Budgetjusteringar och projektmedel

Transkript

1 Bilaga 2:1 och projektmedel som finansieras ur Central medelsreserv 2: Till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov Introduktionsförskola Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsnämnd Skarpnäck Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen Stadsdelsnämnd Skärholmen -2,8-2,3-1,1-1,3-1,5-12, Naturreservat Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista Stadsdelsnämnd Hässelby Vällingby Stadsdelsnämnd Bromma Stadsdelsnämnd Södermalm Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsnämnd Skarpnäck Stadsdelsnämnd Farsta Stadsdelsnämnd Älvsjö Stadsdelsnämnd Skärholmen -,2 -,4-1,3-2,1-1,9 -,2 -,7 -,3-8, Tryggt mottagande i hemmet Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd Bromma Stadsdelsnämnd Kungsholmen Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen -,8-2,1-3,4-2,4-2,3-11,

2 Bilaga 2:2 Giftfri förskola Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby Stadsdelsnämnd Kungsholmen Stadsdelsnämnd Norrmalm Stadsdelsnämnd Södermalm Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsnämnd Skarpnäck Stadsdelsnämnd Farsta Stadsdelsnämnd Älvsjö Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen Stadsdelsnämnd Skärholmen -,3 -,3 -,4 -,3 -,3 -,4 -,5 -,2 -,3 -,2 -,6 -,2-4, Aktivitetscenter Stadsdelsnämnd Rinkeby- Kista Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby Stadsdelsnämnd Bromma Stadsdelsnämnd Norrmalm Stadsdelsnämnd Östermalm Stadsdelsnämnd Södermalm Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsnämnd Skarpnäck Stadsdelsnämnd Älvsjö Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen Stadsdelsnämnd Skärholmen -2,2-4,9-5,8-1,4 -,1-1,8-2,7-3,1-2,2-4,9-3, Vattenförbättrande åtgärder Stadsdelsnämnd Östermalm: Restaurering av våtmark i Kaknäs ängar Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Framtagande av lokala åtgärdsprogram i prioriterade vattenförekomster -,8-7, -7,8 Insatser för ökad trygghet Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsnämnd Skarpnäck Stadsdelsnämnd Farsta Stadsdelsnämnd Skärholmen -3,1-5, -2,9-3,6-1,5-1,9-2,

3 Bilaga 2:3 Arbete med återvändare Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta Socialförvaltningen -4, Platssamverkan Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby Stadsdelsnämnd Norrmalm Stadsdelsnämnd Södermalm -1,5-1,5-1,5-4,5 Övrigt Kommunstyrelsen: Föreningsbidrag Kommunstyrelsen: Samverkan KTH Servicenämnden: Stocket Exploateringsnämnden: Avskrivningar Arbetsmarknadsnämnden: Utökad budget samordningsförbundet Stockholms stad Äldrenämnden: Ungdomsbesök Stadsdelsnämnd Norrmalm: Nybyggnation servicebostad kromosomen Stadsdelsnämnd Skarpnäck: gruppboende Stadsdelsnämnd Skärholmen: stimulansbidrag ny gruppbostad Omslutningsförändringar som innefattar internränta Minskade kostnader för: Idrottsnämnden: Minskad självkostnadshyra fastighetsnämnden Idrottsnämnden: Minskade arrendeintäkter, båtsport Minskade intäkter för: Idrottsnämnden: Minskade kostnader, båtsport Totalt Central medelsreserv 2 -,6-5, -2,2-7,6-3, -,6 -,6-1,2-17,1 1,8 8, -8, -29,1-13,4

4 Bilaga 2:4 som finansieras ur Central medelsreserv 4: till kommunstyrelsens förfogande för investeringsutgifter Klimatinvesteringar Stadsdelsnämnd Hässelby Vällingby: LED Stadsdelsnämnd Kungsholmen: Solcellskomprimerande skräpkorgar Stadsdelsnämnd Norrmalm: LED, vitvaror, torkskåp Stadsdelsnämnd Östermalm: LED, vitvaror, solcellskomprimerade skräpkorgar, robotgräsklippare, ventilationsaggregat Stadsdelsnämnd Södermalm: Växtbäddar med biokol, solcellsdrivna skräpkorgar Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Växtbäddar. LED, vitvaror, värmepumpar Stadsdelsnämnd Skarpnäck: LED, vitvaror, elcykel Stadsdelsnämnd Farsta: Plantering av trädalléer Stadsdelsnämnd Hägersten Liljeholmen: elcyklar Stadsdelsnämnd Skärholmen: Växtbäddar med biokol Exploateringsnämnden: Ellastbil, transportband, tyst krossning Trafiknämnden: Smart belysning, armaturutbyte, dagvatten, växtbäddar Fastighetsnämnden: Eriksdalsbadet, Eriksdalshallen, Högdalens sim- och idrottshall, Spånga IP, Stockholms stadion, Zinkensdamm IP, Farsta IP -,4-3, -2,2-1,8-5,5-1,5-1,1 -,3-11,1-56,9-11,8-97,5 Övrigt investeringar Stadsdelsnämnd Norrmalm: Maskiner och inventarier Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: Maskiner och inventarier -6, Stadsdelsnämnd Älvsjö: Larm äldreomsorg Fastighetsnämnden: Kärrtorps IP tält -1, Idrottsnämnden: Maskiner och inventarier Idrottsnämnden: Ökade inkomster, båtsport -8, 8, Idrottsnämnden: Ökade utgifter, båtsport Kulturnämnden: Verksamhetslokaler i Husby, maskiner och inventarier -8, -4,3 Arbetsmarknadsnämnden: Ökade investeringskostnader -33,3 Totalt Central medelsreserv 4-13,8 Budgetjustering internränta Finansieras via finansförvaltningen Minskade kostnader för: Exploateringsnämnden 77,7 77,7

5 Bilaga 2:5 Medel budgeterade under kommunstyrelsen m.m. Avveckling/omstrukturering av lokaler Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör: medel för lokaländamål -,5 Stadsarkivet: Omstrukturering lokaler -2,5 Totalt avsatta medel under KS m.m. -2,5

6 Bilaga 2:6 Omslutningsförändringar Stadsledningskontoret Ökade intäkter/kostnader ers fr Stadshus AB finans Ökade intäkter/kostnader gemensamma och centrala IT-lösningar 5, 3,5 2,4 19, 4, 1, 2,5 4,1 5, 14,7 721,9-5, -3,5-2,4-19, -4, -1, -2,5-4,1-5, -14,7-721,9 Stadsledningskontoret 792,1-792,1 Ökade intäkter/kostnader ers fr Stadshus AB systemutveckling Ökade intäkter/kostnader donationsstiftelser Ökade intäkter/kostnader visningsenheten Ökade intäkter/kostnader upplåtelse stadshuset Ökade intäkter/kostnader anrahandsuthyrning inkl IT och telefoni Ökade intäkter/kostnader ers fr Stadshus AB personaltjänster Ökade intäkter/kostnader juridiska tjänster Ökade intäkter/kostnader UBN driftskostnader DU Ökade intäkter/kostnader Skolplattformen Socialnämnden Minskade kostnader/intäkter Barn och Ungdom Ökade kostnader/intäkter Funktionshindrade Ökade kostnader/intäkter Hemlöshet missbruk Ökade kostnader/intäkter Jour och rådgivning Ökade kostnader/intäkter Våld i nära relationer Ökade kostnader/intäkter Strategi och utveckling Ökade kostnader/intäkter Övrig verksamhet Ökade kostnader/intäkter Ledning o administration Minskade kostnader/intäkter Stöd organisationer Socialnämnden -46,7 3,2 25,2 2,8 24,2 24, 33, 1,6-8,7 46,7-3,2-25,2-2,8-24,2-24, -33, -1,6 8,7 58,8-58,8 Kulturnämnden Projektmedel främst Statens kulturråd 14,8-14,8 Kulturnämnden 14,8-14,8

7 Bilaga 2:7 Utbildningsnämnden Omslutningsförändring förskola Omslutningsförändring grundskola inkl fritidshem Omslutningsförändring grundsärskola Omslutningsförändring gymnasieskola Omslutningsförändring gymnasiesärskola Omslutningsförändring nämnd och övergripande Utbildningsnämnden 8,2-8,2 1 4,9-1 4,9 25, -25, 759,5-759,5 51,9-51,9 5,5-5, Stadsarkivet Projekt Swedpop Anställningar arbetsmarknadsåtgärder 2,2 1,2 11,8 8,1 1,4-2,2-1,2-11,8-8,1-1,4 Stadsarkivet 24,7-24,7 Projekt Testbädd edok IT-prislistan e-arkivet IT-prislistan Idrottsnämnden Minskade intäkter för planhyror 1,5 Minskade kostnader för avskrivningar -3,2 Minskade kostnader för internränta Minskade kostnader, övriga hyresvärdar -2,7 Ökade försäljningsintäkter sim- och idrottshallar -19,9-2,9 Ökade hyres- och arrendeintäkter Ökade kostnader energi 7,9 8,5 Ökade kostnader personal Ökade övriga intäkter -2,6 Ökade övriga kostnader 14,3 Idrottsnämnden 28-23,9-3,2 Kyrkogårdsnämnden Ökade intäkter feriejobb och ökad kremering 5,5-5,5 Kyrkogårdsnämnden 5,5-5,5

8 Bilaga 2:8 Miljö- och hälsoskyddsnämnden Ökade intäkter intäkter och och kostnader kostnader inom inom miljöövervakning tillsyn Ökade pga. ökad efterfrågan efter luftmätningar Ökade intäkter och kostnader inom projekten 12,5 2,2 4,7,1 15,4-12,5-2,2-4,7 -,1-15,4 Miljö- och hälsoskyddsnämnden 34,9-34,9 EU:sökade bidragkostnader för miljöförvaltningens kostnader för miljöbilsprojekten För och intäkter inom energirådgivning och klimatarbete Fastighetsnämnden Arbete åt utomstående -6,9 22, 9,2 2,3-1,8-2,6-18,3-3,6 Reglering av förvaltningsuppdrag 6,9-2,6-2,6 Fastighetsnämnden -,3 26,6-4,4-21,9 Fastighetsförvaltning Idrottsnämnden justering Trafiknämnden Nämndsekretariat Ersättn parkingenjörer 13,1 13,2 7,2 7, 111,1 1,4-13,1-13,2-7,2-7, -111,1-1,4 Trafiknämnden 153, -153, Trafik Stockholm EU-projekt Statsbidrag fordonsflytt Arbete åt andra Servicenämnden Ökade intäkter Ökade kostnader 264,7 Servicenämnden 264,7-266,7-266,7 1,9,1 1,9,1 Arbetsmarknadsnämnden Ökade intäkter Ökade kostnader 238,1-139,7-98,4 Arbetsmarknadsnämnden 238,1-238,1

9 Bilaga 2:9 Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista Nämnd- och förvaltningsadministration Budget Administration och nämnd, hyror andrahandsuthyrning,9 1,7-1,7 55, 33,3 5,6 2,7,8-55, -33,3-5,6-2,7 -,8 3, -3,,1 -,1 17,3 13,7 2,2-17,3-13,7-2,2 2, 5,8 2,5-2, -5,8-2,5,2 1,2 1,1,4 3,2 -,2-1,2-1,1 -,4-3,2 17,7-17,7 Administration och nämnd, generalschablon Social omsorg, Migrationsintäkter Social omsorg, generalschablon Social omsorg vuxen, träningslägenheter Socialpsykiatri, hyra och avgifter för kost Socialpsykiatri, AMS-bidrag & fsg Arbetsmarknad, ers. AMF Budget Stadsmiljöverksamhet Stadsmiljö, hyror koloniträdgårdar Äldreomsorg, hyror och avgifter Äldreomsorg, fsg vård och omsorg Äldreomsorg, Mas/mar Handikapp, LASS, hyror & mig Handikapp, fsg daglig verksamhet Handikapp, fsg gruppbostäder Fritid & förebyggande, kolloavgifter Fritid & förebyggande, andrahandsuthyrning Ungdomens Hus Fritid & förebyggande, medborgarvärdar Fritid & förebyggande, fsg platser korttidshem och tillsyn Fritid & förebyggande, generalschablon Stadsdelsnämnd Rinkeby-Kista

10 Bilaga 2:1 Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta Budget Nämnd- och förvaltningsadministration Nämnd- och förvaltningsadministration generalschablon 37,5-37,5 62,2 5,3 5,5-62,2-5,3-5,5 7,7-7,7 1,2-1,2 22, -22, 1, -1, 2,7-2,7 154,1-154,1 Barn och ungdom, IoF, MIG-intäkter ensamkommande Socialpsykiatri, IoF Vuxna och missbruk Arbetsmarknadsåtgärder, Stockholmsjobb Ekonomiskt bistånd Äldreomsorg hyresintäkter, avgifter, MIG-int Funk LASS-ers, MIG-int, hyresint Barn, kultur, fritid projekt TechTensta Stadsdelsnämnd Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby Budget Nämnd- och förvaltningsadministration Hyresintäkt SLL,4 -,4 13,1 5,4 6,9-13,1-5,4-6,9 36,6-36,6 2,7-2,7 -,2,2,2 -,2 86,1-86,1 24,9-24,9 2,3-2,3 178,4-178,4 Ers.,familjerätt, ung.omttag.,sig&pss Hyresint o pers ombud soc.psyk Hyresintäkter Budget Flyktingmottagande Ersättning för EKB och generalschablonen Stockholmsjobb och lönebidrag Minskade intäkter Glappet Budget Stadsmiljöverksamhet Avgifter, koloniträdgårdar Hyresintäkter, kostavgifter o försäljning Lass utf, intäkt fr andra förvalt, Taxor, Hyra Kolloavgifter, KTT, fritidsklubb o bibblerian Stadsdelsnämnd Hässelby-Vällingby

11 Bilaga 2:11 Stadsdelsnämnd Bromma Iof 48,4-48,4 6,5-6,5 189, -189, 25, -25, 268,9-268,9 Fsk Äo Funk Stadsdelsnämnd Bromma Stadsdelsnämnd Kungsholmen Budget Flyktingmottagande Statsbidrag EKB 6, -6, 1,5-1,5 3,5-3,5 2, -2, 15, 7,8 12, 2, -15, -7,8-12,,9 32,7-32,7 Uthyrning av möteslokaler Bolinders Förskola sålda platser och VFU Äldreomsorg sålda platser Funk LASS Funk hyresintäkter Funk sålda platser DV Funk sålda platser Hab Kolloavgifter Stadsdelsnämnd Kungsholmen

12 Bilaga 2:12 Stadsdelsnämnd Norrmalm Budget Nämnd- och förvaltningsadministration OF, Administrativ ersättning från Östermalms SDN och Kungsholmens SDN,8 -,8 2,3 15, -2,3-15, 22,7-22,7 28, -28, 7, -7, Budget Äldreomsorg OF, Försäljning av platser till andra SDN och kommuner, boendehyror, egenavgifter 9, -9, OF, Boendehyror och egenavgifter 12, -12,,9 178,7-178,7 OF, och skuldrådgivning till andra SDN OF, Försäljning Försäljning av av budgetplatser till andra SDN och kommuner, boendehyror, egenavgifter Budget Flyktingmottagande OF, Generalschablon och placeringar EKB Budget Stadsmiljöverksamhet OF, Försäljning av stadsmiljöverksamhet till andra SDN OF, Nystartsjobb, ungdoms-och utvecklingsantällningar OF, Kollo Stadsdelsnämnd Norrmalm Stadsdelsnämnd Östermalm IoF BoU försäljning verksamhet, f-lägenheter IoF vuxna, bidrag SLL och f-läg socialpsykiatri hyror stödboende och f-lägenheter u-mottagning, försäljning av verk, bidrag landsting,5 -,4 5,5 5,7 -,5,4-5,5-5,7 1,3-1,3 3,1-3,1 15,2-15,2 6, -6, 6,6-6,6 1,1,5-1,1 -,5 99,1-99,1 Budget Flyktingmottagande ers från Migrationsverket arbetsmarknadsåtgärder, försäljning verk, ers frå FK handläggarenheten försäljning verksamhet Äo, försäljning verksamhet, hyror och avgifter funktionshinder hyror vuxenboende LSS försäljning av tillsynsverksamhet kultur och fritid -kollointäkter Stadsdelsnämnd Östermalm

13 Bilaga 2:13 Stadsdelsnämnd Södermalm Budget Nämnd- och förvaltningsadministration Stadsdelsarkivarie 2,,8 Övriga intäkter -,8 Andrahandsuthyrning försöks- och träningslägenheter 22,3 Hyror egenavgifter mm -22,3 Budget Flyktingmottagande Intäkter MIG 47,6-47,6 16,3-16,3 5, -5,,8 -,8 8, 2,3,6 1, -8, -2,3 -,6 61,6 25, 1,7 72,1-61,6-25, -1,7-72,1 18, 1,3 17,4-18, -1,3-17,4 4,3,7-4,3 -,7 38,8-38,8 Ersättning visstidsanställda o offentligt skyddat arbete (OSA) Ersättning Glappet Budget Stadsmiljöverksamhet Avgifter koloniträdgårdar Försäljning, bidrag mm Språkförskolan Bamse Barn i behov av särskilt stöd Spira öppna förskolan Avgifter Hyror Bidrag Försäljning av platser Försäljning av platser Avgifter mm Hyror Sommarverksamhet kollo E-tjänst kollo Stadsdelsnämnd Södermalm

14 Bilaga 2:14 Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör Ökade intäkter projekt 2, 5, -5, 218,6-218,6 8,3-8,3 35,9-35,9 Budget Stadsmiljöverksamhet Projektintäkter Boverket och Grönare Stockholm Matavgifter, hyresintäkter, försäljningsintäkter Hyresintäkter, ers FK, försäljningsintäkter Stadsdelsnämnd Enskede-Årsta-Vantör Stadsdelsnämnd Farsta Hyresintäkter 2,2 4,3-2,2-4,3 5, -5, 1,8-1,8 2, 5,3-5,3 16,5-16,5 1,4-1,4 128,5-128,5 Hyresintäkter, egenavgifter Budget Flyktingmottagande Intäkter MIV, generalschablon Ersättning glappet MIV Försäljning och bidrag Avgifter, hyresintäkter och försäljning LASS, hyresintäkter och försäljning Avgifter kollo och bidrag Stadsdelsnämnd Farsta

15 Bilaga 2:15 Stadsdelsnämnd Skarpnäck Budget Nämnd- och förvaltningsadministration Ökade intäkter uthyrning av lokal bibliotek,7 -,7 1, 14,1-14,1 8,3-8,3 4,5-4,5 5,6-5,6 Ökade intäkter för hyra vuxna Ökade intäkter för statsbidrag, hyresintäkter, BoU Ökade intäkter statsbidrag personl. ombud, hyresintäkter omsorgsbostäder Budget Flyktingmottagande Ökade intäkter migrationsverket EKB Ökade intäkter arbetsmarknadsåtgärder OSA Ökade intäkter ekonomiskt bistånd stadsbidrag -7, Ökade intäkter ekonomiskt bistånd stadsbidrag 7, Budget Stadsmiljöverksamhet Ökade intäkter för kolonilottsarvoden 2,9-2,9 1,6-1,6 49, -49, 11, -11, 3,9-3,9 145,6-145,6 Ökade intäkter projekt förskola Ökade intäkter då vi tar över och driver ett vob i egen regi. Ökade intäkter för hyror gruppbostad Ökade intäkter hyresintäkter Kulturhus, Avgifter kollo Stadsdelsnämnd Skarpnäck

16 Bilaga 2:16 Stadsdelsnämnd Älvsjö Budget Nämnd- och förvaltningsadministration Budget 219 OF hyresintäkter,7 -,7 1, 2, -1, 1, 1,2-1,2 Budget 219 OF ensamkommande flyktingbarn Budget 219 OF hyresintäkter Budget 219 OF OSA Budget 219 OF Generalschablon Budget 219 OF intäkter Budget 219 OF kostnader 1, Budget 219 OF intäkter egen regi 8, -8, 24,8-24,8 1, 121,7-121,7 Budget 219 OF Lass, intäkter egen regi Budget 219 OF kollo Stadsdelsnämnd Älvsjö Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen Budget Nämnd- och förvaltningsadministration Avser administrativ ersättning från Älvsjö SDN och Skärholmens SDN,9 7,7 8,5-7,7-8,5 3,1-3,1 5,3-5,3 92,1-92,1 64, -64, 1,5-1,5 183,1-183,1 Avser familjerätt och ungdomsmottagning Avser administrativ försäljning till ersättning andra SDNföroch kommuner, boendehyror och egenavgifter Avser OSA och visstidsanställningar Avser försäljning till andra SDN och kommuner Budget Äldreomsorg Avser försäljning till andra SDN och kommuner, boendehyror och egenavgifter Avser försäljning till andra SDN och kommuner, boendehyror och egenavgifter Avser föräldraavgifter för sommarkollo Stadsdelsnämnd Hägersten-Liljeholmen

17 Bilaga 2:17 Stadsdelsnämnd Skärholmen ökade kost./intäkter ps, statsbidrag 1,7-1,7 52,9-52,9 11,4-11,4 1,1-1,1 4,4-4,4 75, -75, 25, -25, 171,5-171,5 Budget Flyktingmottagande generalschablon o dygnschablon ökade kostnaderiintäkter för arbets.m. åtgärder ökade kost./intäkter ekonomiskt bistånd OB-förskola Ext. Intäkter/kostn. Inom VoB ÄO ökade LASS kostnader/intäkter stadsdlsförvaltning Skärholmen