Sammanfattning av kommunens ekonomi

Transkript

1 Sammanfattning av kommunens ekonomi 1

2 2

3 Sunne kommun Det här är en kortfattad information om hur kommunens ekonomi fungerar. zhur mycket kostar kommunens verksamheter? zhar Sunne en bra ekonomi? zuppfyllde kommunen sina kvalitetsmål? Vill du veta mer se gärna på vår webbplats eller kontakta ekonomi avdelningen. 3

4 Kommunstrategi Kommunstrategin innehåller en vision om ett önskat läge De förtroendevalda politikerna och tjänstemännen har tillsammans tagit fram åtta kommungemensamma mål. Varje mål innehåller en beskrivning av nuläget och vad som är en önskvärd utveckling fram till år Våra mål i kommunstrategin: zattraktiv livsmiljö zuthållig kommun zkompetens- och kulturutveckling zutveckla företagsamheten zgod rörlighet ztillvarata småskaligheten zutveckla demokratin zgod ekonomi 4

5 5

6 Var får Sunne kommun sina pengar från? Sunne kommuns intäkter består till största delen av skatteintäkter från invånarna. Des sa baseras på skattesatsen som kommun fullmäktige fastställt. I Sunne är skattesatsen 21,80 procent. Förutom skatte intäkter tar kommunen in in täkter genom olika avgifter och taxor. Sunne kommun får också ett antal olika statsbidrag. Till sammans ska intäkterna finansiera de olika tjänster som kommunen erbjuder invånarna. Försäljning Verksamhetsbidrag Avgifter Hyror Skatteintäkter Statsbidrag Summa intäkter: 836 miljoner kronor 6

7 7

8 Hur fördelas pengarna i Sunne kommun? Politiker och tjänstemän diskuterar hur intäkterna ska fördelas mellan kommunens verksamheter. Beslutet fattas av kommunfullmäktige. Avskrivningar och räntor Finansiella kostnader Pensioner Vatten och renhållning, kommunikationer Arbetsmarknadsåtgärder Lokaler, administration Politisk verksamhet Infrastruktur, miljöverksamhet och räddningstjänst Fritid och kultur Vård och omsorg Utbildnings- och barnoms.verksamhet Summa kostnader: 836 miljoner kronor 8

9 9

10 Hur använder vi pengarna? Kommunallagen säger att kommunerna ska ha en god ekonomisk hushållning i sin verksamhet både på kort och lång sikt. Kommunfullmäktige i Sunne har beslutat att kommunen på lång sikt ska ha ett resultat som är 2 pro cent av skatteintäkter och generella statsbidrag. Det motsvarar cirka 12 miljoner kronor. Varför BEHÖVER VI HA ÖVERSKOTT? För att ha en bra ekonomi behöver vi precis som ett vanligt hushåll ha pengar kvar i plånboken när vi betalat våra räkningar. Genom hur vi agerar idag bör vi skapa förutsättningar för att kommunen även i framtiden kan ge god service åt medborgarna. 10

11 11

12 12

13 Det här kostar servicen till medborgarna Verksamhet (kr/år) Sunne Riket Skillnad Förskoleplats Grundskoleplats Gymnasieplats Hemtjänst, per brukare Plats i särskilt boende Individ- och familjeomsorg kr/invånare Tabellen visar Sunnes kostnader jämfört med genomsnittskostnaderna i Sverige. I den här jämförelsen har Sunne lägre kostnader för förskola, grundskola, plats i särskilt boende och individoch familjeomsorg. Sunne har högre kostnader för gymnasieskola och hemtjänst. 13

14 Vart går skattepengarna? Så här används 100-lappen som du betalar i skatt år 2011: Fritidsverksamhet 2,23 Förskola och skolbarnsomsorg 10,18 Individ- och familjeomsorg 3,86 Infrastruktur, skydd m.m. 7,19 Kulturverksamhet 2,36 Politisk verksamhet 1,15 Arbetsmarknadsåtgärder 0,71 Utbildningsverksamhet 35,09 Äldre och funktionshindrade 37,23 100,00 På vår webbplats kan du räkna ut hur mycket du själv bidrar med till de olika verksamheterna. 14

15 15

16 Kvalitetsmål För att använda kommunens resurser på bästa sätt använder vi oss av olika kvalitetsmål för att mäta den service och kvalitet som medborgarna får. De här målen arbetas fram av politikerna tillsammans med verksamheterna. Några exempel på resultat : zav Sunnes elever har 94 procent behörighet till gymnasieskolan z71 procent av medborgarna i Sunne tycker att kommunen är en attraktiv plats att leva och bo i zsocialnämnden har 97 procent nöjda kunder zförbrukning av värmeenergi i kommunens grundskolor är 148 kwh/m 2 16

17 17

18 18

19 Befolkning I augusti 2011 var befolkningen i Sunne kommun invånare. Invånarantalet har varit stabilt men prognosen för några år framåt är att vi minskar i befolkning. Vi har många ungdomar i åldern år som lämnar kommunen för studier och annat. Antalet invånare påverkar hur mycket skatteintäkter kommunen får, alltså en viktig faktor för de intäkter kommunen får att skapa verksamhet för. Det är viktigt med befolkningstillväxt för att trygga den framtida välfärden. 19

20 20

21 FRAMTIDEN I processen med att hantera framtidsfrågor är det tydligt att det svåraste är att omprioritera, förändra eller kanske lägga ner etablerade kommunala verksamheter utan att behöva ta ut mer skatt av medborgarna i Sunne. Helhetstänkande är en nödvändig förutsättning för att klara kommande utmaningar när det gäller både ekonomi och verksamhet. Prioriteringarna måste ske utifrån medborgarnas krav och önskemål. 21

22 Vad är på gång i kommunen? Minskat elevantal i både grundskola och gymnasieskola ställer krav på förändringar Ny förskola som byggs med ny energi effektiv teknik Ny idrottshall i Prästbol Ny översiktplan som handlar om hur vi planerar att använda mark och vatten i kommunen Samverkan mellan polis och kommun om trygghetsfrågor 22

23 23

24 Sunne kommun Besöksadress: Kvarngatan 4, Sunne Tel: Mail: 24