvattendike som leder till underjordiska magasin på Bestorp. Foto: Arne Nordh. Renovering av ledningsnätet omfattar utbyte av meter vattenledning (0,6% av vattenledningar), meter spillvattenledning (2% av spillvattenledningar) och meter dagvattenledning (1% av dagvattenledningar). Det motsvarar renovering av 1,3% av hela VA-ledningsnätet. Det var åtta vattenläckor under året, ett väsentligt lägre tal än de sista åren. Reningsverk, pumpstationer Vid Falköpings reningsverk Hulesjön har pumpkapaciteten förstärkts för inkommande avloppsvatten, vilket innebär att mindre avloppsvatten behöver bräddas orenat vid höga flöden. AVR-huset har färdigställts som förråd och teknikhus. Renovering av Stenstorps reningsverk pågår i syfte att minska energiförbrukningen. Slutredovisning bifogas för större avslutade projekt: Dagvatten Mösseberg, Mejeribygget, Relining. Uppföljning av mål Procent av ledningsnät som renoveras per år. Genomsnittet var 1,3% för år 2012, och 0,9% för Svinn av dricksvatten. Procentsatsen läckvatten är inte klar för år 2012, men antalet läckor har minskat. Bräddningarna vid Hulesjöns reningsverk var m³ vilket är 0,27% av flödet. År 2011 bräddades m³ vid reningsverket. Nöjdhetsindex vid medborgarenkäten var 81%. År 2011 var det 79%. 3 (4)

4 Verksamhetsredovisning VA Vatten och avlopp Bokslut Bokslut Bokslut Bruttokostnad Utveckling % 10,00-1,00-4,00 Nettokostnad tkr Dricksvatten till ledningsnät, m³ Bruttokostnad, kr/m Renat avloppsvatten, m³ Bruttokostnad, kr /m Abonnenter, antal Bruttokostnad/abonnent, kr Sjukfrånvaro, % 1,10 2,00 1,10 SCB nöjdhetsindex för medborgare för vatten och avlopp Verksamhetsanalys Fokuset är fortsatt stort på dricksvattensäkerhet och ytterligare arbete behöver göras gällande vattenskyddsområden och it-säkerhet. Intresset för anslutning till kommunalt dricksvatten och avlopp har varit stort under året, beroende på MÖS inspektioner av enskilda avlopp. Antalet vattenläckor har minskat jämfört med de senaste åren, vilket kan bero på mildare vintrar. VA-avdelningen behöver se över statusen på kommunens ledningsnät och ta fram en plan för hur renoveringstakten om 1% ska hållas. Framtid Planer för renovering av ledningsnätet och anläggningar ska tas fram, för att få en överblick av behoven och göra prioriteringar. Mer utbyte av vattenledningar och relining av avloppsledningar kommer att göras i och med att en renoveringstakt på 100 år ska uppnås. Reservvattenförsörjning är under utredning och kräver fortsatta insatser. Tryckavloppsledningar planeras mellan Borgunda och Dala-station samt mellan Vartofta och Falköping. En lokal för studiebesök planeras vid Hulesjöns reningsverk, samt renovering av kontors- och personallokaler. Klimatförändringar kan leda till större påfrestning på avloppsledningarna och större antal översvämningar. 4 (4)

5 Slutredovisning till Kommunfullmäktige Utbyggnad av Hulesjöns reningsverk med förbehandlingsanläggning för mejeriavloppsvatten samt överföringsledning år , VA-investeringsprojekt nummer 3055 Förbehandlingsanläggning för mejeriavloppsvatten. Foto: Anders Johansson. Bakgrund: Ett avtal tecknades år 2008 med Falköpings mejeri om avgifter för mottagande av spillvatten, i vilket ingick en överenskommelse om utbyggnad av Hulesjöns reningsverk för att bättre kunna rena mejeriets avloppsvatten. Beslut: Kommunstyrelsen beslutade att avsätta tkr för utbyggnaden inklusive överföringsledning. Tider: Upphandling gjordes år Utbyggnaden slutfördes år 2009 och togs i drift under hösten Resultat: Förbehandlingsanläggningen har avsevärt förbättrat reningsverkets funktion, där utsläppen av renat avloppsvatten sedan utbyggnaden ligger inom gränsvärdena för reningsverkets tillstånd. En översyn av kostnaderna för anläggningen gjordes under 2011, för att undersöka det verkliga kostnadsutfallet efter drifttagningen. Översynen resulterade i ett nytt avtal år 2012 som ska täcka de fulla drift- och kapitalkostnaderna för utbyggnaden. Kapitalkostnaderna ska betalas av mejeriet till och med år 2018.

6 Projektets ekonomi: Budget för förbehandlingsanläggning: Utgifter: Arbeten utförda av privat aktör Arbeten utförda av kommunen Summa utgifter tkr tkr 18 tkr tkr Avvikelse mot budget 10 tkr Budget för överföringsledning inkl. pumpstation: Utgifter: Arbeten utförda av privat aktör Summa utgifter tkr tkr tkr Avvikelse mot budget tkr Kommentar: Av projektets budget på tkr blev avvikelsen tkr. Kommunens utgifter för bygg, el och maskiner blev 15,6 Mkr och för överföringsledningen 1,1 Mkr. Kostnaderna för överföringsledningen blev lägre än beräknat beroende på att en befintlig gasledning mellan mejeriet och reningsverket kunde utnyttjas och byggas om för avloppsvatten. Entreprenör på förbehandlingsanläggningen var Läckeby Water AB Purac (14,3 Mkr). Överföringsledningen och pumpstationen anlades av Skanska (733 tkr) och Grundfos (360 tkr). Vid utbyggnaden anlades även ledningar som ger möjligheter att överföra avloppsvatten mellan förbehandlingsanläggningen och SBR-anläggningen för kväverening, vilket ger win-win effekter för båda anläggningar i form av effektivare rening av både kväve och organiskt material. Dessa kostnader (819 tkr) har ej belastat projektet, utan betalats av VA-avdelningen och ingår inte i totalsumman redovisad här. Falköping Teresa Kalisky VA-chef

7 Slutredovisning till Kommunfullmäktige Dagvatten Mösseberg år , VA-investeringsprojekt nummer 3355 Anläggning av dagvattenmagasin på Bestorp. Foto: Kjell Björk. Slutresultatet består av dels gräsbesådda diken för ytavrinnande dagvatten och dels underjordiska magasin som fylls på vid större flöden. Foto: Arne Nordh. Bakgrund: Arbetet med utbyggnad av dagvattenmagasin och -ledningar på Bestorp i Falköping genomfördes år Bakgrunden till projektet var problem med källaröversvämningar i maj 2010, då ett antal fastigheter drabbades och fick skadeståndsersättning från VA-avdelningen.

8 Projektering utfördes av Sweco Jönköping. Arbetet utfördes i kommunens regi med Park/Gata som utförare och beställare. Material köptes via Ervex, som kommunen har ramavtal med på VA-materiel. Diken med flacka gräsbevuxna sidor färdigställdes av NCC. Vissa VA-ledningar byttes ut. Beslut: Tekniska nämnden beslutade att lägga 4 miljoner kr i investeringsbudget för projektet år 2010, och ytterligare 4,3 miljoner kr år Resultat: Över 100 fastigheter har fått bättre och säkrare avledning av dagvatten och spillvatten. Ledningar för dricksvatten, spillvatten och dagvatten har bytts mot en större dimension på delar av Kapellsgatan och Bestorpsgatan. Även relining av avloppsledningar har genomförts i området, vilket redovisas inom ramen för projekt 3041 (Relining år ). Projektets ekonomi: Budget: tkr Utgifter: VA-materiel tkr Arbeten utförda av privat aktör tkr Arbeten utförda av kommunen tkr Summa utgifter tkr Avvikelse mot budget - tkr Falköping Teresa Kalisky VA-chef

9 Slutredovisning till Kommunfullmäktige Relining av avloppsledningar år , VA-investeringsprojekt nummer 3041 Renovering av VA-ledningar genom att dra en ny ledning inuti den gamla (bilden är dock från ett tidigare arbete i Falköping, utfört av ett annat företag på dricksvattenledning). Bakgrund: Renovering av spillvatten- och dagvattenledningar genomfördes år Arbetet utfördes av företaget Aarlseff AB, som kommunen har ramavtal med. De ledningar som kommunen har renoverat är gamla spilloch dagvattenledningar av betong, flertalet från och 60-talet. Under arbetet har även nedstigningsbrunnar tätats, där dessa haft inläckage. Renoveringen har skett med schaktfri teknik, s.k. relining, som innebär att en ny ledning av impregnerad polyesterfilt dras in i en befintlig ledning och fästs på plats genom behandling under vattentryck och värme. Schaktfria metoder är på frammarsch i Sverige, då det sparar tid och pengar jämfört med omläggning av ledningar genom grävning. Aarlseff har under projektets gång haft hjälp av Park/Gata och NCC med framtagande av brunnar, konor, läggning av vägplåtar m.m. Beslut: Tekniska nämnden beslutade att lägga 8 miljoner kr i investeringsbudget för projektet år 2011, och ytterligare 3,5 miljoner kr år 2012.

10 Tider: Arbetet påbörjades i november Sommaren 2012 tätades nedstigningsbrunnarna. Resultat: Det har renoverats meter spillvattenledning och meter dagvattenledning i följande orter: Falköping, bl.a. runt mejeriet och på Bestorp Åsarp Vartofta Torbjörntorp Ledningslängden som har renoverats utgör 2% av det totala spill- och dagvattennätet i kommunen. Projektets ekonomi: Budget tkr Utgifter: Entreprenad tkr Arbete utfört av kommunen 85 tkr Summa utgifter tkr Avvikelse mot budget 497 tkr Kommentar: År 2011 bokfördes intäkter om 497 tkr på projektet, som härrörde från anläggningsavgifter för fastigheter anslutna till spillvatten och dagvatten. Därmed hölls projektets budget. Falköping Teresa Kalisky VA-chef