Tekniska nämnden. Verksamhetsberättelse 2014

Transkript

1 Tekniska nämnden Verksamhetsberättelse 2014

2 Måluppfyllelse Tekniska nämnden 2014 Uppdrag Hållbar utveckling, miljö Fossilbränslefri kommun 2030 Genomförda åtgärder Inga alternativa bränslen har funnits till de fordon som handlats upp under året. Hållbar utveckling, invånare Ökad kvalitet via samverkan med högskola och universitet Ökad tillgänglighet för kommunala tjänster Ökad samverkan mellan kommun och föreningsliv Länets tryggaste kommun Kvalitetsgarantier för invånare Ökat medborgarinflytande Ingen aktuell verksamhet Nytt faktureringssystem ger förutsättningar e-tjänster, ex e-faktura. Avtal med Nybro kommun om kart- och mättjänster. Samverkan med Lions vid renovering av Björsebrobron. Samarbete med Vision Bergkvara om promenadstråk runt Ängaskär samt vattenstudsmatta, möbler och annan utrustning vid Dalskärs badplats. Räddningstjänsten bjöds in för att informera om rutiner vid oväder och omkullblåsta träd på enskilda vägar Jämförelse med länets kommuner beträffande VAkostnaderna har tagits fram RSS-flöde infört på hemsidan. Information på sociala medier Dialogmöte med intressegruppen Enskilda vägar

3 Effektiv organisation, medarbetare Organisationen skall kännetecknas av trygga arbetsplatser och ett öppet klimat. Kommunens mål skall vara kända i verksamheten Ökad frisknärvaro Förvaltningen skall uppdatera sin del av hemsidan minst en gång i veckan Planerad kompetensutveckling KASAM-index: 77,5, mätt i januari % ( ) på förvaltningen. På grund av systembyte har en senare mätning inte kunnat göras. Hemsidan uppdateras vid behov. Individuella utvecklingsplaner har gjorts i samband med RUS. Uppföljning har skett. Effektiv organisation, verksamhet och ekonomi För att uppnå en ekonomi i balans krävs budgeterade reserver och handlingsberedskap för olika händelser Budgetföljsamhet Riskanalys och intern kontrollplan godkänd av TN Budgetuppföljning varje månad. Budget i balans. Övriga uppdrag Analys av kostnad för muddring av småbåtshamnen samt möjlighet till extern medfinansiering Inga bidrag att söka. Muddermassor måste tas om hand på land.

4 Kommentarer till resultat och väsentliga händelser 2014 Resultat Årets resultat innebär ett överskott gentemot budget med 0,4 Mkr. Överskottet har uppstått dels inom den skattefinansierade verksamheten med 1 Mkr och dels ett underskott på den affärsdrivande verksamheten med 0,6 Mkr. Inom den skattefinansierade verksamheten har överskottet uppstått inom verksamheterna Enskilda vägar 0,8 Mkr samt Gatubelysning 0,2 Mkr. Överskottet inom Enskilda vägar förklaras av ökat driftbidrag från Trafikverket samt lägre vinterväghållningskostnader än förväntat. Resultatet av den affärsdrivande verksamheten är ett negativt utfall på cirka 200 Tkr. Budgeten har dessutom kompletterats med intäkter för kapitalkostnader vilket ökar det negativa budgetutfallet med cirka 400 Tkr. Väsentliga händelser SKATTEFINANSIERAD VERKSAMHET Gator och vägar Nya asfaltsbeläggningar har skett på ett antal vägar och GC-vägar i samhällena Bergkvara, Söderåkra och Torsås. Ny gata har anlagts till fem tomter i Ragnabo. Promenadstråk har anlagts runt Vallermansgöl och till Björsebo samt komplettering av stråket runt Ängaskär. Grusvägsrenoveringar och beläggningar med återvinningsmassor har utförts på det enskilda vägnätet med hjälp av statsbidrag från Trafikverket. Näringsliv och bostäder Jordbruksarrenden har omförhandlats och nya avtal har tecknats. AFFÄRSDRIVANDE VERKSAMHET Vatten och avlopp Ny vattenledningen öster om E:22 i Bergkvara, från Bryggaregården till Komstorpsvägen färdigställd. Ny råvattenbrunn till vattenverket i Gullabo anlagd. Brunnen togs i drift i juni med en provisorisk ledning. Under hösten grävdes råvattenledningen ner (ca 300 m). En UV-lampa har installerats på vattenverket som en extra barriär för bakterier. Upphandling av utbyggnad av Bergkvara reningsverk genomförd efter ett överklagande. Upphandling av relining för överföringsledning mellan Söderåkra Bergkvara avbröts pga bristande konkurrens. Görs om under våren Sex vattenläckor och 10 avloppsstopp inträffade under året. Hälften av vattenläckorna skedde i Bergkvara. Källaröversvämningar i Bergkvara på grund av tillskottsvatten i avloppsledningarna. Inventerat tillskottsvatten i delar av Bergkvara (Gökalund och västra delen av Storgatan) genom filmning/färgning. Hittade felkällor åtgärdas under vintern 2014/2015. Utredningen av en slamplatta har bland annat på grund av förbättrade förutsättningar på reningsverket skjutits på framtiden. Utbyggnad av vatten och avlopp till fem nya tomter i

5 Ragnabo. Samrådsförslaget av VA-planen har omarbetats. Många fastigheter inom VA Söder har anslutit under våren/sommaren. Samhällsbyggnadsförvaltningen Alkolås har handlats upp till samtliga bilar. Installationen sker under januari och februari 2015.

6 Bygg- och miljönämndens och Tekniska nämndens internkontrollplan 2014 Vad ska följas Hur ska uppföljningen upp? ske Beslutskvalitet Genomgång av 3 ärendetyper under Andel ändrade beslut i högre instans Genomförda åtgärder Bygg- och miljönämnden har haft rätt i 8 av 13 överklagade beslut. Ärendehantering Inköp Orenat avlopp till recipient Ledningsnätet fungerar inte långsiktigt Kartläggning av ärendeprocess. Mätning av ärendebalans och handläggningstider Genomgång av leverantörer. Stickprov Minska inläckage och styra utsläpp. Dokumentation Plan för förnyelse. Antal läckor och stopp Inkommande bygglovansökningar/anmälan: Beslutade bygglov/anmälan: Handläggningstid: 7 dagar (median) Genomgång av 3 fakturor inom resp verksamhet. Inköpen har skett korrekt. Attesteringen har skett korrekt men för långsamt. Fakturor blir liggande och för sent betalda. Arbetet påbörjat i Bergkvara. Sammanlagt 6 vattenläckor och 10 avloppsstopp under året. En saneringsplan ska påbörjas under 2015.

7 Framtid Skattefinansierad verksamhet Att gator och parker ger ett välordnat och välskött intryck är viktigt för attraktiviteten för hela samhället. Önskemål om ökad skötsel och förbättrat underhåll kan förväntas. Att bibehålla kompetensen och arbeta med långsiktig planering är viktiga uppgifter framöver. Upphandling av entreprenörer inom flera områden är också en angelägen uppgift under perioden. Vatten- och avlopp Under perioden färdigställs utbyggnaden av Bergkvara reningsverk. Genomförande av VA-planens åtgärdsprogram kommer att påbörjas. Det innebär bland annat långsiktiga planer för dricksvattenförsörjning, ledningsrenovering och dagvattenhantering samt en utbyggnad av verksamhetsområdet.