SIDAN 1. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

Transkript

1 SIDAN 1 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

2 Sammanfattning Samtliga tre inriktningsmål har uppfyllts under året Av kommunfullmäktiges 14 verksamhetsmål har 11 uppfyllts helt, resterande tre har uppfyllts delvis Kommunkoncernens resultat efter finansnetto uppgick till 8 719,8 mnkr (6 528,6) Koncernen Stockholms Stadshus AB:s resultat efter finansnetto uppgick till 7 923,0 mnkr (6 779,3) Stadens resultat efter skatteintäkter och finansnetto uppgick till 1 564,8 mnkr (243,7) Stadens resultat enligt balanskravet uppgår till 6,1 mnkr SIDAN 2

3 Sammanfattning forts Av stadens 34 nämnder redovisar 22 ett överskott eller ingen avvikelse Överskott redovisas bl.a. inom verksamhetsområdena förskola och äldreomsorg Underskott redovisas bl.a. inom verksamhetsområdena individoch familjeomsorg, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt ekonomiskt bistånd Stort överskott redovisar exploateringsnämnden p g a ökade tomträttsintäkter SIDAN 3

4 Stockholm ska vara en attraktiv, trygg och växande stad för boende, företagande och besök Inriktningsmålet har uppfyllts under året Fem av sju verksamhetsmål har uppfyllts helt Verksamhetsmålen En hållbar livsmiljö ska värnas och utvecklas samt Framkomligheten i regionen ska öka har uppfyllts delvis Andel upphandlad verksamhet i konkurrens samt antal anställda till avknoppade verksamheter har ökat Antal biståndstagare i förhållande till befolkningen var 4,1 %, vilket var den lägsta andelen sedan 1982 Kostnaderna för ekonomiskt bistånd, inkl bistånd till hemlösa, var 34,6 mnkr lägre än 2007 Andelen miljöbilar i stadens egna verksamheter ska 2010 vara 100 %, 2008 uppgick andelen till 80 % Under 2008 färdigställdes ca nya bostäder, vilket är den högsta noteringen sedan Målet om 250 färdigställda bostäder i city, uppnåddes ej 56 bostäder färdigställdes i city SIDAN 4

5 Kvalitet och valfrihet ska utvecklas och förbättras Inriktningsmålet har uppfyllts under året Tre av fyra verksamhetsmål har uppfyllts helt Verksamhetsmålet Kvaliteten inom stadens omsorgsverksamheter ska öka trygghet, värdighet och valfrihet ska prägla hela omsorgen har uppfyllts delvis Barnomsorgsgarantin uppfylldes under hela året Resultaten inom grundskolan har förbättrats, andelen behöriga till nationella program har ökat från 87,6 % till 88,3 % Stadens mål om 200 nya omsorgslägenheter uppnåddes inte, under året har 59 nya lägenheter tillkommit Inom flera stadsdelsnämndsområden har ungdomars konsumtion av alkohol och narkotika ökat Antalet hemlösa uppgick i april 2008 till personer, en minskning med 150 personer från mätning år 2006 Staden har uppfyllt målet om en sjukfrånvaro under 8 %, utfallet blev 7,7 % SIDAN 5

6 Stadens verksamheter ska vara kostnadseffektiva Inriktningsmålet har uppfyllts under året då samtliga tre verksamhetsmål uppfylldes helt Majoriteten av stadens nämnder har en budget i balans samtidigt som 11 av 14 verksamhetsmål har uppfyllts Ett kontaktcenter för äldre Äldre direkt har inrättats Gemensam service för löneadministration har införts och beslut fattats för ekonomiadministration Stadens e-tjänster har utvecklats med bl a Jämför service samt ansökan till förskoleplats på webben Under året har staden förberett bildandet av ett gemensamt kommunalförbund för skydd mot olyckor Skatten har sänkts SIDAN 6

7 God ekonomisk hushållning och finansiella mål Budget 2008 Utfall Budget 2009 Kapitalkostnader, mnkr 2 305, , ,6 Stadens nettodriftskostnader (inkl. kapitalkostnader), mnkr , , ,7 Kapitalkostnadernas andel av stadens nettodriftskostnader 7,4 % 7,2 % 7,2 % SIDAN 7

8 God ekonomisk hushållning och finansiella mål Soliditet m.m. Budget 2008 Utfall Budget 2009 Inkl. pensionsåtaganden 38 % 40,3 % Öka Exkl. pensionsåtaganden 49 % 54,1 % Öka Eget kapital 47 mnkr 48 mnkr - Budget 2008 Utfall Budget 2009 Nettokostnad/skatt 104 % 101,8 % 100 % SIDAN 8

9 Stadens finansiering Mnkr Budget Utfall Avvikelse Skatteintäkter m.m Kommunal fastighetsavgift Inkomstutjämning Kostnadsutjämning Regleringsbidrag/-avgift LSS-utjämning Finansiellt netto Disposition fonder 28 14,1-14 TOTAL FINANSIERING SIDAN 9

10 Stadens resultat Resultaträkning, mnkr KF Budget Verksamhetens intäkter 6 279, , ,3 Jämförelsestörande intäkter 1 598,7 629,4 Verksamhetens kostnader , , ,1 Jämförelsestörande kostnader -198,4-178,8 Avskrivningar -573,5-606,5-509,8 Verksamhetens nettokostnader , , ,0 Skatteintäkter , , ,6 Generella stadsbidrag och utjämning 106,6 38,8 196,5 Finansiella intäkter 1 155, , ,2 Finansiella kostnader , ,6 Resultat efter skatteintäkter och finansnetto - 27, ,8 243,7 Ianspråktagna avsättningar från föregående år 27,8 716, ,2 Under året gjorda avsättningar 0, , ,0 Periodens resultat 0,1 493,4 46,0 SIDAN 10

11 Budgetavvikelse per facknämnd 2008 Avvikelser Bokslut Avvikelse före Avvikelse efter Avvikelsens bokslutsdis bokslutsdis andel av Budget Utfall T1 T2 Nov positioner positioner budget Kommunfullmäktige m.m , ,9 0,0 2,7 40,0 33,7 32,6 2,7% Revisorskollegiet -27,7-25,6 0,0 0,9 1,0 2,1 2,1 7,6% Servicenämnden -2,5-0,1 0,3 0,6 0,4 2,4 2,4 96,0% Valnämnden -4,3-3,8 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 11,6% Brand- och räddningsn. -288,8-290,9 6,1 7,0 8,9-2,1-2,1-0,7% Exploateringsnämnden 425,9 598,9 130,0 146,3 158,3 173,0 173,0 40,6% Fastighetsnämnden 48,1 70,6 0,0 0,8 0,8 22,5 22,5 46,8% Idrottsnämnden -533,7-505,2-1,8 11,0 11,0 28,5 30,0 5,6% KuN: kulturförvaltningen -759,8-760,4 0,0 0,0 1,8-0,6-0,6-0,1% KuN: stadsarkivet -44,9-44,8 0,0-0,3-0,3 0,1 0,1 0,3% Kyrkogårdsnämnden -119,5-118,5 0,5 0,7 1,2 1,0 1,0 0,9% Miljö- och hälsoskyddsn. -60,2-62,1-2,5-3,1-3,1-1,9-1,9-3,2% Socialtjänstnämnden -664,0-659,4-0,2 2,2 2,4 4,6 3,9 0,6% SbN: Stadsbyggnadskont. -186,9-190,3 0,0-5,0 0,0-3,4-3,4-1,8% SbN: USK 0,0 1,7 12,5 15,7 15,7 1,7 15,7 0,0% TRN: trafik- och gatuverks. -691,8-622,7-40,1-8,6 32,7 69,1 69,1 10,0% TRN: renhållning -24,0-15,6 0,2 3,4 5,3 8,4 8,4 35,0% Utbildningsnämnden , ,8 13,5 39,4 29,9 164,0 87,1 0,7% Äldrenämnden -62,4-59,1 4,0 2,6 2,6 3,3 3,3 5,3% Överförmyndarnämnden -28,4-26,9 0,0 0,0 0,0 1,5 1,5 5,1% Totalt , ,1 122,7 216,4 308,6 508,3 445,1 2,8% SIDAN 11

12 Budgetavvikelse per stadsdelsnämnd 2008 Avvikelser Bokslut Budget Utfall T1 T2 Nov Avvikelse före bokslutsdis positioner Avvikelse efter bokslutsdis positioner Avvikelsens andel av budget Rinkeby-Kista , ,9-2,7 7,0 10,3-1,7-0,7-0,1% Spånga-Tensta -895,7-904,1-2,1-0,3-3,0-8,4-3,9-0,4% Hässelby-Vällingby , ,7-13,7-11,8-6,4-8,1-1,6-0,1% Bromma , ,8-4,5 0,8 0,0 2,7 1,8 0,2% Kungsholmen -916,1-910,7 10,3 7,9 16,1 5,4 3,6 0,4% Norrmalm -834,2-844,5-9,0-4,3-9,2-10,3-9,7-1,2% Östermalm , ,0 7,1 10,8 14,5 43,9 40,8 3,8% Södermalm , ,4 8,3 16,7 16,5 18,3 10,8 0,6% Enskede-Årsta-Vantör , ,8 14,1 15,5 18,0 15,1 4,8 0,3% Skarpnäck -878,2-889,3-34,7-29,8-29,0-11,1-16,8-1,9% Farsta , ,5 0,1 0,0 0,7 6,1 1,9 0,2% Älvsjö -460,4-471,1 0,0-2,3-0,8-10,7-4,8-1,0% Hägersten-Liljeholmen , ,2-0,4 1,2 0,0-0,8-3,8-0,3% Skärholmen, exkl. stb -850,3-858,5 1,9-2,8-3,9-8,2-3,9-0,5% - varav statsbidrag flykt 380,1 380,0-0,1-0,1 0,0% Totalt , ,5-25,5 8,6 23,8 32,0 18,2 0,1% SIDAN 12

13 Budgetavvikelse per verksamhetsområde 2008 Bokslut Budget Utfall Avvikelse före bokslutsdis positioner Avvikelse efter bokslutsdisp ositioner Avvikelsens andel av budget Nämnd- och förvaltningsadministration -615,2-596,7 18,5 18,6 3,0% Individ- och familjeomsorg , ,1-42,4-42,1-2,6% varav socialpsyk iatri -472,5-484,2-11,7-11,4-2,4% Flyktingmottagande 273,3 265,0-8,3-8,3 3,0% Stadsmiljöverksamhet -182,5-183,1-0,6-0,6-0,3% avskrivningar -17,9-17,2 0,7 0,7 3,9% internräntor -23,6-20,3 3,3 3,3 14,0% Förskoleverksamhet , ,4 123,3 93,8 2,8% Äldreomsorg , ,2-11,4 4,2 0,1% Stöd- och service till personer med funktionsnedästtning , ,1-40,5-40,3-1,7% Kultur- och föreningsverksamhet -255,1-236,0 19,1 18,6 7,3% Arbetsmarknadsåtgärder -59,7-60,6-0,9-0,9-1,5% Ekonomiskt bistånd , ,0-35,3-35,3-3,4% varav handläggare -168,4-227,8-59,4-59,4-35,3% Övrig verksamhet -16,3-9,8 6,5 6,5 39,9% Totalt , ,5 32,0 18,2 0,1% SIDAN 13