Budget Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia

Transkript

1 Budget Finansborgarrådets förslag The Capital of Scandinavia

2 Konjunkturen Beräknad BNP-tillväxt på 1,8 procent 2014 och 3 procent under 2015 Svag efterfrågan i omvärlden dämpar exporten Återhämtningen drivs av att både investeringar och export vänder upp när efterfrågan från omvärlden tar fart Sysselsättningen ökar Arbetslöshet på 6,8 % under tredje kvartalet 2014 (andelen i riket är 7,2 %) Befolkningstillväxten fortsätter

3 Skatteunderlagsprognoser Procentuell förändring BP, okt ,7 3,3 4,6 5,5 5,3 24,5 SKL, 2 okt ,5 3,5 4,7 4,9 4,8 23,3 Våpen, apr ,6 3,5 4,3 5,2 5,2 23,7 Källa: Regeringen, SKL

4 Budget Ett Stockholm som håller samman Ett klimatsmart Stockholm Ett demokratiskt hållbart Stockholm Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Sid 4

5 Ett Stockholm som håller samman Förskola Schablonökning 2,2 procent Vidareutbildning avpersonal Utökad tillsyn och uppföljning av fristående verksamhet Vårdnadsbidraget avskaffas Fler möjligheter till barnomsorg på obekväm arbetstid Strategi för modersmål, språkutveckling och flerspråkig verksamhet Sid 5

6 Ett Stockholm som håller samman Skola Särskild satsning på elever i årskurs f-3 Socioekonomiskt tillägg i grundskolan höjs Schablonökning Fler behöriga lärare Läxhjälp och lässatsning Sid 6

7 Ett Stockholm som håller samman Skola Kompetensutveckling HBTQfrågor, normkritik, genuspedagogik Fler specialpedagoger och elevassistenter Riktlinjer för papperslösa barns rätt till skola och förskola Sid 7

8 Ett Stockholm som håller samman Individ- och familjeomsorg m.m. Fältassistenter, 10 mnkr Ökade resurser till barn- och ungdomsvård, 40 mnkr Satsning på socialsekreterare, Sociala insatsgrupper år Vinternatt utökas, 4,0 mnkr Utökad tillsyn och utbildning av familjehem Socialnämnden ansvarar för ensamkommande flyktingbarn Sid 8

9 Ett Stockholm som håller samman Äldreomsorg Indexuppräkning vård- och omsorgsboenden (2,1 %) Höjd ersättningen till utförare av hemtjänst (4,0 %) Ersättningen till utförare av dagverksamhet höjs (3,0 %) Fler träffpunkter för äldre (13,0 mnkr) Ökade resurser för biståndsbedömning (15,0 mnkr ) Sid 9

10 Ett Stockholm som håller samman Satsningar på ytterstaden Förstärkt budget för: - Sociala insatsgrupper målgruppen Trygghetsskapande åtgärder och feriearbete Medel i CM för lokalt utvecklingsarbete Social hållbarhetskommission Strategi för levande lokala centrum Sid 10

11 Ett Stockholm som håller samman bostäder Fokus på unga, studenter och grupper med svag ställning Minst hälften av det som byggs ska vara hyresrätter. Stadens bostadsbolag får stor roll. Öka takten-satsning på berörda nämnder Utökad samordning på KS Sid 11

12 Ett Stockholm som håller samman Idrott och fritid Höjd långsiktig investeringsplan för idrottsanläggningar Nya satsningar 2015 (90,0 mnkr) Satsning på simkunnighet Ökat föreningsstöd Ökat idrottande i ytterstaden Sid 12

13 Ett klimatsmart Stockholm Klimatsatsningar i stadens fastigheter Insatser för giftfri förskola Åtgärdsprogram för PM10 Vattenförbättrande åtgärder, (medel i CM) Sid 13

14 Ett demokratiskt hållbart Stockholm Demokratiarbete SDN får ökade resurser för demokrati- och utvecklingsarbete Ett råd för mänskliga rättigheter inrättas Ökade möjligheter till medborgarförslag Sid 14

15 Ett demokratiskt hållbart Stockholm Satsningar på kultur 2015 Bibliotekssatsning 18,5 mnkr Kulturskolan 25 mnkr Fritt inträde i stadens museer Lässatsning Kultursekreterare i varje SDN Sid 15

16 Ett demokratiskt hållbart Stockholm Stöd och service till personer med funktionsnedsättning Höjd schablon vuxen- och barnboende, daglig verksamhet och korttidshem Höjd ersättning personlig assistans (11,0 mnkr), hemtjänst under 65 år (4 %) Uppräkning vård- och omsorgs- boende under 65 år (2,1 %) Fler tillgänglighetsinvesteringar Sid 16

17 Ett demokratiskt hållbart Stockholm En bra arbetsgivare med goda arbetsvillkor Rätt till heltid och trygga arbetsvillkor Låglönesatsning Strategi för fler utrikes födda chefer Höga krav inom upphandlad verksamhet Ny policy tas fram Sid 17

18 Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Utbildning, arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd Vuxenutbildning utökas (50 mnkr) Höjda lärarlöner sfi/vux, (14,6 mnkr) Utökat arbete mot målgruppen år med social problematik (15 mnkr) Utökat uppföljningsansvar och jobbtorg för unga (10 mnkr) Sid 18

19 Ett ekonomiskt hållbart Stockholm Utbildning, arbetsmarknad och ekonomiskt bistånd Fler feriejobb Kommunala visstidsanställningar för arbetslösa (73 mnkr) SL-kortet i stadens ekonomiska bistånd (51 mnkr) Förstärkning handläggning av ekonomiskt bistånd (7,5 mnkr) Sid 19

20 Investeringsstrategi Prioriteringar Bostäder och infrastruktur Förskola och skola Miljö och klimat Idrott och kultur Ökade investeringar under mandatperioden Klimatsatsningar Förstärkning av cykelplan Idrottsinvesteringar

21 Förändring Förbättrad finansiering Varav: Skatteintäkter Begravningsavgift Inkomst-/kostnadsutjämning, regleringspost, införandebidrag, fastighetsavgift, LSSutjämning, finansiellt resultat, utdelning mnkr (5,1 %) mnkr (skattehöjning 794 mnkr) + 31 mnkr mnkr Sid 21

22 Förändring Ökade nettokostnader ,9 mnkr (5,1 %) Varav: Nämndernas nettokostnader Avskrivningar Prestationer/centrala anslag Pensioner/arbetsgivaravgifter mnkr 97 mnkr 144 mnkr 15 mnkr Sid 22

23 Resultatbudget Mnkr Budget Budget Förändring Kommunfullmäktige m.m. - kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsledningskontoret , ,4-22,8 Revisorskollegiet -27,7-27,7 0,0 Servicenämnden 0,0 0,0 0,0 Valnämnden -2,9-79,7-76,8 Stadsdelsnämnderna , ,5 725,7 Arbetsmarknadsnämnden -827,0-742,7 84,3 Avfallsnämnden 0,0 7,0 7,0 Exploateringsnämnden 2 419, ,3-33,6 Fastighetsnämnden 676,9 627,0-49,9 Idrottsnämnden -651,1-581,8 69,3 Kulturnämnden: kulturförvaltningen -862,5-807,8 54,7 Kulturnämnden: stadsarkivet -49,1-49,1 0,0 Kyrkogårdsnämnden -147,9-115,8 32,1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden -93,0-83,3 9,7 Socialnämnden -765,2-760,9 4,3 Stadsbyggnadsnämnden -165,7-158,7 7,0 Trafiknämnden -257,1-328,4-71,3 Utbildningsnämnden , ,2 938,2 Äldrenämnden -156,6-156,3 0,3 Överförmyndarnämnden -36,4-30,0 6,4 0,0 SUMMA , , ,6 Sid 23