Bilaga 2 Likviditetsflöde investeringar

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Bilaga 2 Likviditetsflöde investeringar 2014 2016"

Karl-Erik Åström
för 8 år sedan
Visningar:

1 Bilaga 2 Likviditetsflöde investeringar Sektor Projekt Utbetalningar 2013 Utbetalningar 2014 Utbetalningar 2015 Utbetalningar 2016 Kommentar Prioritet IS och FL Plattformsbyte (obs fått justerad budget) E handel Utveckling webbplatser 126 IT utrustning 2013 ( obs fått justerad budget ) 300 Utbyte IT utrustning IS 250 Utbyte IT utrustning Förtroendevalda 60 Inventarier IS Inventarier serviceenheten Utbyte IT utrustning serviceenheten Totalt beslutat tom IT utrustning IT utrustning IT utrustning Inventarier IS Inventarier IS Inventarier IS Utbyte IT utrustning IS 250 Utbyte IT utrustning IS 250 Utbyte IT utrustning IS 250 Utbyte IT utrustning Förtroendevalda 900 Utbyte IT utrustning Förtroendevalda 60 Utbyte IT utrustning Förtroendevalda 60 Inventarier serviceenheten Inventarier serviceenheten Inventarier serviceenheten Utbyte IT utrustning serviceneheten Utbyte IT utrustning serviceneheten Utbyte IT utrustning serviceneheten Inventarier FL Inventarier FL Totalt IS och FL SB GCväg Olstorpsvägen Ingår i DP för Olstorp mitt Lerum Centrum (kvartsmot) Lerum C projektet Tillgänglighetsinvestering för funktionsh.i gatunätet Bulleråtgärder Stab.åtg.Alingsåsvägen inkl.gc väg Upprust. Sverigeleden banv. exkl.bely Busshållpl./kollektivtrafikanl IT utveckling IT utveckling GC väg Gråbovägen GC väg Södra Långvägen GC väg Bygrindsvägen GC väg Kyrkstigen Fordon, maskiner

2013 150 Inventarier serviceenheten 2013 500 Utbyte IT utrustning serviceenheten 2013 200 Totalt beslutat tom 2013 7 777 0 0 0 IT utrustning 2014 1 800 IT utrustning 2015 1 800 IT utrustning 2016 1

2 Lekplats Gråbo Lekplats Floda Förutsätter att detaljplan antas senast i december Flodamotet Kan tas bort/flyttas GC väg Södra vägen GC vägar Gråbo Tillgänglighetsanpassning lekplatser Startegiska markförvärv Mindre vägprojekt, trafiksäkerhet Upprustning enskilda vägar Belysning Busshållplatser/kollektivtrafikanl Datorutrustning Fordon, maskin Tillgänglighetsanpassning lekplatser Bulleråtgärder Parkutrustning IT utveckling GC väg Alingsåsvägen fr Lerum Kyrka GC väg Lundbyvägen GC väg Gamla vägen Ny trafiklösning Dergårdsgymnasiet P hus Stationsvägen (2vån) Totalt beslut tom Startegiska markförvärv Startegiska markförvärv Startegiska markförvärv Mindre vägprojekt, trafiksäkerhet Mindre vägprojekt, trafiksäkerhet Mindre vägprojekt, trafiksäkerhet Upprustning enskilda vägar Upprustning enskilda vägar Upprustning enskilda vägar Belysning Befintlig antagen budget 30 mnkr. Plan bygger på att P hus ska bli 4 våningar istället för tidigare 2 P hus. Tilläggsanslag 40 mnkr. Totalkostnad för projektet är 88 mnkr varav Västtrafik bekostar en del av pendelparkeringen. Går at ta bort/minska men rekommenderas ej

Belysning 13 1 000 0 0 0 Busshållplatser/kollektivtrafikanl.

3 Belysning Belysning Busshållplatser/kollektivtrafikanl halverad budget Busshållplatser/kollektivtrafikanl halverad budget Busshållplatser/kollektivtrafikanl halverad budget Datorutrustning Datorutrustning Datorutrustning Fordon, maskin Fordon, maskin Fordon, maskin Tillgänglighetsanpassning lekplatser Tillgänglighetsanpassning lekplatser Tillgänglighetsanpassning lekplatser IT utveckling IT utveckling IT utveckling Bulleråtgärder Halverad Bulleråtgärder Bulleråtgärder Korsning Aspenvägen Ekollonvägen Korsning Hedeforsvägen Härskogsvägen Korsning Gråbov Tollestorpsvägen Förutsätter att Återvinningscentral byggs i Stenkullen Korsning Södra Långvägen Dageborgsleden Parkutrustning Parkutrustning Parkutrustning Upprustning Floda Allé Upprustning Floda Allé Upprustning Floda Allé GC tunnel under Gråbov. Vid St Lundby Kyrka, Korsning Olstorpsv Gråbovägen resp GC anslutning till Olstorp inkl Korsning Olstorpsvägen Gråbovägen GC väg Hulan (ändring fr GC väg Kolborydsvägen) GC väg Sjöviksvägen framflyttad 7 GC väg Pomonavägen Skogshöjden framflyttad 8 Ombyggnad Kolborydsvägen mnkr till2017! GC väg Hulan (ändring fr GV väg Kolboryd) framflyttat 10 GC väg Olofstorpsvägen framflyttat 12 GC väg Höga bron Flodala IP GC väg Sjövik Brobacka Totalt samhällsbyggnad LÄR Utveckling av Aspenområdet Utveckling av badplatser Utveckling av vandringsleder

16 0 0 4000 halverad budget Datorutrustning 14 600 0 0 Datorutrustning 15 0 750 0 Datorutrustning 16 0 0 600 Fordon, maskin 14 1 000 0 0 Fordon, maskin 15 0 500 0 Fordon, maskin 16 0 0 1000

4 Ridvägar Inventarier IT utrustning Övriga fritidsanläggningar Konst Totalt beslutat tom Inventarier Inventarier Inventarier IT utrustning IT utrustning IT utrustning Övriga fritidsanlägningar Övriga fritidsanlägningar Övriga fritidsanlägningar Rekreation och fritidsyta Lekstv/ skolan 1200 Utveckling av badplatser Konst 225 Totalt Lärande SO Reinvesteringar i särskilda boenden IT utrustning Medicinteknisk utrustning Övriga investeringar Investering nytt larmsystem SÄBO 1500 Totalt beslutat tom Nya Lundbygården Nya Sävegården LSS boende Floda Bäckstigen 300 LSS Olstorp "autism boende" 300 Nya Navet 200 Uppgradering kallelsesystem Höjdenhemmet Uppgradering kallelsesystem Ekebacken 500 Möbler ombyggnation kommunhus Medicintekniska produkter Medicintekniska produkter Medicintekniska produkter Reinvesteringar i särskilda boenden Reinvesteringar i särskilda boenden Reinvesteringar i särskilda boenden IT utrustning IT utrustning IT utrustning Nytt verksamhetssystem Övriga investeringar Övriga investeringar Övriga investeringar Totalt SO KVL Torpstugan 169

Rekreation och fritidsyta Lekstv/ skolan 1200 Utveckling av badplatser 2015 2018 900 Konst 225 Totalt Lärande 13 466 11 700 17 300 15 425 SO Reinvesteringar i särskilda boenden 13 500 IT utrustning

5 Lätt avhjälpta hinder 461 Övriga trygghetshöjande åtgärder 166 Alléskolan, närvarostyrning Centralskolan, ventilation FT till FTX system Hästhagen hus C, ventilation 800 Vättlehallen, reflekterande isolerduk 0 Tolleredskolan, konvertering oljepanna Tuvängen, solceller 400 Vattenpalatset, solceller 470 Investeringar på deligation Nya Skolan Ljungvik Röselidskolan avd tillbyggnad förskola Hästhagen Floda 77 Lekstorpskolan avd förskola Stenkullen Framflyttad 1 år 6 avd förskola Berghultskolan Floda Norra Hallsås förskola Nybyggnad äldreboende Gråbo Ny förskola 4 avd nya skolan i Gråbo (Bäckamaden) Floda Portar till LSS Riddarsten förskola Tillbyggnad idrottshall Gymnasiet Lerum 0 Rösekullens fsk ombyggnad av personalutrymmen 210 Aspenässkolan entré 29 Ombyggnad av kommunhus 1, 3 Lär, SO 668 Lekstorpsskolan undertak 10 Vättlehallen Nyinstallation av Hiss 341 Björkhyddan miljöhus 400 Höjdens fsk miljöhus 400 Timmeråsen miljöhus 400 Torpskolan miljöhus 400 Ekollonvägen FSK 0 Tolleredsskolan fritis ombyggnad vind skolan förstudie 0 Förskola Riddarsten 4 avd ny produktion Förskola Stenkullen 6 avd utökning (tot 30 mnkr) Energiinvesteringar Investeringar på delegation Säkerhetshöjande åtgärder 500 Äldreboende Gråbo Utökning av budget Reinvesteringar i installationssystem Tillskott Förskola Berghultsskolan (6 avd+evak.) Skolutveckling Floda SÄBO Floda (Sävegården) Tuvängen hus C Tvättstugor och sköljar Centralskolan, kök, ombyggnad 4150 Berghultsskolans kök 4350 Totalt beslutat tom Energiinvesteringar Energiinvesteringar Energiinvesteringar

Röselidskolan 4 200 0 0 0 2 avd tillbyggnad förskola Hästhagen Floda 77 Lekstorpskolan 64 0 0 0 6 avd förskola Stenkullen 0 0 15000 14 490 Framflyttad 1 år 6 avd förskola Berghultskolan Floda 516 29

6 Investeringar på delegation Investeringar på delegation Investeringar på delegation Säkerhetshöjande åtgärder Säkerhetshöjande åtgärder Säkerhetshöjande åtgärder Ny idrottsanläggning i Gråbo Centrum 2017: Ny fritidsgård Gråbo i samband med ny idrottsanläggning 2017: 4000 Reinvesteringar i installationssystem Reinvesteringar i installationssystem Reinvesteringar i installationssystem Tillbyggnad Timmeråsens förskola 2 avd Skolutveckling Floda Hög prio. Kapacitetsförstärkning Floda inom för och grundskola Hög prio. Kapacitetsförstärkning Floda inom för och Skolutveckling Floda grundskola Idrottshall Lerum Hög politisk prioritet Dagvård Lerum centrum Dagvård Lerum centrum Utökat Berghultsskolans kök, ökat elevantal Uddaredskolan nybyggnad kök i matsalsdelen Bygger på att Kulturskolans flytt till biblioteket Dergården ombyggnad resecentum är i tid Östad skola bygga nytt kyl/frysrum 850 Förskola Vitsippan ny produktion 2 avd Hallsås förskola tillbyggnad 2 avd Olstorps förskola tillbyggnad två avdelningar Förskola Lerums centrum Tillbyggnad av ny del Estetisk linje med kulturskolan Nybyggnad kök Hulantäppan Gråbo ridstall Bygger på resecentrum blir klar som plan Tillagningskök, under utredning Osäker Aspenässkolan/tillbyggnad ca 1150 kvm Mest kostnadseffektivt för att öka kapaciteten F 5 skola i Lerum. Hög prio men påverkas av Lerum Centrum Ersättning Navet boende 8 platser LSS boende Floda Bäckstigen Nytt äldreboende Lerum 64 platser (klart 2017/2018) :

installationssystem 15 5 000 Reinvesteringar i installationssystem 16 5 000 Tillbyggnad Timmeråsens förskola 2 avd 7 000 4 000 Skolutveckling Floda 14 15 000 15 000 Hög prio.

7 Totalt KVL VA Floda Stenkullen överföringsledning GRYAAB, anslutning 8000 Ny pumpstation tryckledning (gryaab) Aspedalen Ryatunneln 886 Sundet Öxeryd Infiltrationsanläggning Gråbo Mindre VA projekt/serviser HVA ledningar Vattenproduktion vattenverk VA inom upprustningsområden 12 (år är fleråriga) VA inom upprustningsområden 11 (år är fleråriga) Nybyggnadsområden (HP) Nybyggnadsområden (HP) VA förnyelse (HP) Mindre VA projekt HVA ledningar VA inom upprustningsområden 13 (år är fleråriga) Vattenproduktion Vattenverk Avloppsreningsverk VA förnyelse Nybyggnadsområden Anslutningsavgifter UV filter (Öxsjöns vattenverk) 500 Lastbil (VA distr.) Totalt beslutat tom Mindre VA projekt Mindre VA projekt Mindre VA projekt HVA ledningar HVA ledningar HVA ledningar VA inom upprustningsområden VA inom upprustningsområden VA inom upprustningsområden Vattenproduktion Vattenverk Vattenproduktion Vattenverk Vattenproduktion Vattenverk Avloppsreningsverk Avloppsreningsverk Avloppsreningsverk VA förnyelse VA förnyelse VA förnyelse Nybyggnadsområden Nybyggnadsområden Nybyggnadsområden Anslutningsavgifter Anslutningsavgifter

inom upprustningsområden 11 (år 2011 13 är fleråriga) Nybyggnadsområden (HP) 11 1898 Nybyggnadsområden (HP) 12 2109 VA förnyelse (HP) 12 1797 Mindre VA projekt 13 2 000 HVA ledningar 13 1 500 VA inom

8 Anslutningsavgifter Ny reservoar Stenkullen centrum Totalt VA RENH Ny ÅVC 9768 Avfallshantering Upprustning Hultet Totalt beslutat tom Avfallshantering Avfallshantering Avfallshantering Upprustning Hultet Upprustning Hultet Upprustning Hultet Ny ÅVC Kretsloppspark Totalt Renhållning TOTALT

Avfallshantering 15 200 Avfallshantering 16 200 Upprustning Hultet 14 300 Upprustning Hultet 15 300 Upprustning Hultet

Relevanta dokument

Lerum 2011-06-08. Förslag till Investeringsbudget 2012. Plan 2013-2014 Socialdemokraterna i Lerum

Lerum 2011-06-08. Förslag till Investeringsbudget 2012. Plan 2013-2014 Socialdemokraterna i Lerum Lerum 2011-06-08 Förslag till Investeringsbudget 2012 Plan 2013-2014 Socialdemokraterna i Lerum 1 2 Innehåll 1 Sektor infrasupport 4 2 Sektor samhällsbyggnad 5 3 Sektor lärande 6 4 Sektor vård och omsorg