Ekonomi. Ekonomi i allmänhet och Uddevallas ekonomi i synnerhet. Bengt Adolfsson Ekonomichef

Transkript

1 Ekonomi Ekonomi i allmänhet och Uddevallas ekonomi i synnerhet Bengt Adolfsson Ekonomichef

2 Hur mycket betalar en genomsnittspensionär i skatt Hur mycket betalar( kostar) tjänster för inv > 6 5 år Q -o --r. l v <4~<".:;,,.. +o <\>~ Af}>{

3 Några nyckeltal invånare ( ) Omsättning ca kronor kronor l dag året runt kronor l invånare och år

4 Intäkter Kommunens intäkter Mkr - skatteintäkter Inkomstutjämning Kostnadsutjämning 15 - LSS utjämning 60 - Fastighetsavgift 100 Ca kr inv kr inv> l Sår Ca kr/invånare Inkomstutjämningen bygger på alla invånares genomsnittsinkomst och Uddevalla har 93 /o av rikets snitt och mellanskillnaden kompenseras Kostnadsutjämning bygger på avvikelser från genomsnittet i åldergrupperna barn och äldre - skillnaden kompenseras Sveriges Kommuner och landsting

5 Härifrån kommer kommunens intäkter Kommunens intäkter består till största delen av skatteintäkter från invånarna. skatteintäkterna baseras på skattesatsen som kommunfullmäktige beslutat. Förutom skatteintäkter har kommunen intäkter i form av olika avgifter, statsbidrag med mera. Tillsam ma n s ska intäkterna fina n- siera de olika tjänster som kommunen tillhandahåller invånarna. Kommunens intäkter uppgick tm miijoner kronor varav skatter, utjämning och statliga generella bidrag svarade för miljoner kronor. Skatt 53% Bidrag 17% Avgifter 3% Riktade statsbidrag 93b "' Övrigt 4% Räntor l% Ersättning från landsting/kommuner 5% Hyror och arrenden3%

6 Så här fördelades kommunens kostnader De pengar kommunen får in används till olika typer av kostnader. l detta diagram ser d u hur kostnaderna fördelades under Här kan du bland annat se att 64 procent av kostnaderna avser personal, det vill säga löner med mera till an stä lida, som lärare.. omsorgspersona l och parkarbetare. Loka l/f a stig hetskostnad er 7% Material4% Personal 64% Köp av verksamheter 13% Bidrag 3% Avskrivningar, räntor mm 3% Övrigt 6%

7 Så här fördelas en krona i kommunens verksamheter Här har vi delat en krona i olika stora delar för att visa hur mycket olika verksamheter kostar. Vård, skola och omsorg står tillsammans för cirka 85 procent av kommunens verksamhet. Omsorg om äldre och furi<tionsnedsatta 24 öre / Gata och park 3 öre Kultur och fri1id 5 öre ~ Gymnasieskola 6 öre Grundskola 18 öre lndmd och familjeomsorg l öre lnsa1ser eriigt LSS/SFB 10öre Förskola 11 öre

8 Kommunal grundkostnad Övriga kostnader Barnomsorg och skola Äldreomsorg Kostnader balanseras mot 350 c o 300 ~ cu a. = 250 a. ~ 200 l inv nv inv 50 o :r... :r... '- '- '- '- '- '- '- '-... '- :r... '- s... ORJ orj orj RJ RJ ORJ O (Q ORJ cu O (Q cu O(Q cu O (U oru o lll o lll o lll o lll o lll o lll o lll o rt rt N N ('t) ('t).q.q lll lll \D \D... s... '- '- '- oru cu cu ru lll o lll o... C() C() m s... + ro lll m o rt Sveriges Kommuner och Landsting

9 Befolkningsutveckling i åldersgrupper % o w

10 Befolkningsprognos Uddevalla tom Befolkningsökning i åldersklasser jmf bl s ::s2 u ~ 1500 = ut bl c ;: 1000 ~.2., m 500 o w Aldersgrupp (< L ~ ~ ~ +om~~ Al lt\

11 Befolkning år Prognos - Demografiska behov Prognos - ~ ~ 0,8 1.2 Demografiska behov och befolkningen 20 Ärlig procentuell förändring 1,0 0,6 0, o

12 150 ~ o ~ i ; ~ ~ Budget 2018 Bokslut

13 Bokslut 2018 Förk aringar till resultatet (mkr) Budgeterat resultat Nämndernas (ordinarie) verksamhet Realisationsvinster /-förluster (netto) skatteintäkter, generella statsbidrag o utjämning Finansnetto Pensioner Driftreserv för nytt badhus Generellt statsbidrag flyktingar Avskrivningskostnader för ej igångsatta investeringar Övrigt netto 2 o -6 Arets resultat o ~~ AnA

14 Bokslut 2018 er a ( k) ,4 0,0 0,2-5 -0,2 ~ ~ ~ , KF KS BUN SN SBN KFN VN TOTALT -38;9 CJ Prognos augusti Bokslut

15 ... Bokslut 2018 Investeringar (mkr) o Budget 2018 Bokslut