Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr.

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2015 I KORTHET Emådalen Foto: Henrik Tingström DET EKONOMISKA RESULTATET Högsby kommun redovisade ett överskott på 11,3 miljoner kronor för Det är ett bra resultat och innebär överskott för sjunde året i rad. Överskottet beror på ökade statsbidrag i och med att befolkningen har ökat. Kommunen har också placeringar i Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning, där avkastningen varit bättre än budgeterat. Verksamheterna klarade totalt sett att hålla sig inom de budgeterade ramarna och lämnade ett överskott på 200 tkr. UPPFYLLDES MÅLEN? Kommunen uppfyllde balanskravet enligt kommunallagen men inte det egna målet angående hur stor andel av skatteintäkter och statsbidrag som får användas till verksamheterna.

2 Av verksamhetsmålen uppfylldes 75 % av målen för Detta är en försämring jämfört med föregående år då 85 % av målen uppfylldes. HUR MYCKET KAN KOMMUNEN PÅVERKA SIN EKONOMI? Kommunen bestämmer själv hur verksamheterna ska organiseras men har ett flertal lagar och riktlinjer att rätta sig efter. Kommunen måste till exempel erbjuda förskola, skola och äldreomsorg till medborgarna. Kommunen bestämmer nivån på den kommunala skatten men Högsby kommun är helt beroende av det utjämningssystem som finns mellan Sveriges kommuner. Utjämningssystemets syfte är att skapa mer jämlika förutsättningar mellan kommunerna. Kommunen ska ha en sund ekonomi på lång sikt, och eventuella underskott måste sparas in under de nästföljande tre åren. VAD HÄNDE UNDER 2015? Flyktingvågen under hösten 2015 kom att prägla i stort sett alla kommunens verksamheter. Kommunen behövde då fler lokaler och mer personal för att möta behovet av fler invånare i kommunen. Då blev vi än mer varse om bristen på utbildad personal, speciellt inom lärar-, sjuksköterskeoch socialsekreteraryrket. Det var stora bekymmer med att hitta personal med rätt utbildning och kompetens. För första gången på länge så är nyoch ombyggnationer på gång i kommunen. Vid Lillebo förskola startade byggnationen av två nya förskoleavdelningar. Även ombyggnationen av kommunens äldreboenden startades där en nybyggnation av en avdelning vid Mogården var första etappen i detta fleråriga projekt. RESULTATRÄKNING (tkr) Verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Avskrivningar Verksamhetens nettokostnader Skatteintäkter Generella statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årets resultat

3 HUR ANVÄNDS KOMMUNENS PENGAR? Skatteintäkter och statsbidrag är kommunens viktigaste inkomster. Skattepengarna används för att ge god service till kommunens medborgare. Kommunen får även intäkter i form av avgifter som tas ut för bland annat äldreomsorg och barnomsorg, renhållning och vatten. HÄRIFRÅN FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR

4 OCH SÅ HÄR ANVÄNDES PENGARNA UNDER 2015 Ungefär 80 % av pengarna användes till skola och utbildning samt vård och omsorg, vilket innebär förskola, grundskola, gymnasieskola, komvux, äldreomsorg, omsorg om funktionshindrade samt individ- och familjeomsorg, inklusive försörjningsstöd och flyktingverksamhet. Resterande 20 % används bland annat till politisk verksamhet, biblioteks- och kulturverksamhet, plan- och byggverksamhet, miljö- och hälsoskyddsverksamhet, vägunderhåll, renhållning, snöröjning och halkbekämpning samt till räddningstjänst och turistinformation.

5 HUR GICK DET FÖR VERKSAMHETERNA? Driftsredovisningen nedan visar hur det gick för de olika verksamheterna. Budget visar vilka nettokostnader verksamheterna blivit tilldelade, bokslut vad kostnaderna blev och avvikelse är skillnaden mellan budget och bokslut (över- eller underskott). DRIFTBUDGET (tkr) Budget Bokslut Avvikelse Kommunstyrelsen Kommunledningsutskott Utbildningsutstkott Sociala utskottet ÖSK Myndighetsnämnd Revision Totalt KOMMUNENS MEDARBETARE Antal tillsvidareanställda minskade något under 2015 medan antalet visstidsanställda ökade. Sjukfrånvaron har ökat och låg på 9,2 % per 31/12. Den största andelen av sjukskrivningarna beror på långtidssjukskrivningar. En ny rehabiliteringspolicy med tillhörande riktlinjer trädde i kraft under 2015 i syfte att sänka sjukfrånvaron. KOMMUNENS BEFOLKNING Högsby kommun har de senaste årtiondena minskat sin befolkning i stort sett årligen. Under 2014 ökade den istället, och så gjorde den även under Befolkningen i kommunen var vid årsskiftet personer, vilket var en ökning med 75 personer jämfört med föregående år. Invånarantalet har stor betydelse för en liten kommun som Högsby, då intäkterna styrs utifrån detta.