Investeringarna ligger inom ramen för det vi anser oss klara av utan någon upplåning, det kan till och med bli några miljoner över.

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Investeringarna ligger inom ramen för det vi anser oss klara av utan någon upplåning, det kan till och med bli några miljoner över."

Sandra Andreasson
för 5 år sedan
Visningar:

2 Sverigedemokraterna i Kumla fortsätter att prioritera kärnverksamheten och strävar efter att hålla budgeten i balans samt ansvarsfullt hantera våra gemensamma medel. Tyvärr så håller befolkningstillväxten i kommunen långt ifrån den takt som krävs om visionen invånare år 2025 inte bara skall vara en slogan. Vi står fast vid att en betydligt rimligare målsättning är år 2025, vilket vi tycker är viktigt då investeringarna som planeras och genomförs bör ligga i paritet med framtida behov och förutsättningar. Allt fler blir också äldre vilket kommer att medföra nya utmaningar för kommunen vilket inte minst syns i de äskanden om ökning av driftsbudgeten som inkommit. Om alla önskemål om mer kapital skulle beviljas så behöver kommunalskatten höjas med minst 1 kr vilket vi varken tycker är rimligt eller önskvärt. Att med vetskapen om behovet av att få kommunens budget i balans, genomföra en höjning av grundarvodet för lokala politiker till 90% av riksdagsledamöternas grundarvode anser vi vara moraliskt förkastligt och direkt upprörande. Vi vill att grundarvodet fortsatt skall vara 80%, höjningen som majoriteten röstade fram under protest från en enig opposition beräknas årligen kosta Kumla kommun ca 1,3 miljoner kronor. Det enda alternativet för oss är att hushålla med de resurser som finns och det har varit grunden i vår budget. Vi har bland annat minskat ökningen av driftkostnaden med 50% till 33,5 miljoner kronor, det är dock inte tillräckligt utan det måste sparas ytterligare. Vi vill spara minst 11,5 miljoner kronor därutöver och det är upp till kommundirektören att besluta var i organisationen det skall genomföras, vi har dock som krav att den effektiviseringen inte skall drabba de som jobbar närmast barnen eller brukarna inom t.ex. barn och äldreomsorgen. Investeringarna ligger inom ramen för det vi anser oss klara av utan någon upplåning, det kan till och med bli några miljoner över.

Ett urval av prioriteringar i vår driftsbudget Personlig assistans - LSS får de äskade tillskotten som är nödvändiga för att kunna möta framtida behov och ge de bästa förutsättningarna för goda

3 Ett urval av prioriteringar i vår driftsbudget Personlig assistans - LSS får de äskade tillskotten som är nödvändiga för att kunna möta framtida behov och ge de bästa förutsättningarna för goda levnadsvillkor. En utökning av livsmedelskostnad inom äldreomsorgen, matens kvalité är av största vikt och vi anser att besparingar inte skall drabba våra äldre. Hemtjänsten får ett tillskott för att kunna möta ökat krav på bemanning och för att kunna ge mer tid för varje enskild individ. Skolan får 2,5 miljoner kronor för att kunna öka lärartätheten eller avlasta lärare med till exempel lärarassistenter. Vi skjuter även till medel för stödlärare vilket vi ser som viktigt för barn i behov av en extra resurs. Investeringar som vi Sverigedemokrater stödjer är bland annat digitaliseringen av kommunen, som fortsätter med de anslagna pengarna. Vi ligger kraftigt efter med underhållet av våra gemensamma lokaler och skjuter därför till medel för att säkra underhållet som varit undermåligt alldeles för lång tid. Vi beviljar också tillskott för en ny bokbuss, utbyte av sargen i ishallen samt en tillgänglighetsanpassning av motorstadion i Sannahed i syfte att underlätta för rörelsehindrade personer. Detta är ett urval av våra investeringar, hela listan återfinns i budgeten.

4 RESULTATRÄKNING kostnader för verksamheten Avskrivningar Summa verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag Summa Finansiella intäkter Finansiella kostnader Summa Årets resultat Resultatmål % 2,7 2,5 2,6 VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR Kommunstyrelsen Budget o skuldrådgivning GDPR, E-Upphandlare o Vkht-uveckling Val till Europaparlamentet 310 Summa kommunstyrelsen Samhällsbyggnadsnämnd Omb: GDPR, E-Upphandlare o Vkht-uveckling Energisparåtgärder till följd av investeringar Utökning lokalvård plus utökad lokalvård Akvarellen Utökad bevakning resp lokalvård idrottshallar Utökning gatuenheten övrigt Skötsel exploateringsområden Utökning måltidsverksamheten Måltid - Utökning livsmedelskostnad ÄO Måltid - utökning livsmedelskostnad o transp skola/förskola Summa samhällsbyggnad Kultur och fritidsnämnd Omb: GDPR, E-Upphandlare o Vkht-uveckling Ung fritid avgår Aktivitetshusets hyra Ung fritid tillkommer Kyrkskolans hyra Ung fritid investerring i Kyrkskolan, hyresökning Summa kultur och fritidsnämnd

5 VERKSAMHETSFÖRÄNDRINGAR Nämnden för livslångt lärande Omb: GDPR, E-Upphandlare o Vkht-uveckling Kyrkskolans hyra avgår till KOF Volymförändringar barn- och elevantal Ökad hyra Borgen p.g.a. ombyggnation Lärartäthet Barn i behov av extra stöd Summa nämnden för livslångt lärande Socialnämnden Ombudget: Budget o skuldrådgivning Omb: GDPR, E-Upphandlare o Vkht-uveckling Personlig assistans ej SFB Hemtjänst befolkningsförändring Ökad budget LSS Stenebrunn, enhetschef LSS Tvätt arbetskläder LSS Hemtjänst Enhetschefer, tidigare statsbidrag ÄO Nattpatrull, tidigare statsbidrag ÄO Evakueringskostnad Kungsgården Summa socialnämnden Besparingar kommunen Generella besparingar i kommunen (slimma organsationen) Återgång till 80% av riksdagsarvodet som grundbelopp Summa Totalt

6 INVESTERINGSPLAN Kommunstyrelsen It-investeringar (samlat ramanslag) Gemensamt inventarieanslag Digitalisering av ärendehantering Uppgradering 320 Arbetskläder socialförvaltning, AMI 160 Inköp av bil, AMI 270 Inköp av åkgräsklippare, AMI Tvättmaskiner, AMI 250 Summa Samhällsbyggnadsnämnd Nytt LSS-boende ROT-renovering av Norrgården Planerat underhåll av lokaler Planerat underhåll av lokaler utökning Säkerhetshöjande åtgärder Utbyte kvicksilverarmaturer Driftförbättrande åtgärder Byte uppvärmningssystem Ombyggnad av hiss stadshuset 450 Köksutrustning Lokalvårdsinventarier Summa kommunfastigheter Utbyte fordon (kommungemensamma) Arbetsmaskiner Köksutrustning Gatubelysning utbyte led-lampor Belysning återvinningsstationer, pulkabackar Planerat beläggningsunderhåll, gator, vägar och GC-väg Planerat beläggningsunderhåll, gator, vägar och GC-väg ökning Genomförande säkra skolmiljöer Djupadalsgatan 800 Exploatering - Norra Mos företagspark Exploatering - strategiska markförvärv Exploatering - beläggning Märtas backe 120 Exploatering - beläggning Matildelundsgatan 200 Summa tekniskt kontor Ledningar, VA-renovering Ombyggnation reningsverk Blåsmaskin reningsverket 470 Omrörare kväverening reningsverket 300 Sandtvätt vattenverket Summa VA

7 INVESTERINGSPLAN Lastmaskin Tippen Utbyte tvåfacksbil Summa renhållning Totalt samhällsbyggnadsnämnd Kultur- och fritidsnämnd Parkinvesteringar Lekplatsinvesteringar Bokbuss, utbyte Ishallen, utbyte av sarg samt nytt staket konstgräsplanen Parkavdelningen, maskiner och fordon Djupadalsbadet, solskydd 325 Motorstadion, tillgänlighetsanpassning enl besiktning 180 Summa Nämnden för livslångt lärande Gemensamt inventarieanslag Utemiljö grund- och förskolor Ombyggnation Skogstorpsskolan Summa Socialnämnd Gemensamt inventarieanslag Omvårdnashjälpmedel Inventarier och IT, Stenebrunn, LSS-boende 700 Summa Totalt

Relevanta dokument

Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se

Budget 2018 och flerårsplan kumla.sd.se 8 1 0 2 t e Budgrsplan 2019-2020 och flerå kumla.sd.se Sverigedemokraterna i Kumla lämnar en ansvarsfull budget i balans, vårt mål är att så snart som möjligt börja amortera på den höga belåning kommunen