BUDGET 2015 FÖR ULRICEHAMNS KOMMUNS BÄSTA

Transkript

1 BUDGET 2015 FÖR ULRICEHAMNS KOMMUNS BÄSTA

2 Nya Ulricehamns budget för Ulricehamns kommun 2015 Nya Ulricehamn är ett lokalt parti som vill värna alla som bor i hela kommunen. Vi har under de senaste åren sett att resultaten i skolan sjunker och där personalen upplever en allt tyngre arbetsmiljö. Även inom äldrevården har personalen ett tufft arbete där tiden inte räcker till för de äldre. Det är långa köer till trygghetsboende. Ulricehamns goda rykte som miljökommun har monterats ned med bl a personalminskningar inom förvaltningen. Vi har gått till val på att en förändring måste till. Allt låter sig inte göras under ett budgetår utan måste ses över flera år. Nya Ulricehamns budget satsar mycket på skolan och omsorgen det som vi brukar kalla kärnverksamheterna. Det handlar inte enbart om siffror utan också om vad vi vill göra med de tilldelade posterna. Alla ska kunna bo i vår kommun och känna sig nöjd med den kommunala servicen. Det ska heller inte spela någon roll om man bor på landsbygden eller inne i centralorten. Då ramarna är allt för snäva inom verksamheterna behöver ytterligare medel skjutas till och det görs genom förändringar inom befintliga ramar samt att höja kommunalskatten med 25 öre. Lärande En satsning på skolan för att alla elever ska ha möjlighet att uppnå målen handlar bl a om att stärka upp elevhälsoteamet (skolsköterska, kurator, speciallärare/specialpedagog). För att också garantera kvalité i skola då ordinarie lärare är borta bör en fast vikariepool inrättas. Läraren i vikariepoolen har en tillsvidaretjänst med fast stationering vid en skola men kan kallas in där behovet finns. Även skolornas inom- och utomhusmiljöer måste ses över samt att elever har tillgång till och kan arbeta med digitala plattformar som surfplattor. - Minst en behörig speciallärare per skola eller minst en per 100 elever. - 3,5 mkr - Förstärkning av en tjänst som skolsköterska samt en som kurator 1 mkr - Fast vikariepool med behöriga lärare 2,5 mkr - Förberedelseklass 2,5 mkr Vård och omsorg Vi vill att omvårdnaden ska stå i fokus. Därför är det viktigt att personalen hinner träffa den berörda utan att behöva känna stress. Man ska kunna sitta ner och prata en stund. Det behöver byggas fler trygghetsboende i kommunen och grundbemanningen måste öka. En förstärkning inom ledningsfunktionen måste till. - Ökad grundbemanning 2,5 mkr - Förstärkt ledningsfunktion inom äldreomsorgen 1,2 mkr Miljö och samhällsbyggnad Kommunens miljöarbete måste stärkas för att nå klimatmålen. Det handlar om strategiskt viktiga tjänster men också genom att satsa på den mat som serveras i kommunens kök. Kommunens sophämtning behöver utredas för att se vilka kostnader det medför att också samla in kompost och att ta fram en naturvårdsplan. - Återinrätta heltidstjänst som kommunekolog och miljöstrateg 1,0 mkr - Fria bussresor för alla under lågtrafik 2,0 mkr. - Fastighetsunderhåll 5 mkr

3 Övrigt - Inköp av livsmedel med ökat fokus på ekologiska livsmedel 1 mkr - Fritid aktivitetsstöd och föreningsbidrag 0,7 mkr - Kultur bibliotek och biblioteksanslag -0,3 - Fritid sänkt badpris för pensionärer -0,1

4 BUDGET Nya Ulricehamns förslag (Invånarantal: inv, skattesats: 21:30) DRIFTBUDGET 2015 (mkr) SUMMA SKATTER OCH STATSBIDRAGSINTÄKTER 1 149, ,3 Kommunstyrelsen , ,4 Kommunstyrelsen oförutsedda kostnader -3,0-2,0 Prioriterade behov enligt tjänstemannaförslag tas bort 18,9 Biträdande oppositionsråd tas bort 0,5 Ökade riktade statsbidrag 7,0 Prioriterade behov enligt Nya Ulricehamns förslag läggs till -44,0 SUMMA KOMMUNSTYRELSEN , ,0 Revision -1,2-1,2 Samverkansnämnd IT -0,6-0,6 Ökade drift och kapitalkostnader -6,8-7,7 Avskrivningar -45,0-46,0 Ränteintäkter / kostnader mm netto 3,1 3,3 Finansförvaltning övrigt, nettointäkt 30,0 37,0 BUDGETERAT RESULTAT 2,8 24,1 Återföring resultatutjämningsreserv 8,5 BUDGETERAT RESULTAT EFTER ÅTERFÖRING RUR 11,3 24,1 Kommentarer: Summa skatter... har efter skattehöjning höjts med 10,5 mkr samt 3,1 mkr i generella statsbidrag. Oförutsedda kostnader har sänkts med 1 mkr Prioriterade behov enligt tjänstemannaförslag har tagits bort 18,9 mkr Biträdande oppositionsråd tas bort med 0,5 mkr Budgeterat resultat har sänkts med 3 mkr Prioriterade behov enligt Nya Ulricehamns förslag 44,0 mkr

5 Specifikation av förändring kommunstyrelsens anslag (- = kostnadsök. + = kostnadsmin.) Avsatt till lönekostnadsökn avtal 2014 (Inkl.arb.värdering) -23,8 Kompensation för prisökningar och indexeringar -7,4 Justering engångsanslag ,9 Justering enligt beslut under ,1 Justering enligt tidigare beslut -1,0 Justering demografi -0,6 Övriga justeringar av de ekonomiska ramarna: Handelsutveckling/Cityfören via NUAB 0,5 Flytta hem boende placerad i Borås 0,4 Bogesundsteamet flyttar till andra lokaler 0,1 Ta hem boende placerad på Trehörna 1,0 Minska en handläggare Barn o Unga 0,5 Fylla tomma platser gruppbostäder 0,6 Tre veckors sommarstängning dagverksamhet SOL 0,1 Avskaffande av biträdande oppositionsråd 0,5 Personalförstärkningar grundskolan skolsköterska/kurator -1,0 1,0 Förberedelseklass -2,5 2,5 Fast vikariepool med utbildad personal inom skolan -2,5 2,5 Undervisning modersmål o svenska som andra språk -2,0 2,0 Förskola/grundskola komp kostn hos annan utförare -2,0 2,0 Speciallärare till barn o elever i behov av särskilt stöd -3,5 3,5 Utökning miljö- och byggenheten -0,4 0,4 Personalförstärkning miljö kommunekolog och miljöstrateg -1,0 1,0 S Älvsborgs räddningstjänstförb -0,1 0,1 Färdtjänst -2,0 2,0 Volymökning av LSS beslut -2,3 2,3 Boende funktionsnedsättning -1,8 1,8 Förstärkt ledningsfunktion inom äldreomsorgen -1,2 1,2 Ökad grundbemanning inom äldreomsorgen -2,5 2,5 Kostverksamheten, livsmedel med ekologiska krav -1,0 1,0 Fastighetsunderhåll -5,0 5,0 Fria bussresor för alla under lågpristid inom kommunen -2,0 2,0 Kultur bibliotek och biblioteksanslag -0,3 0,3 Fritid aktivitetsstöd och föreningsbidrag -0,7 0,7 Fritid sänkt badpris för pensionärer -0,1 0,1 Regeringens satsningar kräver motprestationer -10,1 10,1 Summa -61,4 44,0

6 INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN Belopp i tkr Kommentar SAMHÄLLSUTVECKLING Industriområden och markförvärv Trafiklösning utmed väg 46, Vist, Ubbarp Div.gator o projekt relaterat till Rv Gator, vägar, parker, lekplatser, trafikåtg Anslaget 2015 föreslås sänkas med 2 mkr. Beräknas bli aktuellt att ombudgetera medel från 2014 års budget som är relativt omfattande när det gäller gator och GC-vägar. Anslaget sänks 1 mkr/år Bostadsområde Stadsskogen Pågår Bro över Ätran, Boråsvägen Investeringen fördelas över Projektering för bostadsområden på landsbygden Tomter med sjöutsikt i Marbäck och Hökerum VÄLFÄRD Ombyggnation av äldreboenden (Ekero etapp1) Boendeutredning pågår Projekt Liljekonvaljen, gruppboende funktionshindrade Boende funktionsnedsättning Lokalbehovsutredning ska uppdateras med utgångspunkt bl.a. från åtgärdsplan för verksamheten. Investeringen fördelas över Digitala Larm inom äldreomsorgen Ombyggnation av Åsundavys förskola till trygghetsboende Projektering och ombyggnad Projektering av utbyggnad av Kullen Byggstart 2018? LÄRANDE Tillbyggnad Ulrikaskolan/Bogesundsskolan Lokalbehovsutredning ska uppdateras med utgångspunkt från bland annat ny befolkningsprognos. Hökerums skola Kostnaden fördelas över Renovering och upprustning av skolornas inom- och utomhusmiljöer Stora behov utanför centralorten. Tillbyggnad av Stenbocksskolan Lokalbehovsutredning ska uppdateras med utgångspunkt från bl.a. ny befolkningsprognos. Annexen behöver ersättas på några års sikt. Ersättningsfritids vid Bogesundsskolan Tingsholm F-huset Sänkning av ombyggnadskostnad Elevregistersystem Digitala lärplattor inkl. kompetensutveckling Dags för digitala verktyg i F-6. Om- och utbyggnad av Tre rosors kök + 2 nya avd inkl. nattis Större kök, fler förskoleplatser och ett nattis i kommunen. KULTUR- OCH FRITID Lassalyckans arena etapp 2 (/friidrottsanläggning) Kostnadsbedömt till 20 mkr Nytt kulturcentrum i Stureparken Nytt kulturcentrum i Stureparken! Belysning på banvallen från centrum till Skottek 900

7 INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN Belopp i tkr Kommentar FASTIGHET Energieffektiviseringar Vi drar ner på energieffektiviseringar med 1 mkr/år Reinvesteringar fastigheter - utbyte av komponenter KOST Diverse investeringar inom köksverksamheten ADMINISTRATIVT PROCESSSTÖD Utveckling av extern webb Pågår Centralarkiv Utredning/kostnadsbedömning pågår. Åtgärden aktuell ÖVRIGT Diverse projekteringar Diverse inventarier inom verksamheterna IT-utveckling inom verksamheterna Ej kända projekt Vi minskar anslaget till ej kända projekt med 1 mkr/år. Summa OMBUDGETERINGAR FRÅN 2013 SAMHÄLLSUTVECKLING TILL 2014 TILL 2015 GC-väg utmed 1829,Tolkabro-Hökerum GC-väg utmed rv 46,från Ubbarp Rv46-Karlsnäsv,förbindelslänk Ny infart avloppsverk U-hamn 217 Fiskaregatan,gångfartsgata 499 Upprustn parker/lekpl. U-hamn 304 Upprustning offentl.lekplatser 107 Gata Vistabergsområdet VÄLFÄRD URC-lokalanpassning 258 URC-ombyggn till förvaltnlokal 455 Verksamhetssystem vård&omsorg 118 Inventarier ÄO 91 Inventarier IFO 579 Liljekonvaljen, gruppboende funktionshindrade 4 500

8 INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN Belopp i tkr Kommentar LÄRANDE Bogesundsskolan,ombyggn kök mm Ny förskola vid Tingsholm Utredn/förproj. skolor Ulriceh Inventarier Lärande Nord 167 Inventarier Centrala Elevhälsa 150 Inventarier ny fsk Tingsholm Inventarier område Syd 187 FASTIGHET Ätradalsskolan energieffektivisering 345 Hökerumsgården energieffektivisering URC-passerkontroll/information 297 Brygga, hamnen Ulricehamn -76 Åtgärder hissar p.g.a. nya krav 729 KULTUR- OCH FRITID Lassalyckans idrottsområde Nytt Stadsbibliotek Skateboard utomhus KOST Installationer kök ADMINISTRATIVT PROCESSTÖD Nytt ärendesystem Investeringar i investeringsplan 2013 som ej tilldelats projekt TOTALT OMBUDGETERAT FRÅN

9 INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN Belopp i tkr Kommentar BESLUTADE INVESTERINGSPROJEKT 2014 SAMHÄLLSUTVECKLING Upprustning offentl.lekplatser 700 Stadsskogen exploateringsområde Lekplats järnvägsområdet Ulricehamn Lassalyckan, milspår ny sträckning 250 LÄRANDE Tingsholm ombyggnad slöjdsal 300 FASTIGHET Energieffektivisering Gällstad skola Energieffektivisering Tingsholm 500 Ytterbelysning skolgårdar 250 Energieffektivisering Ishall Energieffektivisering sim- och sporthall 750 Brygga hamnen Ulricehamn ADMINISTRATIVT PROCESSTÖD Ny extern webb 500 TOTALT BESLUTADE PROJEKT TOTAL INVESTERINGSBUDGET/INVESTERINGSPLAN