Årsanalys 2014 Fritidsnämnden

Transkript

1 1 (6) Datum Förvaltningschef Jörgen Flink Tel Årsanalys 2014 Fritidsnämnden Nämndens uppdrag Fritidsnämndens uppdrag är att erbjuda kommunens invånare och besökare ett rikt och varierat utbud av olika upplevelser inom såväl idrott och föreningsliv som ungdomsverksamhet. Nämnden ska tillgängliggöra verksamheterna och skapa förutsättningar för jämlika villkor för kommunens samtliga medborgare att delta i idrott, friluftsoch föreningsliv. Att inspirera barn och ungdomar att redan i unga år ta del av idrott och föreningsliv är ett av fritidsnämndens huvudmål. En viktig del i detta är det ekonomiska stödet till idrottsföreningarna som Fritidsnämnden ansvarar för. Sammanfattning/Viktiga händelser Nämndstotal (tkr) Bokslut 2014 Årsbudget 2014 Avvikelse 2014 Avvikelse % 2014 Bokslut 2013 Verksamhetens intäkter ,20% Verksamhetens kostnader ,17% Summa net t okost nader ,13% Net t oinvest eringar ,87% Trelleborg2000, v 1.0, Fritidsnämndens samlade verksamheter har drivits enligt plan och varit mycket lyckosamma under år Några särskilda händelser i den rika floran av verksamheter är svåra att särskilja. Men följande bör dock kommenteras; Under året avgick Mats Rengbo med pension efter ca fyrtio års tjänst i kommunen. Han ersattes av Jenny Österlind som dock har fått helt andra uppgifter. Denna rekrytering kommer innebära att förvaltningen kan bli än bättre på verksamhetsutveckling, upphandlingar, Intern kontroll, säkerhetsfrågor, måluppfyllelse och mycket annat. Tre nya konstgräsplaner kunde invigas och entrén samt foajén i Söderslättshallen blev färdigställd. Den stora internationella idrottstävlingen Trelleborg Open genomfördes i februari. En U-21 och två U-18 landskamper i fotboll spelades på Vångavallen. Ishallen byggdes under sommaren om till EM för radiobilar. Fritidsnämnden Postadress: Trelleborg Telefon: Besöksadress: Algatan 13 Fax: E-post: trelleborgs.kommun@trelleborg.se Fakturaadress: Box 173, Trelleborg Org.nr:

2 2 (6) Under årets slogs Arenaenheten ihop med Anläggningsenheten och bildade Idrottsenheten under Fredrik Seegers ledning. Skjuthallen på Söderslättshallen har utrustats med digitala måltavlor. Projektet läsjakten har drivits av föreningsenheten tillsammans med kommunens biblioteksverksamhet och föreningslivet med syfte att öka läsförståelsen bland unga pojkar. Särskilda satsningar Fritidsnämnden har år 2014 erhållit 200 tkr i särskilda satsningar för ytterligare föreningsbidrag och stimulans till idrottsföreningar. Dessa medel har används till flickidrotten och till funktionshindrades idrottsverksamhet med hälften vardera. Måluppfyllelse Under 2014 har Fritidsnämnden arbetat aktivt med att engagera såväl barn och ungdomar som övriga medborgare i Trelleborgs kommun i fritidsaktiviteter. Föreningarna i Trelleborg har under 2014 sett en ökning av andelen barn och unga (4-20 år) som är aktiva i föreningar, detta sammantaget med att medborgarna svarade positivt på hur kommunens anläggningar anses vara är positiva indikationer på att Fritidsnämndens arbete har gott utfall. Dessutom ger de många idrottsevenemangen som genomförs i kommunen en möjlighet att visa detta för besökare och medborgare som annars inte deltar i föreningslivet. Fritidsgårdarna anses vara trygga och fylla ett stort behov för många av kommunens barn och ungdomar. Effektmål Bilagan Årsredovisning, 2014, måluppfyllelse bifogas som bilaga 1 Uppföljning fördelningsnyckeltal Fritidsnämnden omfattas inte av detta system. Ekonomi Det totala resultatet för fritidsnämnden 2014 visar ett underskott på 76 tkr. Förklaringar till detta underskott finns presenterat under respektive enhet. Administration/Kansli Det ekonomiska utfallet för enheten visar plus 110 tkr. Anledningen till överskottet är att personal- och kapitalkostnadernas utfall är lägre än vad som budgeterats.

3 3 (6) Idrottsenhet Enheten visar år 2014 ett underskott på 376 tkr. Intäkterna för året är positivt högre än budgeterat. Även enhetens kostnader har blivit högre än vad som budgeterats. Orsaker till detta är dels något höga personalkostnader, lokalhyrorna på bland annat Söderslättshallen och Vångavalllen har blivit något höga samt kostnader för reparation/underhåll av maskiner och inventarier är högre än budget. De senare kostnaderna förklaras av oförutsedda elarbeten på grund av åsknedslag i belysningsstolpar, extra kostnader i samband med uppstart av ishallen i augusti, arbetsmiljöåtgärder samt återställningskostnader efter olycka under oktober. En lakvattenpump på fotbollsplanen i Albäck rasade samt lagning av sportgolvet i Liljeborgsskolan var inte planerad. Badhus Badhusets resultat visar ett överskott på 63 tkr. Årets intäkter är bra och inköp av nya maskiner samt en del oförutsedda utgifter gör att kostnaderna ligger något högre än budget. Ungdomsenhet Enhetens resultat för helår 2014 är ett överskott på 122 tkr, vilket beror på lägre personalkostnader än budgeterat. Flera i personalen har varit föräldralediga och de har inte ersatts fullt ut. Föreningsenhet Verksamheten har bedrivits enligt plan och budgeten är nästan i balans, plus fem tkr. Bokslutsblankett årsanalys 2014 bifogas som bilaga 2 Blanketten Översikt verksamhet januari december 2014 bifogas som bilaga 3 Fritidsnämnden äskar att 2014-års underskott på 76 tkr inte överförs till nämndens budget Investeringar Under år 2014 har fritidsnämndens investeringsram uppgått till tkr och av ramen har tkr förbrukats. Dessa medel har bland annat används

4 4 (6) till Digitalt markeringssystem (Söderslättshallen) och Tidtagningssystem på Badhuset. Övriga investeringar framgår av bilaga 4. Blanketten Investeringar 2014 bifogas som bilaga 4 Blanketten Större investeringar 2014 bifogas som bilaga 5 Personalredovisning Anställda Inom fritidsnämnden fanns 47,7 årsarbetare år Åren 2013 och 2012 var antalet årsarbetare 48,4 respektive 46,1 årsarbetare. Den lilla ökningen för år 2013 beror på utökad fritidsgårdsverksamhet i Skegrie. Sjukfrånvaro Sjuktalet 2013 låg på 2,3 procent vardera för män och kvinnor är sjuktalet för kvinnor 1,8 procent och för män 5,1 procent. Ökningen beror på att frånvaron bland män dagar ökat drastiskt från 1,2 procent till 3,1 procent. Bland män i åldersgruppen år ökar frånvaron från 1,1 procent till 3,7 procent och i åldersgruppen 50- ökar frånvaron från 4,1 procent till 9,5 procent. Bland kvinnorna har frånvaron dag 1-14 minskat med 0,5 procent till 2,1 procent. Pensionsavgångar Under året har tre personer avgått med pension. Förväntad utveckling Badhuset På badhuset i Trelleborg finns motionssim, simskola, äventyrsbad och vattenlek samt möjlighet till avkoppling. Personalen arbetar med att öka simkunnigheten bland barn i Trelleborg bland annat genom simundervisning till skolklasser och sommarsimskola. Under de senaste åren har simkunnigheten bland barn i kommunen förbättrats och betraktas i nuläget som hög. Enheten arbetar tillsammans med de aktiva föreningarna som bedriver verksamhet på badhuset för att fortsatt skapa förutsättningar för att bedriva och utveckla sina verksamheter. Under 2015 kommer fokus vara på planering av det kommande utomhusbadet i Anderslöv. I och med att detta färdigställs kommer Trelleborgs kommun få en enastående idrottsanläggning i Anderslöv. Idrottsenheten Idrottsenheten ansvarar för bland annat skötsel och iordningställande av kommunens idrottsanläggningar, sporthallar och ishall. Utvecklingsarbetet på enheten handlar i hög grad om hur servicen och kvaliteten på den

5 5 (6) verksamhet, det vill säga drift och skötsel av anläggningar, enheten bedriver, kan bli bättre. Arbetet att ta fram underlag och utforma Vannhögsskolans idrottshall tillsammans med bildnings-, och serviceförvaltningen kommer att pågå under Det samma gäller skolan som byggs i Skegrie, där en idrottshall också ska inhysas. En utredning av ishallens öppethållande kommer att presenteras i februari. Det finns i nuläget en investeringsbudget för omklädningsrum vid ishallen, men Fritidsnämnden måste säkerställa driftskostnader som i nuläget saknas i budget. Söderslättsgymnasiet, i samverkan med Trelleborgs konståkningsklubb och Trelleborgs Ishockeyförening startar hösten 2015 lokalt hockey- och konståkningsgymnasium, vilket förstärker behoven ytterligare. Kommunfullmäktige ( 111, ) har uppdragit åt Fritidsnämnden att genomföra en utredning med en översyn av avtalen för att utreda skytteklubbarnas möjligheter att genom avgifter finansiera ökade driftskostnader i Maglarp Skyttecentrum. När ovanstående punkter är klara har kommunen flyttat fram positionerna ytterligare när det gäller satsningar på idrott. Fritidsenheten Fritidsenheten driver och utvecklar olika typer av forum för föreningssamverkan. Utvecklingsarbetet på enheten är fokuserat på lokalförsörjning, föreningsutveckling, extern finansiering och interna utvecklingsprocesser. Under 2015 kommer utredningar av föreningsbidrag och lokalförsörjning genomföras. Bland annat kommer enheten att se över elitbidragen. Detta för att säkerställa att bidragen och utrymmen i lokalerna fördelas på bästa, mest jämlika sätt. Ungdomsenheten Ungdomsenhetens mål och syfte är bland annat att ge alla barn och ungdomar möjlighet till en meningsfull och stimulerande fritid på trygga och drogfria mötesplatser på lika villkor. Enheten arbetar aktivt för att främja; ungdomskultur, bland annat genom att driva YES (young expressions show) och UKM (ung kultur möts); integration; demokrati; och jämställdhet. I kommunen finns sex fritidsgårdar med verksamhet för barn och ungdomar i åldern år, en av dessa verksamheter är enbart öppen för flickor; Tjejloftet. Skegrie fritidsgård har fått nya lokaler i tillfälliga paviljonger som kommer att husera fritidsgården fram till att Skegries nya skola har färdigställts. Enheten är tillsammans med Bildnings-, Service- och Tekniska

6 6 (6) förvaltningen delaktig i planering och utformning av de lokaler som fritidsgården kommer att nyttja. Nämndens fokusområden som inte inryms under enheterna ovan: Söderslättshallens nyttjande I dagsläget arrangeras ett antal evenemang i idrottshallarna i Söderslättshallen som gör att idrottsverksamheten under vissa perioder får stå tillbaka. Hallarna är inte anpassade och förberedda för scen, ljus och ljud så iordningställandet är tidskrävande. En utredning bör tillsättas för att belysa vilka möjligheter och förutsättningar som finns, med en tydlig tidsoch handlingsplan, för att flytta evenemangen från Söderslättshallen så att denna enbart nyttjas för idrottsverksamhet. Denna utredning ska ske i samverkan med Kulturnämnden. Fritidsgård + Bibliotek På Fagerängen finns ett behov av ny lokal för fritidsgård med placering som möjliggör ett större upptagningsområde. Dessutom skulle verksamheten gynnas av att även inrymma bibliotek, fritidsgård, café, hobbyverkstäder mm. Verksamheten mellan bibliotek och fritidsgård ska vara gränsfri och på sikt bör det vara meröppetprägel på verksamheten. En utredning kan visa om och hur detta projekt kan genomföras. Denna utredning ska genomföras i samverkan med Kulturnämnden. Temalekplats för lek och rörelse I Trelleborg finns ingen enda temalekplats i Malmö finns det 20 stycken. En temalekplats ska uppmuntra rörelse, lek och upptäckarglädje för såväl stora som små barn. En utredning kan se över möjligheter till praktiskt genomförande och placering av en temalekplats. Tekniska nämnden och Kulturnämnden är naturliga samarbetspartners. FRITIDSNÄMNDEN Anna Nordstrandh Ordförande Jörgen Flink Förvaltningschef