Förslag S, V, Mp driftbudgetramar

Transkript

1 Förslag S, V, Mp driftbudgetramar Nämnd Kommunfullmäktige Revisionen Valnämnd Överförmyndare Kommunstyrelse Barn- & utbildningsnämd Omsorgsnämnd Bygg- & miljönämnd Summa nämnder Ofördelad budget Personalbefrämjande åtgärder Finansförvaltning Räntenetto Summa centralt S:s verksamhtens nettokostn Skatter & SB (SKL sep) Budgeterat resultat Tillkommande Behov Förslag Kommentar Justering av VA 85% finansieringsgrad självfinansieringsgraden från dagen orimliga 95% till 85% Hyror Bollegården ( ) Tillkommande hyreshöjning för den ombyggda delen av Bollegården. Osäker nivå beroende på ränteläget. Spec gymnasie Gymnasieplatser till elever med säskilda behov Ca 10% av gymnasieeleverna Fler år gymnasie byter program. Ger ett extra gymnasieår Överförmyndare Ny organisering överförmyndarverksamheten Skogsavverkning Minsking från orealistik nivå, 850 tkr till 150 tkr IFO 500 Avvaktar Utökning p.g.a. fler utredninger Utb förtroendevalda Utbildning ny mandatperiod Utökning av obesatt 50% tjänst Miljöinspektör 50% till 100% enligt behovskartläggning Vägbidrag Morjhult Inkommen ansökan enligt regler om vägbidrag Arkitekt 500 Avvaktar Tillsättning av vakant tjänst som blivit besparing Bidrag till studieförbund 100 Återställning av besparing Musik/Kulturskola 400 Införs hösten 2011 Underhåll Tjänst biblioteket Underhåll fastigheter/gc-vägar och gator Tjänst på biblioteket som togs bort 2010 Fler sommarjobb ungdomar 100 Borttagande av vårdnadsbidrag -500 Summa

2 S, V, Mp förslag: Budgetramar 2011 Förändr Aktuell Ändrat Eff fattade Befolkn S:a exkl Index S:a inkl Pol S:a exkl krav S:a inkl Budgetram budg 10 ansvar beslut förändr index 0,03 index priori. faktor faktor Barn- & utbildningsn Omsorgsnämnd Bygg- & miljönämnd Kommunstyrelse Kommunfullmäktige Revisionen Valnämnd Överförmyndare Finansförvaltning Summa Ofördelad budget Skatter & SB Tillskott S, V, Mp Ofördelad budget -11 Personalbefrämjande åtg Skattehöjning 25 öre Räntenetto Ny skatt & SB Summa Antal invånare Ny skatt & SB Ökning 30 S:a intäkter Budgeterat resultat

3 S, V, Mp förslag: Plan budgetramar ,50% Förändrings- Aktuell Ändrat Eff fattade Volym S:a exkl Index S:a inkl Pol S:a exkl krav S:a inkl Budgetram budg 11 ansvar beslut förändr index index priori. faktor 1,70% faktor Barn- & utbildningsn Omsorgsnämnd Bygg- & miljönämnd Kommunstyrelse Kommunfullmäktige Revisionen Valnämnd Överförmyndare Finansförvaltning Summa Skatter & SB Tillskott S, V, Mp Ofördelad budget Skattehöjningen 2011 Ny skatt & SB Ofördelad budget -10 Ofördelad budget -11 Personalbefrämjande åtg Räntenetto Summa Ny skatt & SB Antal invånare S:a intäkter Ökning 60 Resultatmål 6 214

4 S, V, Mp förslag: Plan budgetramar ,50% Förändrings- Aktuell Ändrat Eff fattade Befolkn S:a exkl Index S:a inkl Pol S:a exkl krav S:a inkl Budgetram budg 12 ansvar beslut förändr index index priori. faktor 1,40% faktor Barn- & utbildningsn Omsorgsnämnd Bygg- & miljönämnd Kommunstyrelse Kommunfullmäktige Revisionen Valnämnd Överförmyndare Finansförvaltning Summa Skatter & SB Tillskott S, V, Mp Ofördelad budget Skattehöjningen 2011 Ny skatt & SB Ofördelad budget -10 Ofördelad budget -11 Ofördelad budget Personalbefrämjande åtg -600 Räntenetto Summa Ny skatt & SB Antal invånare S:a intäkter Ökning 56 Resultatmål 2 741

5 Förändr krav i procent 0,0% 0,0% -2,3% -1,7%

6

7

8 D36: Ökade avskrivningar enligt särskild beräkning

9 feb-10 Åldersklasser feb-09 Åldersklasser Förändring Åldersklasser

10 Befolkningsprognos Bollebygds kommun Befolkning sorterad per brukargrupper Kommunen Snitt Förändring årssnitt Förändring mellan år Spec omsorgen Snitt Förändring årssnitt Tidigare prognos Befolkning sorterad per brukargrupper Kommunen Snitt Förändring årssnitt

11 Förändring mellan år ,8 0,5-4,0-2,3 6-0,7 3,3 4,5-1, ,0 19,1 17,4 13, ,0 13,4-0,3 6, ,1-37,8-19,2 6, ,9-3,2 4,3 2,2 Spec omsorgen Snitt Förändring årssnitt Förändring mellan prognoser Kommunen Snitt Förändring årssnitt Förändring mellan år

12 Spec omsorgen Snitt Förändring årssnitt

13 Ramkonsekvenser av "Befolkningsmaterialet" Antaganden i budget Beräknat snitt -10 Antagande Beräkn Service- Förändring Bu 2010 snitt -10 Diff grad platser á Helår Förskola 528,2 537,7 9,5 0,85 8,0 92,4-742 Fskkl 109,4 108,8-0,6 0,95-0,6 24,9 14 Fritids 304,2 307,9 3,7 0,77 2,9 28,4-82 Skola 889,0 895,0 6,0 1,0 6,0 69,2-417 Gymnasie 393,7 399,0 5,3 0,95 5,1 84,5-427 Äldreboende -19,3-2,88 545, Hemtjänst -19,3-3,35 201,0 673 Summa 587 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2011 Beräkn Prognos Förändr Service- Förändring snitt -10 snitt -11 befolkn grad platser á Helår Förskola 537,7 551,2 14 0,85 11,5 94, Fskkl 108,8 107,3-1 0,95-1,4 25,4 36 Fritids 307,9 320,9 13 0,77 10,0 29,0-290 Skola 895,0 899,5 4 1,0 4,5 70,6-315 Gymnasie 399,0 368,2-31 0,95-29,3 86, Äldreboende 52 5,7 556, Hemtjänst 52 4,8 205,0-987 Summa Ramkonsekvenser befolkning 2011 Förändr Service- Förändring Förändring befolkn grad platser tkr Förskola 23,0 0,85 19, Fskkl -2,1 0,95-2,0 50 Fritids 16,7 0,77 12,9-372 Skola 10,5 1,0 10,5-732 Gymnasie -25,5 0,95-24, Äldreboende Hemtjänst Summa

14 Ramkonsekvenser av "Befolkningsmaterialet" Antaganden i budget Beräknat snitt -11 Antagande Beräkn Bu 2011 snitt -11 Diff grad Förskola 531,2 551,2 20 0,85 Fskkl 107,4 107,3 0 0,95 Fritids 317,0 320,9 4 0,77 Skola 893,5 899,5 6 1,0 Gymnasie 364,9 368,2 3 0,95 Äldreboende -22 Hemtjänst -22 Summa Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2012 Beräkn Prognos Förändr Service- Servicesnitt -11 snitt -12 befolkn grad Förskola 551,2 560,1 9 0,85 Fskkl 107,3 107,9 1 0,95 Fritids 320,9 326,3 5 0,77 Skola 899,5 914,7 15 1,0 Gymnasie 368,2 333,7-35 0,95 Äldreboende 53 Hemtjänst 53 Summa Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2012 Förändr Servicebefolkn grad Förskola 29 Fskkl 0 Fritids 9 Skola 21 Gymnasie -31 Äldreboende 31 Hemtjänst 31 Summa Förändring platser á

15 Förändring platser á Helår 17,0 94, ,1 25,4 2 3,0 29,0-88 6,0 70, ,1 86, ,6 556, ,8 205, Förändring platser á Helår 7,6 96, ,5 25,9-14 4,1 29, ,3 72, ,9 88, ,7 567, ,7 209, Förändring tkr

16 Ramkonsekvenser av "Befolkningsmaterialet" Antaganden i budget Beräknat snitt 2012 Antagande Beräkn Service- Förändring Bu 2012 snitt -12 Diff grad platser á Helår Förskola ,85 22,7 96, Fskkl ,95-0,7 25,9 18 Fritids ,77 2,4 29,6-70 Skola ,0 5,2 72,0-377 Gymnasie ,95 6,9 88,0-608 Äldreboende -26-4,1 567, Hemtjänst -26-4,5 209,1 933 Summa 52 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2013 Beräkn Prognos Förändr Service- Förändring snitt -12 snitt -13 befolkn grad platser á Helår Förskola ,85 4,9 98,0-479 Fskkl ,95 3,4 26,4-91 Fritids ,77 3,0 30,1-90 Skola ,0 16,8 73, Gymnasie ,95-23,6 89, Äldreboende 60 3,3 578, Hemtjänst 60 3,0 213,3-643 Summa Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2013 Förändr Service- Förändring Förändring befolkn grad platser á tkr Förskola Fskkl Fritids Skola Gymnasie Äldreboende Hemtjänst Summa

17 Ramkonsekvenser 2011 av "Befolkningsmaterialet" Omsorgen Särskilt boende Antaganden i budget Beräknat snitt -10 Antagande Beräkn Service- Förändring Bu 2010 snitt -10 Diff grad platser á Helår ,8 489,3-3,5 0,01 0,0 545, ,7 568,1-4,6 0,01 0,0 545, ,3 312,4-8,9 0,13-1,2 545, ,2 42,7-2,5 0,67-1,6 545,1 896 Summa -19,3-2, ,9 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2011 Beräkn Prognos Förändr Service- Förändring snitt -10 snitt -11 befolkn grad platser á Helår ,3 515,7 26 0,01 0,3 556, ,1 584,1 16 0,01 0,2 556, ,4 314,2 2 0,13 0,2 556, ,7 50,3 8 0,67 5,1 556, Summa 51,6 5, ,0 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2011 Förändr Service- Förändring Förändring befolkn grad platser á tkr ,88 0, ,42 0, ,12-0, ,09 3, Summa 32,27 2, Hemtjänst Antaganden i budget Beräknat snitt -10 Antagande Beräkn Service- Förändring Bu 2010 snitt -10 Diff grad platser á Helår ,8 489,3-3,5 0,02-0,1 201, ,7 568,1-4,6 0,04-0,2 201, ,3 312,4-8,9 0,23-2,0 201, ,2 42,7-2,5 0,43-1,1 201,0 212 Summa -19,3-3,3 672,9 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2011 Beräkn Prognos Förändr Service- Förändring snitt -10 snitt -11 befolkn grad platser á Helår ,3 515,7 26 0,02 0,5 205, ,1 584,1 16 0,04 0,6 205, ,4 314,2 2 0,23 0,4 205, ,7 50,3 8 0,43 3,2 205,0-665 Summa 51,6 4,8-987,3 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2011 Förändr Service- Förändring Förändring befolkn grad platser á tkr , , , ,1-453

18 Summa 32 1,

19 Ramkonsekvenser 2012 av "Befolkningsmaterialet" Omsorgen Särskilt boende Antaganden i budget Beräknat snitt Antagande Beräkn Service- Förändring Bu 2011 snitt -11 Diff grad platser á Helår ,6 515,7-4,9 0,01 0,0 556, ,8 584,1-4,7 0,01 0,0 556, ,7 314,2-8,5 0,13-1,1 556, ,8 50,3-3,5 0,67-2,3 556, Summa -21,6-3, ,9 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2012 Beräkn Prognos Förändr Service- Förändring snitt -11 snitt -12 befolkn grad platser á Helår ,7 540,7 25 0,01 0,3 567, ,1 614,6 31 0,01 0,3 567, ,2 303,1-11 0,13-1,4 567, ,3 58,6 8 0,67 5,6 567, Summa 52,7 4, Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2012 Förändr Service- Förändring Förändring befolkn grad platser á tkr Summa 31 1,1-681 Hemtjänst Antaganden i budget Beräknat snitt Antagande Beräkn Service- Förändring Bu 2011 snitt -11 Diff grad platser á Helår ,6 515,7-4,9 0,02-0,1 205, ,8 584,1-4,7 0,04-0,2 205, ,7 314,2-8,5 0,23-2,0 205, ,8 50,3-3,5 0,43-1,5 205,0 309 Summa -21,6-3,8 769,2 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2012 Beräkn Prognos Förändr Service- Förändring snitt -11 snitt -12 befolkn grad platser á Helår ,7 540,7 25 0,02 0,5 209, ,1 614,6 31 0,04 1,2 209, ,2 303,1-11 0,23-2,6 209, ,3 58,6 8 0,43 3,6 209,1-748 Summa 52,7 2,7-573,1 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2012 Förändr Service- Förändring Förändring befolkn grad platser á tkr

20 Summa 31-1,

21 Ramkonsekvenser 2013 av "Befolkningsmaterialet" Omsorgen Särskilt boende Antaganden i budget Beräknat snitt -12 Antagande Beräkn Service- Förändring Bu 2012 snitt -12 Diff grad platser á Helår ,5 540,7-7,8 0,01-0,1 567, ,7 614,6-4,1 0,01 0,0 567, ,8 303,1-10,7 0,13-1,4 567, ,5 58,6-3,9 0,67-2,6 567, Summa -26,5-4, ,4 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2013 Beräkn Prognos Förändr Service- Förändring snitt -12 snitt -13 befolkn grad platser á Helår ,7 561,9 21 0,01 0,2 578, ,6 653,6 39 0,01 0,4 578, ,1 298,2-5 0,13-0,6 578, ,6 63,6 5 0,67 3,3 578, Summa 60,3 3, ,9 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2013 Förändr Service- Förändring Förändring befolkn grad platser á tkr Summa 34-0,8 418 Hemtjänst Antaganden i budget Beräknat snitt -11 Antagande Beräkn Service- Förändring Bu 2011 snitt -11 Diff grad platser á Helår ,5 540,7-7,8 0,02-0,2 205, ,7 614,6-4,1 0,04-0,2 205, ,8 303,1-10,7 0,23-2,5 205, ,5 58,6-3,9 0,43-1,7 205,0 343 Summa -26,5-4,5 914,2 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2012 Beräkn Prognos Förändr Service- Förändring snitt -11 snitt -12 befolkn grad platser á Helår ,7 561,9 21 0,02 0,4 223, ,6 653,6 39 0,04 1,6 223, ,1 298,2-5 0,23-1,1 223, ,6 63,6 5 0,43 2,1 223,4-479 Summa 60,3 3,0-673,3 Ramkonsekvenser av befolkningsprognoser för 2012 Förändr Service- Förändring Förändring befolkn grad platser á tkr

22 Summa 34-1,

23 Förändringskrav alliansen budget 2011 Kommunstyrelsen Tkr Anpassning ek adm Nedsättn i tjänster kommunkansli Skanning av fakturor 60 Fastighet drift 100 Arbetsmarknadsåtgärder 400 Summa kommunstyrelsen Barn- och utbildningsnämnden Helårskonsekvenser av genomförda besparingar Summa barn- och utbildningsnämnden Omsorgsnämnden Sänkta kostnader köpt verksamhet 500 Minskad personaltäthet Bollegården Summa omsorgsnämnden Byggnads- och miljönämnden Taxeöversyn 55 Summa byggnads- och miljönämnden 55 Summa förändringskrav 5 715

24 Enhetskostnader till avsnitt befolkningsförändringar (enhetskostnader enligt SCB:s räkenskapssammandrag 2008 hemtjänst undantaget) Äldreoms Äldreoms Förskola Skola Gymnasie Förskkl Fritidshem boende hemtjänst Nettokostnad Inkl OH 113,1 87,9 83,2 28,1 30,3 600,0 228,6 OH -6,7-5,5-0,3-1,6-2,1-65,6-31,5 Lokaler -15,8-14,5-2,1-0,4 exkl lok & kap 90,6 67,9 82,9 24,4 27,8 534,4 197, ,6 67,9 82,9 24,4 27,8 534,4 197, ( index 2%) 92,4 69,2 84,5 24,9 28,4 545,1 201, ( index 2%) 94,2 70,6 86,2 25,4 29,0 556,0 205, ( index 2%) 96,1 72,0 88,0 25,9 29,6 567,1 209, ( index 2%) 98,0 73,4 89,7 26,4 30,1 578,4 213,3 Enhetskostnader 2010 är underlag för budget 2011 Enhetskostnader 2011 är underlag för budget 2012 Enhetskostnader 2012 är underlag för budget 2013 De indexeras ytterligare en gång i flik Ramsammanst