Ockelbo Välkommen! Lena Blad, tf VD Magnus Jonsson, ordförande Ockelbo Vatten AB

Transkript

1 Ockelbo Välkommen! Lena Blad, tf VD Magnus Jonsson, ordförande Ockelbo Vatten AB

2 Informationsmöte 8 december 2016 Kort presentation av Gästrike Vatten Varför föreslås en höjning av brukningstaxan? Hur påverkar höjningen mig? Varför är brukningstaxan så hög i Ockelbo? Varför har vi höjt bakåt och hur ser det ut framåt? Beslutsprocess och tidplan Frågor och kontaktvägar

3 Gästrike Vatten AB Bildades 1 maj 2008 VA-samverkan över kommungränserna Erfarenhet och kompetens för fyra kommuner Ansvarar för drift och utveckling av de allmänna vatten- och avloppsanläggningarna i Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och från 1/ även Östhammar Kommunägt aktiebolag med idag ca 80 anställda Helt avgiftsfinansierad verksamhet Lagen om allmänna vatten- och avloppstjänster (2006:412) styr verksamheten

4 Beslutsgång för varje VA-kollektiv* Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Beslut Gävle Vatten AB dotterbolag Hofors Vatten AB dotterbolag Ockelbo Vatten AB dotterbolag Älvkarleby Vatten AB dotterbolag Beredning Gästrike Vatten AB moderbolag *De fastighetsägare som är anslutna till den allmänna VA-anläggningen

5 Höjning av brukningstaxan Förslag Från 1 februari 2017 öka intäkten med 16,3 % (totalt 2,3 mnkr) - Höja rörliga avgiften från 25,94 kr/m 3 till 28,50 kr/m 3 (10 %) - Höja mätaravgiften för småhus från kronor till kronor (22 %) - Höja mätaravgiften för övriga med 20 % Från 1 januari 2018 öka intäkten med 14,3 % (totalt 2,3 mnkr) - Höja rörliga avgiften från 28,50 kr/m 3 till 31,10 kr/m 3 (9 %) - Höja mätaravgiften för småhus kronor till kronor (19 %) - Höja mätaravgiften för övriga med 15 %

6 Hur påverkar höjningen mig? Småhus anslutna till vatten och spillvatten, medelförbrukning 100 kbm/år Brukningsavgift 2016: kr inklusive moms År Brukningsavgift, inklusive moms Ökning per år, inklusive moms Ökning per månad, inklusive moms kr kr kr kr 120 kr 125 kr

7 Exempel för olika kundgrupper Typhus A (Småhus 1 familj) anslutna till vatten och avlopp, förbrukning 150 kbm/år Brukningsavgift 2016: kr inkl moms År Brukningsavgift kronor kronor Ökning per år, inklusive moms Ökning per månad, inklusive moms kronor kronor 130 kronor 136 kronor

8 Exempel för olika kundgrupper Småhus anslutna till endast spillvatten schablon 150 kbm/år Brukningsavgift 2016: kronor inklusive moms År Brukningsavgift kronor kronor Ökning per år, inklusive moms Ökning per månad, inklusive moms 939 kronor 980 kronor 78 kronor 82 kronor

9 Exempel för olika kundgrupper Övrig med minsta mätare Qn 2,5 medelförbrukning 300 kbm/år Brukningsavgift 2016: kronor inkusive moms År Brukningsavgift kronor kronor Ökning per år, inklusive moms Ökning per månad, inklusive moms kronor kronor 305 kronor 302 kronor

10 Exempel för olika kundgrupper Övrig med minsta mätare Qn 2,5 förbrukning 30 kbm/år Brukningsavgift 2016: kronor inklusive moms År Brukningsavgift kronor kronor Ökning per år, inklusive moms Ökning per månad, inklusive moms kronor kronor 247 kronor 243 kronor

11 Typhus B (Flerfamiljshus 15 lägenheter) anslutna till vatten och avlopp, förbrukning 2000 kbm/år Brukningsavgift 2016: kr inklusive moms År Brukningsavgift kr kr Ökning per år, inklusive moms (per lägenhet) Ökning per månad, inklusive moms (per lägenhet) kr (956 kr) kr (80 kr) kr (946 kr) kr (79 kr)

12 Varför höjning? Intäkterna täcker inte kostnaderna för 2016 Renovering av vattentornet i Ockelbo, invändigt 2017 (2,3 + 1,1 mnkr) och utvändigt 2018 (2,2 mnkr) Generella kostnadsökningar 3 % till exempel el, grävarbeten, personalrelaterat Avsättning 1 miljon kr/år

13 Varför är brukningstaxan så hög i Ockelbo?

14 Det kostar olika i varje kommun Avgifter från de anslutna i varje kommun finansierar sin egen kommuns vatten och avlopp. Avgifterna styrs bland annat av antal vatten- och avloppsverk, hur långt ledningsnätet är och hur många invånare som delar på kostnaderna. Endast nödvändiga kostnader för VA-verksamheten får tas ut av VA-kollektivet självkostnadsprincipen.

15

16 Andel anslutna till Ledningsnät kommunalt VA totalt (totalt (vatten-, anslutna) spill- och dagvatten) Antal vattenverk/1000 anslutna Olika förutsättningar i våra kommuner Gävle Hofors Ockelbo Älvkarleby Reningsverk Vattenverk Ledningsnät totalt (vatten-, spill- och dagvatten) 147 mil 29 mil 16 mil 42 mil Antal anslutna kunder (cirka) % 85 % 64 % 93 % 147 (92 900) mil 29 (9 500) mil 16 (3 700) mil 42 (8 700) mil 0,07 0,21 2,16 0,34 Ledning/ansluten person (m)

17 Kostnader från Gästrike Vatten Bolag Siffrorna avser 2015 Tidskrivning inkl kostnader relaterade till personal, fordon, utrustning, (tkr) Gemensamma kostnader (tkr) Kostnadsfördelning för gemensamma kostnader Gävle Vatten AB % Hofors Vatten AB % Ockelbo Vatten AB % Älvkarleby Vatten AB %

18 Jämförelse med andra kommuner, typhus A Namn Folkmängd kr/år kr/månad öre/liter Ljusdal ,8 Glesbygdkommuner Aneby ,8 Pendlingskommuner Färgelanda ,8 Pendlingskommuner Bjurholm ,8 Pendlingskommuner Munkedal ,9 Pendlingskommuner Åsele ,0 Glesbygdkommuner Sollefteå ,0 Glesbygdkommuner Ockelbo ,2 Pendlingskommuner Orust ,2 Pendlingskommuner Torsby ,2 Glesbygdkommuner Storfors ,2 Pendlingskommuner Gagnef ,2 Pendlingskommuner Lessebo ,3 Pendlingskommuner Skinnskatteb ,4 Pendlingskommuner Osby ,4 Pendlingskommuner Nordanstig ,9 Glesbygdkommuner Vansbro ,2 Glesbygdkommuner Norberg ,3 Pendlingskommuner Tjörn ,8 Pendlingskommuner Högsby ,9 Pendlingskommuner

19 Varför har vi höjt bakåt och hur ser det ut framåt?

20 Vårt uppdrag Inom fastställt verksamhetsområde och enligt gällande lagstiftning och tillstånd Producera och leverera dricksvatten Avleda och rena spillvatten* Kvalitetssäkra avloppsslammet Omhänderta dagvatten *Spillvatten är det du normalt kallar avloppsvatten. Det vill säga vatten från toalett, dusch, tvätt och disk. Avloppsvatten = spillvatten och dagvatten

21 Höjningar av taxan För att budget för intäkter var högre än faktiska intäkter Tillkommande kostnader - Sådant som inte belastade VA-kollektivet till exempel lönesystem, hemsida, it, ekonomisystem - Arbete med sådant som inte hanns med och ökade lagkrav till exempel mätarbyten, kartunderlag, systematiskt arbetsmiljöarbete Omställningskostnader Framåt mer av kvalitetshöjande åtgärder och effektiviseringar, några exempel följer

22 Brandskydd Ockelbo RV efter åtgärder, reningsverket personalbyggnad

23 UV-ljus, Turbiditetsmätning Installerat på samtliga Vattenverk

24 Ökad övervakning och egenkontroll Utökad processövervakning för samtliga vattenverk i Ockelbo UV-intensitet Turbiditet PH

25 Ny slambehandling Ockelbo reningsverk Silbandspress utbytt mot en sluten skruv

26 Nytt processteg Kyrkan vattenverk

27 Grundvattenutredningar Åmot, Mobyheden

28 Behovet framåt Hur kan vi effektivisera och möta kommande krav samtidigt som vi minimerar framtida kostnadsökningar?

29 Beslutsprocess och tidplan brukningstaxa 2017 och 2018 Ockelbo Vatten styrelse 14 november Kommunstyrelsen 28 november Kommunfullmäktige 19 december efter beslut, löpande Brev till alla kunder januari Ny avgift 1 februari 2017

30 Frågor?

31 Tack för ditt intresse! Avslutsbild