ÅRSREDOVISNING Kortversion. Fastställdes av kommunfullmäktige

Transkript

1 ÅRSREDOVISNING 2013 Kortversion Fastställdes av kommunfullmäktige

2 Ett plus på 18 miljoner 2013 men med fortsatta utmaningar kommande år! Vi gjorde 2013 ett resultat på 18 miljoner. Det är tionde året i rad som vi redovisar ett positivt resultat. Men de närmaste åren står vi ändå inför stora utmaningar både verksamhets mässigt och ekonomiskt. Hela kommunkoncernen visade ett positivt resultat 2013 I koncernen Nordanstigs kommun ingår kommunstyrelsen, byggnadsnämnden och fyra helägda aktiebolag; Nordanstigs Bostäder AB, Nordanstig Vatten AB, Nordanstigs Fjärrvärme AB och Nordanstigs Fastighets AB. Koncernen redovisade totalt ett positivt resultat om 21 miljoner för Eftersom kommunen är både ägare och köpare av flera av koncernföretagens tjänster är intresset dubbelt. Kommunens målsättning är att uppnå koncernnytta och därmed ge medborgaren bästa möjliga service. Under året har beslut tagits om ny politisk organisation En ny politisk organisation trädde i kraft från halvårsskiftet Kommunstyrelsen tog över ansvaret för alla våra verksamheter och de två nämndernas uppdrag upphörde; omsorgs- och lärandenämnden och utbildnings- och kulturnämnden. I den nya politiska organisationen har kommunstyrelsen tillsatt fyra utskott: ledningsutskottet, utbildningsutskottet, omsorgsutskottet och myndighetsutskottet. Byggnadsnämnden har inte påverkats av organisationsförändringen och fattar själva beslut i frågor som rör myndighetsutövning utifrån plan- och bygglagen. Kyrksjön Bergsjö. Foto Malin Stålberg 2

3 Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd är den gemensamma nämnden för Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner för samverkan inom miljö- och räddningstjänstsverksamheten. Överförmyndarnämnden är en gemensam nämnd för överförmyndarverksamheten i Timrå, Sundsvalls och Nordanstigs kommuner. stärka ungdomar och unga vuxnas delaktighet och inflytande genom tydlig styrning hålla ekonomin i balans. Vår vision och våra mål har fokus på medborgarnas behov och önskemål För att möta framtida utmaningar behöver vi använda våra resurser på ett effektivt sätt där medborgarnas behov och önskemål är det viktiga. Som ett led i det har kommunfullmäktige, som är vårt högsta politiska organ, valt att arbeta med visions- och målstyrning. Detta innebär att kommunens verksamhet styrs utifrån en vision, övergripande inriktningar och ambitioner samt mål. Målen utgår från vår vision 2020 Fullmäktige har antagit Vision 2020; Nordanstig Naturligtvis - Här förverkligar du dina livsdrömmar, tillsammans med sex övergripande politiska inriktningar och ambitioner; barn och unga, kultur och fritid, boendemiljö och kommunikation, miljö och hälsa, god ekonomisk hushållning samt trygg som medborgare. Utifrån inriktningarna och ambitionerna formulerar fullmäktige varje år både verksamhetsmässiga och finansiella mål som särskilt följs upp. Kommunstyrelsen formulerar sedan mål som följer fullmäktigemålen och som rör varje utskotts eget verksamhetsområde. Framåt ska strategiskt prioriterade och tidsatta aktiviteter i vår utvecklingsplan arbetas fram, för att hålla kompassriktningen mot Vision Motiven för visionsarbetet varierar men de faktorer som väger tyngst i Nordanstigs kommun är att skapa ett tydligare samarbete mellan offentlig verksamhet, näringsliv och föreningsliv, för att stärka utvecklingspotentialen för Nordanstig bättre hantera arbetslöshet och befolkningsminskning Foto Malin Stålberg Vad hände med målen för 2013 som kommunfullmäktige beslutat om? Kommunstyrelsen följde upp fyra verksamhetsmål för Målet Under utveckla skolmiljöer som ger eleverna goda möjligheter att klara skolans mål utifrån elevernas förutsättningar bedömdes troligen inte bli uppnått. Målen Under utveckla miljöer för attraktivt boende, Under ska tryggheten bland kommunens invånare öka och Under ska förutsättningarna för näringslivet att utvecklas i kommunen förbättras bedömdes att de kommer att uppnås men ytterligare insatser behövs. NORDANSTIGS KOMMUN

4 Solcellspaneler på särskilda boendet Bergesta i Gnarp. Foto Pia Stålberg Fortsatt arbete med att förbättra kvalitén Medborgarnas krav på information, valfrihet, kvalitet, delaktighet och medbestämmande i den offentliga verksamheten ökar. Utvecklingen ställer nya krav på oss krav på en bättre medborgardialog, bättre kommunikation, effektivisering och hög kvalitet på de tjänster som vi tillhandahåller. Kvalitetsarbetet ska kännetecknas av en helhetssyn och integreras i både det strategiska och det vardagliga arbetet inom alla funktioner och nivåer i våra verksamheter. Arbetet ska bedrivas öppet och offentligt. För att öka medborgarnas delaktighet finns allmänhetens frågestund i kommunfullmäktige resultat- och kvalitetssidor på webbplatsen medborgar-, kund- och brukarenkäter utvärdering och uppföljning av mål och verksamhet ungdomsråd pensionärsråd handikappråd Brottsförebyggande rådet och Folkhälso rådet Nordanstigs näringslivsråd medborgarsammankomster. Ledningsutskottets verksamhetsområde några viktiga händelser Ledningsutskottets områden är övergripande finansiella och personalpolitiska frågor, näringslivsfrämjande åtgärder, infrastruktur, kommunikationer och andra kommunövergripande strategiska funktioner. De viktigaste händelserna 2013: En ny politisk organisation trädde i kraft från halvårsskiftet. Utbildnings och kulturnämnden samt omsorgs- och lärandenämndens uppdrag upphörde och kommunstyrelsen tog över ansvaret för alla kommunens verksamheter. Den 1 juni invigdes nya Homons Återvinningscentral. Den nya återvinningscentralen har en mer praktisk, säker och rationell miljö för besökare och personal. Bållebo i Bergsjö byggdes om för att omsorgsverksamheten ska kunna möta verksamhetens framtida behov och för att lokalerna bättre ska passa för hyresgästen landstinget. Projektet Digital visningsteknik på Bergsjögården invigdes under våren. Under senare delen av hösten orsakade stormarna Sven och Ivar mycket stora skador. Vad kommunstyrelsens uppdrag innebär Kommunstyrelsen uppdrag är att leda, styra och samordna kommunkoncernens verksamhet. Det är kommunstyrelsen som förbereder de ärenden som kommunfullmäktige beslutar om. Den har också övergripande ansvar för att besluten verkställs. Homons Återvinningscentral. Foto Malin Stålberg 4

5 Utbildningsutskottets verksamhetsområde några viktiga händelser Utbildningsutskottets områden är skola, bibliotek och kultur. De viktigaste händelserna 2013: Två utvecklingspedagoger anställdes för att arbeta med att utveckla förskolorna i kommunen. En barnbibliotekarie anställdes. Ett internationellt samarbete kring en-till-en dator mellan Bergsjö årskurs 7 9, Broman gymnasiet och Devon i England påbörjades. En lärare disputerade och tog sin doktorsexamen. En side-by-side-cykel finns på Sörgården i Bergsjö. Foto Pia Stålberg Foto Malin Stålberg Omsorgsutskottets verksamhetsområde några viktiga händelser Omsorgsutskottets verksamhetsområde omfattar vård och omsorg om äldre och funktionshindrade, kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknad. De viktigaste händelserna 2013: Arbetet inom länet med en sammanhållen vård och omsorg om de mest sjuka äldre. Minskat antal platser inom särskilt boende och projektet Bo bra på äldre dagar. Organisationsförändring inom omsorgsutskottets verksamheter där man delade socialtjänsten på två verksamhetsområden vård och omsorg och social omsorg. Familjecentraler öppnades i Bergsjö och Harmånger i samarbete med social omsorg, utbildning och Primärvården. Ett nytt boende för ensamkommande flyktingbarn öppnades i december NORDANSTIGS KOMMUN

6 Kommunens intäkter 2013 Kommunens kostnader 2013 Taxor och avgifter 5 % Försäljning verksamhet 1 % Bidrag 8 % Bostads- och lokalhyror 4 % Transporter m.m. 7 % Lokal-, mark-, och maskinhyror 9 % Avskrivningar 3 % Entreprenader och konsulter 18 % Skatter och speciella ersättningar 82 % Bidrag 5 % Inventarier och materiel 3 % Lönekostnader inkl. arbetsgivaravgifter och pensioner 55 % Årets resultat i kommun och koncern under 15 år (miljoner kronor) Kommunen Koncernen

7 Avvikelser mot budget för kommunen (tkr) Budgeterat A Avvikelse inom verksamheterna Kommunledning Utbildning Vård och omsorg och social omsorg Summa B Avvikelser särskilda verksamheter Återbetalning FORA Pensioner Övrigt Summa avvikelser verksamheter C Avvikelser övrigt Skatteintäkter, statsbidrag, slutavräkning Finansiella intäkter och kostnader Summa avvikelser mot budget Årets resultat enligt resultaträkningen Årets förändring eget kapital Mer information Du kan läsa mer på vår webbplats nordanstig.se Använd gärna sökfunktionen för att hitta mer information om våra verksamheter. ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 ÅRSREDOVISNING 2013 Kontaktperson om du har några frågor: Ekonomichef Margareta Tamm Persson Telefon Mail margareta.tamm-persson@nordanstig.se NORDANSTIGS KOMMUN