1 (8) Delårsrapport Kulturnämnden. Datum Delårsrapport Kulturnämnden Tertial

Transkript

1 Delårsrapport (8) Kulturnämnden Datum Delårsrapport Kulturnämnden Tertial

2 2 (8) 1 Inledning Delårsrapporten redovisar den verksamhet nämnden ansvarar för. Syftet är att ge en samlad bild av verksamhetens resultat samt att fungera som ett stöd för uppföljning och styrning av verksamheten. Efter denna inledning följer en sammanfattning av delårsrapporten. Härefter ges en kortfattad beskrivning av verksamhetens olika delar, huvuduppdrag, prioriteringar för 2016 samt en förväntad utveckling. Härefter presenteras nämndens mål för Dessa kopplas till kommunens strategiska inriktningsmål. För respektive effektmål anges även vilka indikatorer som används för att mäta måluppfyllelse, samt vilka aktiviteter som ska genomföras för att målen ska uppnås. Även här redovisas en förväntad utveckling. Därefter anges nämndens ramar för 2016 genom en redovisning av nämndens ekonomi, dels ett ekonomiskt resultat, dels de investeringar som nämnden avser genomföra under året. Slutligen redovisas nämndens personalresurser och här görs även jämförelser med tidigare år. 2 Sammanfattning I januari miste förvaltningen en av sina enhetschefer. Det har medfört att mycket fokus fick läggas på den personal som blev direkt berörda av denna tragiska händelse. På den postiva sidan har filmen och boken om Axel Ebbe färdigställts. Gratis sommarlovsaktiviteter har genomförts tack vare statliga pengar och stort engagemang från personal och föreningar. Trelleborg har för första gången fått en Pride-Festival. I övrigt har verksamheterna drivits enligt plan. På grund av besparingar i Kulturnämndens budget är den största förändringen det reducerade stödet till föreningar och studieförbund. Detta påverkar den kvalitet som dessa kan erbjuda kommunens medborgare samt turister. Även nedskärningar på Museet och Biblioteket påverkar den kvaliten och utbudet av de tjänster som dessa kulturinstitutioner levererar till kommunens invånare. Trots nedskärningar har nämnden under de första åtta månaderna lyckats leverera goda resultat, kulturevenemang har genomförts och kulturgarantin, som nämnden fokuserat på, har genomförts med goda resultat. Effektmålen syftar till att utveckla verksamheterna med hänsyn till den reducerade budget nämnden har för Samtliga indikatorer mäts på årsbasis och det är därmed inte rättvisande att redovisa resultatet i nuläget. Effektmålen bedöms i nuläget kunna uppfyllas. Prognos för helår är ett nollresultat. 3 Verksamhet I detta avsnitt presenteras verksamheten, dess prioriteringar för året samt dess förväntade utveckling. 3.1 Verksamhetsbeskrivning Kulturnämndens uppdrag är att driva kommunens stora kulturinstitutioner som Biblioteken, Kulturskolan, Trelleborgs Museer, Parken och Kultur- och evenemangsenheten. I uppdraget ingår att driva den s.k. Allmänkulturen innefattande till exempel alla kulturföreningsbidrag, stora evenemang, barn- och ungdomskulturfrågor, scenteknik och mycket, mycket annat. Förvaltningens huvudsakliga arbetsuppgifter är att driva de stora institutionerna samt att utveckla övrigt kulturliv i kommunen bl.a. mot bakgrund av det uppdrag som nämnden ålagts (se ovan). En grov uppdelning av förvaltningens olika arbetsuppgifter ger en mycket blandad bild med diverse olika specialister i personalen.

3 3 (8) Utifrån nämndens uppdrag servar förvaltningen även andra nämnder. Detta sker genom alla evenemang som förvaltningen är inblandad i, inte minst via kultur- och evenemangsenheten. Andra samarbeten som förvaltningen just nu bedriver internt tillsammans med andra förvaltningar är bl.a. Kulturgarantin och skolbibliotikariepoolen som genomförs tillsammans med Bildningsförvaltningen. Kulturnämnden har ansvaret för bidrag till sociala föreningar, pensionärsföreningar och studieförbund. Biblioteken Satsningen på att Trelleborgs bibliotek ska vara ett modernt bibliotek och ett bibliotek i framkant har länge pågått. Men på grund av besparingar i Kulturnämndens budget har bland annat utlåning via e-böcker stoppats. Det finns nu mer-öppet bibliotek i Anderslöv. Arbetet med skolbibliotikariepoolen har under 2015 startat, detta samarbete med grundskolan ska främja elevernas förmåga till läsförståelse och informationssök och dessa bibliotekarier ska även vara samarbetspartner för att hjälpa skolorna att bygga upp sina skolbibliotek. Det är numera inom grundskolan ett lagstiftat krav att varje skola ska ha ett skolbibliotek. Biblioteket kommer under 2016 även ha verksamhet på Centralstationen vilket kommer att synliggöra verksamheten och skapa intresse och kunna nå fler låntagare genom denna utökade service. I Centralstationen ges det möjlighet att låna böcker utan lånekort enligt konceptet låna, läs, lämna tillbaka. Beståndet ska vara anpassad litteratur som kan tilltala pendlare. Litteraturen kan också ge utrymme för tema av olika slag, t. ex. med kommunanknytning. Kultur- och evenemangsenheten/allmänkultur/barn- och ungdomskultur Ett av målen är att stödja kommunens föreningar med ekonomiskt stöd och service. Med anledning av sparkraven på Kulturnämnden kommer det ekonomiska stödet till föreningar minska avsevärt. Bidragen som delas ut kommer att göras om, nya kriterier införas. Viktigt är också att engagera professionella kulturutövare och få dem till Trelleborg. Enhetens kompetens i arrangemangsteknik är en resurs som på ett tydligt sätt höjer standarden i arrangemangen. Samarbetet med skolförvaltningen gällande skolteater fortsätter. Ca elever ser teater och/eller konserter årligen. Det sker även uppsökande teater för förskolorna på landsbygden. De största satsningarna på kultur för barn och unga sker dock på de olika enheterna, där kulturskolan har en central roll genom sitt huvuduppdrag men även på biblioteket och på museerna sker stora satsningar. Samarbeten med Ungdomsenheten inom Fritidsnämnden är ett annat exempel på lyckade samarbeten som även fortsätter under Kulturskolan Idag har Kulturskolan ca 600 elever som får sin undervisning i Kockska Huset och till viss del även på Bastionsskolan (teater och bild & form) och på Smygeskolan (delar av piano-, gitarr-, blockflöjt- och körsångsundervisningen). De olika inriktningarna som Kulturskolan bedriver undervisning i är musik, dans, teater, bild & form och film & animation. All denna undervisning är frivillig och sker efter elevernas ordinarie skoltid. Utöver detta har Kulturskolan två projekt som bedrivs på skoltid. Det är ett blåsorkesterprojekt på V Alstads skola och ett körprojekt på Östra skolan och genom dessa projekt når Kulturskolan ytterligare ca 100 elever. Parken Parken ska vid sidan av konferensverksamheten fortsätta utöka verksamheten med bl.a. fler kulturarrangemang. Parken erbjuder föreningar i Trelleborg att arrangera möten och andra föreningsträffar till subventionerade lokalhyror. Trelleborgs Museum/Axel Ebbes Konsthall/Trelleborgen Besökarna kan nu, via den öppnade Fornsalen, få hela Söderslätts historia till livs. Mycket av arbetet kommer att vara inriktat på förhistoria. Pedagogik mot skolor och grupper, ny katalog och ny teknik kommer skapa intresse för såväl invånare som turister. Det blir många utställningar under året. Bl.a. en fotoutställning med aldrig visade

4 4 (8) trelleborgsbilder. Än en gång erbjuds konstnärer av olika slag att skapa i gummi. Trelleborgen har 2016 enbart öppet sommartid, detta som ett resultat av de sparkrav Kulturnämnden stod inför verksamhetsåret Prioriteringar för året På grund av besparingar i Kulturnämndens budget är den största förändringen det kraftigt reducerade stödet till kultur-, sociala- och pensionärsföreningar samt till studieförbunden. Detta påverkar den kvalitet som kulturföreningarna kan erbjuda kommunens medborgare samt turister. Även nedskärningar på Museet och Biblioteket påverkar den kvaliten och utbudet av de tjänster som dessa kulturinstitutioner levererar till kommunens invånare. Trots nedskärningar har nämnden under de första åtta månaderna lyckats leverera goda resultat, kulturevenemang har genomförts och kulturgarantin, som nämnden fokuserat på, har genomförts med goda resultat. 3.3 Förväntad utveckling Jubileumsåret 2017 kommer att utveckla hela kommunen. Kuststad 2025 är ännu i sin linda men är nödvändigt att arbeta med redan nu. Det intensifierade integrationsarbetet tillsammans med den idéburna sektorn kommer att utvecklas tack vare nya pengar. 4 Måluppfyllelse och aktiviteter I detta avsnitt presenteras verksamhetens effektmål och tillhörande aktiviteter, samt dess förväntade utveckling. 4.1 Effektmål Kulturnämnden förväntas uppnå uppsatta mål för 2016 enligt nedan. Kulturnämnden ska öka andelen kommunmedborgare som använder kommunens kulturinstitutioner för att öka sin kunskap På Biblioteken och museerna arbetas det aktivt med öppen verksamhet, men också med pedagogisk verksamhet. Under resterande tid av 2016 kommer skolor och förskolor besöka Kulturnämndens verksamheter och statistiken kommer att visa huruvida målet uppnås eller inte. Kulturnämnden ska arbeta för ett ökat antal arrangemang som sker i samverkan med föreningar Redan under våren och sommaren har Kulturnämnden genomfört ett stort antal arrangemang i samverkan med föreningar. Sommar i stadsparken har varit en framgång även detta år. Under resterande tid 2016 kommer samverkan fortsätta och Kulturnämnden förväntas uppnå sina mål Effektmål Kommentar Indikator Utfall Målvärde Kulturnämnden ska öka andelen kommunmedborgare som använder kommunens kulturinstitutioner för att öka sin kunskap Kulturnämnden ska arbeta för ett ökat antal arrangemang som sker i samverkan med föreningar Andel kommuninvånare som uppger att de använder biblioteket som en viktig kunskapskälla (%) Andel skolelever som fått museipedagogisk undervisning (%) Antal arrangemang i Parken SCB:s fråga Hur ser du på tillgången av 48 % minst 50 % 67 % minst 60 % minst 335 st minst 6,1 st

5 5 (8) Effektmål Kommentar Indikator Utfall Målvärde kulturevenemang 4.2 Aktiviteter Effektmål Aktivitet Startdatu m Slutdatu m Kommentar Kulturnämnden ska öka andelen kommunmedborgare som använder kommunens kulturinstitutioner för att öka sin kunskap Genomförande av kulturgarantin Erbjuda kommuninvånarna ett allsidigt bestånd med kvalitet Under de första åtta månaderna av 2016 har ett stort antal elever tagit del av kulturgaranti-utbudet. Det har varit ett populärt inslag i många barn och ungasskoldagar Kulturnämnden ska arbeta för ett ökat antal arrangemang som sker i samverkan med föreningar Genomföra Sommar i Stadsparken Sommar i Stadsparken har genomförts enligt plan och många Trelleborgare har tagit del av det digra utbud av musik och underhållning som har erbjudits under sommaren. 4.3 Förväntad utveckling Målet som gäller Trelleborgares användning av kulturinstitutioner utgår ifrån att Kulturnämnden har en viktig roll att spela när det gäller kommuninvånarnas informella och livslånga lärande. Kulturnämnden ska genom samverkan med föreningar säkerställa att kommuninvånarna får hög kvalitet på arrangemang och aktiviteter som genomförs. Samtliga indikatorer mäts på årsbasis och det är därmed inte rättvisande att redovisa resultatet i nuläget. Effektmålen bedöms i nuläget kunna uppfyllas. 5 Ekonomi I detta avsnitt presenteras verksamhetens ekonomiska resultat och investeringar. 5.1 Resultat Det totala resultatet för kulturnämnden visar ett överskott på tkr för det andra tertialet I detta överskott ingår medel för driftprojekten Film om Axel Ebbe, Boken om Axel Ebbe samt Ett Historiskt Hackathon nettointäkter 262 tkr. Förklaringar till detta överskott finns presenterat under respektive enhet. Kulturnämndens prognos för helår 2016 är en budget i balans, dvs nollresultat. Biblioteksverksamheten Biblioteken visar ett överskott på 391 tkr som förklaras av goda intäkter och låga personalkostnader för perioden med anledning av en del sjukledigheter samt att en del medieinköp ännu kvarstår Intäkterna från Region Skåne periodiseras. Kulturskolan Kulturskolans resultat för årets första åtta månader visar på plus 176 tkr. Intäkterna inkommer inte regelbundet (främst vår och höst) och därför periodiseras dessa för att få en mer rättvis fördelning under året. Verksamhetskostnaderna är något lägre än budget och kommer att nyttjas under hösten.

6 6 (8) Allmänkulturen/Kulturkansliet Årets första åtta månader visar ett överskott på 207 tkr. Det är verksamheten Kansli Kulturs personal- och verksamhetskostnader som är lägre än budget står för 179 tkr i överskott. Kultur- och evenemangsenhet Enheten visar ett överskott på 385 tkr. Kulturgarantin - ungas medel ingår och har ett litet utfall och dess del av överskottet är 263 tkr. Samtliga verksamheter med bidrag till studieförbund och föreningar är periodiserade. Trelleborgs Museer (Museet, Trelleborgen och Axel Ebbes Konsthall) Här ingår medlen för driftprojekten Film om Axel Ebbe, Boken om Axel Ebbe samt Ett Historiskt Hackathon nettointäkter 262 tkr. Museets utfall för perioden visar ett överskott på 464 tkr. Av detta överskott svarar driftprojekten för 255 tkr. Både intäkter och kostnader ligger något under vad som budgeterats om projekten elimineras. Konsthallen visar ett plus på 8 tkr. En del helger under våren höll Söderslätts Konstförening konsthallen öppen. Trelleborgens resultat för perioden är ett plus, 218 tkr. Intäkterna för perioden är bra och utgör hälften av överskottet. Kostnaderna är lägre än vad som budgeterats och utgör således den andra delen av överskottet. Parken Ett överskott på 136 tkr är Parkens resultat för januari augusti. Intäkterna för perioden är mycket bra och kostnaderna något över vad som budgeterats. Driftredovisning Utfall Budget Avvikelse Årsbudget Årsprognos Avvikelse budgetprognos Verksamhetens intäkter varav bidrag varav taxor och avgifter -varav övriga intäkter Verksamhetens kostnader -varav personalkostnader -varav lokalkostnader -varav kapitalkostnader -varav övriga kostnader Summa nettokostnader

7 7 (8) 5.2 Investeringar Kulturnämndens investeringsram år 2016 en mnkr - bedöms komma att nyttjas under år Investeringar Projekt Utfall Årsbudget Årsprognos Avvikelse budgetprognos Totalt Utfall Total budget Total prognos Avvikelse total budgetprognos K- magasinet entré mm Bokhyllor biblioteket Fordon bibliotek ULB Steinwayflygel reparation NetLoan (dataprogram) Investeringsram Kultur Summa Flyktingmottagande Vissa av kulturnämndens verksamheter berörs i stor grad av flyktingsituationen. Inte minst biblioteket som är en naturlig mötesplats för samhällets alla medborgare. Många nyanlända besöker biblioteket, vilket medför extra stort tryck på personalen. För närvarande finns en extra personalresurs som finansieras via i huvudsak regionala bidrag som fördelats per antal asylboende för integrationsfrämjande åtgärder. Språkcafé och mycket annat är exempel på aktiviteter som görs. Kulturskolan kommer inom snar framtid behöva förstärkas för att kunna ta emot fler barn och unga som kommer via alla de nyanlända familjer som anvisats till Trelleborg. Likaså gäller för museets verksamheter. Föreningslivets roll som nätverksskapande verksamheter kommer att behöva betydligt mer resurser framöver för att kunna tillgodose de krav, önskemål och behov som ställs i och med att medborgarantalet ökar. Den ideella sektorns resurser för integrationsfrämjande aktiviteter i samverkan med bildningsförvaltningen och kultur- och fritidsförvaltningen behöver därför förstärkas. Under januari - augusti har kulturnämnden inte haft några extra kostnader i samband med flyktingmottagandet men det kan dock tänkas uppkomma senare under året. 7 Personal I detta avsnitt summeras verksamhetens personalresurser och sjukfrånvaro.

8 8 (8) 7.1 Anställda Antal Anställda Tillsvidare Visstids Timavlönad Årsarbeten Antalet tillsvidareanställda har minskat med fem anställda jämtfört med samma period förra året. 7.2 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaro Kvinnor Män Totalt Över 60 dgr 5.1% 3.0% 2.6% 5,8% 2,4% 4.4% 54.0% Sjukfrånvaron ligger kvar på samma procent, 4,4, som motsvarande period Sjukfrånvaron bland kvinnor minskat från 6,0 procent till 5,1 procent. Bland kvinnorna ökar sjukfrånvaron dagar som ökar från 0,2 procent till 0,8 procent men minskar grupperna över 30 år. 8 Godkännande KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN Jörgen Flink, förvaltningschef KULTURNÄMNDEN Gunilla Thysell, nämndsordförande