Förslag till BUDGET 2005 EKONOMISK PLAN

Transkript

1 1 KALIX KOMMUN Förslag till BUDGET 2005 EKONOMISK PLAN MÅL OCH RIKTLINJER FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING I KOMMUNEN Beslut Skattesats år 2005 (kf 140, ): Oförändrad skattesats, 22,33 kr per skattekrona. Utgiftstak år 2005 (kf 30, ) : 741 milj kr, vilket motsvarar ca 98,5% av beräknade skatteintäkter och statsbidrag. Utgiftstak år 2005 revidering (kf 141, ): Revideras att uppgå till 749,5 milj kr, vilket motsvarar ca 98,5 % av beräknade skatteintäkter och statsbidrag (september 2004). Fullmäktiges långsiktiga mål att nettokostnadernas och finansnettots andel av skatteintäkter och statsbidrag ska inte överstiga 95 % kvarstår. Direktiv år 2005 (ks 111, ): Kompensation för beräknad lönekostnadsökning med 2,5 % Kompensation för beräknad allmän prisstegring med 2 % Respektive nämnd behandlar behov av avgiftshöjningar Beräkningsunderlag Skatter och statsbidrag: Baseras på en beräknad befolkning på invånare den 1 november år 2004, 2005 och 2006.

2 2

3 3 Kommunens ekonomiska mål Nettokostnadernas och finansnettots andel av skatteintäkter och generella statsbidrag får ej överstiga 95 % Soliditeten ska förbättras under planperioden Balanserad flerårsbudget Oförändrad utdebitering Kommunens övergripande mål Vi ska arbeta för att ständigt stärka medborgarnas möjligheter till insyn och inflytande över beslutsprocessen. Kalix ska vara en attraktiv kommun att bo, leva och verka i både för människor och företag Kalix ska bli ett kunskapscentrum för norra Sverige Kalix ska vara ett föredöme på vägen mot ett ekologiskt hållbart samhälle Möjligheterna att bo och verka utanför centralorten ska förbättras Decentralisering ska vara ledstjärna för den kommunala organisationen Den enskilde brukarens frihet att välja ska vara styrande för kommunens service Medborgarnas skattemedel ska användas på ett effektivt sätt Balanskrav Fullmäktige har beslutat att återställande av 2003 års redovisade förlust med 1,4 milj kr återställes under 2005 (kf 29, ). Budgetförslaget medför att återställandet av 2003 års förlust kan infrias i enlighet med fattat beslut. Resultat Budgetförslaget innebär sammantaget under den treåriga planperioden att resultatöverskottet beräknas uppgå till 54,2 milj kr. För år 2005 innebär resultatet att nettokostnaderna och finansnettot uppgår till 98,4% av beräknade skatteintäkter och statsbidrag. För år 2006 uppgår andelen nettokostnader och finansnetto till 97,5 % och för år 2007 till 97,2 % av beräknade skatteintäkter och statsbidrag.

4 4 Kommunstyrelsen Budgetram (kkr) Kostnader Intäkter Netto Särskilda anslag Disponibel budget Investeringsram (kkr) Nettoutgifter En miljon kr avsätts för utbyggnad av bredbandsnät som fördelas på åren 2005 och Beräknade intäkter från försäljningen av NAB-Fastigheten i NAB ek. förening, ca 4 milj kr för Kalix kommun, avsätts för kapitaltäckning till Kalix Industrihotell AB enligt kapitaltäckningsgarantin. Ramförändringar 2005 Kompensation för löneökningar Kompensation för övriga kostnader Omfördelning kommundel Morjärv Omfördelning rehab/anpassningsbudget från Barn- och grundskole-/socialnämnden Trafikbudget, Länstrafiken Omfördelning lokalkostnader (från Tekniska nämnden) Högskoleförbundet, avtal med Luleå tekn universitet Ramminskning Räddningstjänstförbundet avgift Summa ramförändringar kkr 841 kkr kkr kkr 350 kkr kkr 215 kkr -175 kkr kkr Särskilda anslag 2005 Avgift IT-Norrbotten AB Kalix ryttarförening, hyresbidrag Fiskevårdsprojekt Näringslivsstiftelsen Summa särskilda anslag 98 kkr 200 kkr 120 kkr 200 kkr 618 kkr

5 5 Tekniska utskottet Budgetram (kkr) Kostnader Intäkter Netto Särskilda anslag Disponibel budget *) *) Budgeten för omställningskostnader för frånträdda lokaler/fastigheter uppgår till kkr för 2005 och ligger i ovanstående driftbudgetram. Eventuella över-/underskott hanteras inte inom Tekniska utskottets övriga verksamheter. Investeringsram (kkr) Nettoutgifter Ramförändringar 2005 Kompensation för lönekostnadsökning: Kompensation för övriga kostnader Förändrad VA-taxa Omfördelning lokalkostnader Justering budgetram Omställningskostnader frånträdda lokaler/fastigheter Summa ramförändringar 938 kkr kkr kkr kkr kkr kkr kkr Särskilda anslag 2005 Energirådgivning 250 kkr Summa särskilda anslag 250 kkr

6 6 Barn- och grundskolenämnden Budgetram (kkr) Kostnader Intäkter Netto Särskilda anslag Disponibel budget Investeringsram (kkr) Nettoutgifter Ramförändringar Kompensation för lönekostnadsökning Kompensation för övriga kostnader Omfördelning kommundel Morjärv Omfördelning Rehab/anpassningsbudget till kommunstyrelsen Ökade hyreskostnader Undervisningsmaterial Summa ramförändringar kkr kkr kkr kkr kkr 300 kkr kkr 75 % av det särskilda statsbidraget för personalförstärkning i skolan som kommunen erhåller för 2005 tillförs nämnden utöver ram.

7 7 Gymnasienämnden Budgetram (kkr) Kostnader Intäkter Netto Särskilda anslag Disponibel budget *) *) Budgeten för interkommunala avgifter till Landstinget uppgår till kkr för 2005 och ligger i ovanstående driftbudgetram. Eventuella över-/underskott behöver inte gymnasienämnden ta hänsyn till. Investeringsram (kkr) Nettoutgifter Ramförändringar 2005 Kompensation för lönekostnadsökning Kompensation för övriga kostnader Interkommunala avgifter till Landstinget Omfördelning lokalkostnader (från Tekniska nämnden) Summa ramförändringar kkr 664 kkr kkr 268 kkr kkr 25 % av det särskilda statsbidraget för personalförstärkning i skolan som kommunen erhåller för 2005 tillförs nämnden utöver ram.

8 8 Fritids- och kulturnämnden Budgetram (kkr) Kostnader Intäkter Netto Särskilda anslag Disponibel budget Investeringsram (kkr) Nettoutgifter Ramförändringar 2005 Kompensation för lönekostnadsökning Kompensation för övriga kostnader Omfördelning kommundel Morjärv Omfördelning lokalkostnader (från Tekniska nämnden) Ytterbyns gymnastikhall Fattenborg, driftnetto Summa ramförändringar 239 kkr 315 kkr 88 kkr 957 kkr 359 kkr 200 kkr kkr Särskild anslag 2005 Leasing gym i Töre Driftkostnader för gymnastikhallar i nedlagda skolor Ungdomens hus Föreningsstöd 3% Utökat konstanslag Summa särskilda anslag 58 kkr 585 kkr 250 kkr 66 kkr 25 kkr 984 kkr

9 9 Plan- och miljönämnden Budgetram (kkr) Kostnader Intäkter Netto Särskilda anslag Disponibel budget Investeringsram (kkr) Nettoutgifter Ramförändringar 2005 Kompensation för lönekostnadsökning Kompensation för övriga kostnader PBL-handläggare Summa ramförändringar 94 kkr 20 kkr 360 kkr 474 kkr

10 10 Socialnämnden Budgetram (kkr) Kostnader Intäkter Netto Särskilda anslag Disponibel budget *) *) Budgeten för LSS-kostnader uppgår till kkr för 2005 och ligger i ovanstående driftbudgetram. Eventuella över-/underskott behöver inte socialnämnden ta hänsyn till. Investeringsram (kkr) Nettoutgifter Ramförändringar 2005 Kompensation för lönekostnadsökning Kompensation för övriga kostnader Omfördelning kommundel Morjärv Omfördelning Rehab/anpassningsbudget flyttas till Kommunstyrelsen Justering budgetram enklare sjukvård NLL enl avtal Autismboende Summa ramförändringar kkr kkr kkr kkr -700 kkr kkr kkr

11 11 RESULTATBUDGET , kkr Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar på anläggningstillgångar Verks nettokostnader Skatteintäkter och statsbidrag Mellankommunal utjämning, BD-län Generellt sysselsättningsstöd Mellankommunal kostn enklare sjukvård NLL Summa skatteintäkter o generella statsbidrag Finansnetto Resultat före extraordinära poster Årets resultat

12 12 SPECIFIKATION AV SKATTEINTÄKTER OCH STATLIGT UTJÄMNINGSBIDRAG, kkr Invånare Kommunalskatt Summa kommunalskatt STATSBIDRAG Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsavgift/bidrag Strukturbidrag Införandetillägg LSS-utjämning Summa statsbidrag Summa kommunalskatt och statsbidrag Generellt sysselsättningsstöd Mellankommunal utjämning, BD-län Mellankommunal kostn enklare sjukvård NLL TOTALT INKLUSIVE ÖVRIGA GENERELLA STATSBIDRAG

13 13 Nämndernas budgetramar , kkr Nämnd Budget 2004 Engångsanslag 2004 Uppräkning 2,5 + 2 % Ramförändringar Engångs anslag 2005 Budget 2005 Kommunstyrelsen Kommundel Morjärv Tekniska utskottet Omställning lokaler Barn- o grundskolen Gymnasienämnden Interkommunala kost Fritid-/kulturnämnden Plan- o miljönämnden Socialnämnden LSS kostnader Summa Pensionskostnader, po-pålägg Avskrivningar Finansnetto Verksamhetens Nettokostnader inkl. finansnetto

14 14 SPECIFIKATION SÄRSKILDA ANSLAG, kkr Kommunstyrelsen Näringslivsstiftelsen IT-Norrbotten AB 98 Kalix ryttarförening, hyresbidrag Fiskevårdsprojekt Summa kommunstyrelsen Fritids-/kulturnämnden Leasing gym i Töre ( år ) Ungdomens hus Föreningsstöd 3 % Utökat konstanslag Driftkostnad gymnastikhallar i nedlagda skolor Summa Fritids-/kulturnämnden Tekniska nämnden Energirådgivning Summa tekniska nämnden SUMMA SÄRSKILDA ANSLAG

15 15 RAMFÖRÄNDRINGAR 2005 Kommunstyrelsen Löne- o kostnadsökning Avveckling kommundel Morjärv Omfördelning Rehab/anpassning fr bog, soc Trafikbudget Länstrafiken 350 Omfördelning lokalkostnader Högskoleförbundet, avtal Luleå univ. 215 Räddningstjänstförbund avg.minskning -175 Summa Kommunstyrelsen Tekniska utskottet Löne- o kostnadsökningar Omfördelning lokalkostnader Förändrad VA-taxa Justering budgetram Omställningskostnader fastigheter Summa Tekniska utskottet Barn- och grundskolenämnden Löne- o kostnadsökningar Återföring från kommundel Morjärv Ökade hyreskostnader Omfördelning Rehab/anpassning till Ks Undervisningsmaterial 300 Summa Barn- o grundskolenämnd Gymnasienämnden Löne- och kostnadsökningar Omfördelning lokalkostnader fr Tekn. 268 Interkommunal ers till Landstinget Summa Gymnasienämnden 3 367

16 16 Ramförändringar 2005 Fritids- och kulturnämnden Löne- o kostnadsökningar 554 Omfördelning lokalkostnader 957 Återföring biblioteket Morjärv 88 Ytterbyn gymnastikhall 359 Fattenborg driftkostnader 200 Summa Fritids- o kulturnämnden Plan- och miljönämnden Löne- o kostnadsökningar 114 PBL Handläggare 360 Summa Plan- och miljönämnden 474 Socialnämnden Löne- o kostnadsökningar Återföring från kommundel Morjärv Omfördelning Rehab/anpassning till KS Autismboende Justering budgetram enklare sjukvård NLL -700 Summa Socialnämnden SUMMA RAMFÖRÄNDRINGAR ###### ######

17 17 FINANSIERINGSBUDGET, kkr TILLFÖRDA MEDEL Resultat före extraordinära poster Justering för avskrivningar Ny upplåning SUMMA TILLFÖRDA MEDEL ANVÄNDA MEDEL Nettoinvesteringar Amorteringar SUMMA ANVÄNDA MEDEL FÖRÄNDRING RÖRELSEKAPITAL

18 18 Investeringsplan KOMMUNSTYRELSEN Kontorsmaskiner/inventarier Datautrustning/ IT Bredbandsutbyggnad SUMMA KOMMUNSTYRELSEN TEKNISKA UTSKOTTET Fastighetsavdelningen Dränering Centrumskolan 320 Dränering Manhemsskolan Ombyggnad mark Innanbäckens skola Ombyggnad skolbusshållplats Innanb skola 700 Djuptjärn kök Morjärv kök 500 Samnyttjande skola förskola Pålänge Ytterbyns skola mark 500 Yttre miljö kommunala fastigheter Förvaltningsbyggnad ombyggnad IFO Förvaltningsbyggnaden, huvudarkiv Förvaltningsbyggnad avdelningsarkiv Underhållsåtgärder (Summarum m m ) Källsorteringshus 300 Styrutrustning fastigheter Inbrotts- o brandlarm 600 Ram städmaskiner Sporthallsparkering Folketshusparkering 500 Estetiska programmet Furuhed Servicehuset Kalix fasadrenovering Dagcenter ombyggnad Skolstruktur Djuptjärn Skolstruktur Manhem Skolstruktur Näsbyn Skolstruktur Manhem mark Ventilation Djuptjärn Ventilation Manhem Ytterbyns skola värmesystem Innanbäckens skola värmesystem 450 Nygamla kommunförråd Summa Fastighetsavdelning:

19 19 Investeringsplan Utredningsavdelning Primärkartor stomnät m m Gis-projekt Summa utredningsavdelning Teknisk försörjning Arbetsmaskiner 850 Digitala VA-kartor Hamnar Mark/inlösen Väghållning Gång- och cykelvägar Trafikbelysning Belysning strandpromenad 600 Reinvestering trafikbelysning Busshållplatser Parker grönplan Töre centrum VA-försörjning Avfall/återvinning Kalix centrum etapp Lekplatser ombyggnad 100 Summa Teknisk försörjning TOTALT TEKNISKA UTSKOTTET BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN Inventarier ombyggnad förskola Påläng 250 Inventarier ombyggnad kök, Djuptjärn 250 Inventarier ombyggnad etapp Manhemsskolan Datorer, inventarier, investeringsram TOTALT BARN- OCH GRUNDSKOLENÄMNDEN GYMNASIENÄMNDEN Datorer, inventarier, investeringsram TOTALT GYMNASIENÄMNDEN

20 20 Investeringsplan FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN Omläggning tak ishallen 350 Utrymningslarm röklucka sporthall 250 Rep av skada yttervägg sporthall Skurmaskin Sport City 80 Värmeslingor entré Sport City 50 Självbetjäningsapparat bibliotek 80 Utbyggnad kylaggregat Kalix IP Konstgräs Kalix IP Fasadskyltar Sport City 110 Branddörrar ishallen 90 Investeringsram 500 Museum FRITIDS- OCH KULTURNÄMNDEN SOCIALNÄMNDEN Investeringsram TOTALT SOCIALNÄMNDEN TOTALT KOMMUNEN