Vi sammanfattar... BUDGET Lomma kommun

Transkript

1 Vi sammanfattar... BUDGET 2019 Lomma kommun

2 VART GÅR SKATTEPENGARNA? SÅ HÄR FÅR KOMMUNEN SINA PENGAR: 82,8 % av kommunens intäkter kommer från skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningar. Övriga avgifter och ersättningar Kommunal fastighetsavgift 2,7% Finansiella intäkter 14,3% 0,2% 2,7 % kommer från kommunal fastighetsavgift. 14,3 % kommer från andra avgifter och ersättningar som kommunen får för den service som kommunen erbjuder. 0,2 % är finansiella intäkter. Skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningar 82,8% 100 KRONOR I SKATT TILL KOMMUNEN PLANERAS I BUDGET 2019 ATT ANVÄNDAS SÅ HÄR: 39,05 kr till för- och grundskoleverksamhet 15,60 kr till teknisk verksamhet 14,78 kr till hälsa, vård och omsorg 9,39 kr till gymnasieskola och vuxenutbildning 7,43 kr till kommunövergripande verksamhet 3,98 kr till LSS-verksamhet 3,28 kr till individ- och familjeomsorg 1,78 kr till kulturverksamhet 1,59 kr till fritidsverksamhet 0,38 kr till bygglovsverksamhet 0,22 kr till miljö- och hälsoskyddsverksamhet 2,52 kronor till årets budgeterade resultat 5

3 Budget 2019 och plan för Här följer en kortversion av Budget 2019 för er som snabbt vill få en inblick i vad Lomma kommun planerar för 2019 och de därpå följande två åren. Det kompletta budgetdokumentet återfinns på Lomma kommuns hemsida under fliken Kommun och politik/kommunfakta/ekonomi/budget. Resultatutvecklingen speglar en svagare konjunktur Den 8 november fastställdes Budget för 2019 och plan för ekonomin åren av kommunfullmäktige. Det finansiella målet för god ekonomisk hushållning, vad gäller kommunens resultatnivå, är 2 % årligen, cirka 28 miljoner kronor (mnkr) av summan av skatteintäkter, statsbidrag och utjämning. Överskottsmålet kommer att nås för 2019 och 2020 men för 2021 uppnår det budgeterade resultatet endast 1 %, vilket speglar den sviktande konjunkturen och en försvagad skatteunderlagsutveckling. Resultatnivå, mål 2,0 % 3,0% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 0,5% 0,0% 2,5% 2,1% 1,0% Budg Fortsatt bostadsbyggande och ökad befolkning Bostadsproduktionen kommer att sjunka något de närmaste åren, för att därefter återgå till högre nivåer igen. Under förväntas byggföretagen att starta byggandet av ungefär 450 bostäder i kommunen. Det största enskilda utbyggnadsområdet är Lomma Hamn med över 200 nya bostäder under de kommande tre åren. Under 2021 bedöms det relativt omfattande byggandet i den norra delen av Lomma centrum inledas. I Bjärred har bostadsbyggandet i centrum bedömts påbörjas under år Den förväntade utbyggnaden mellan Bjärred och Borgeby, Framtidens Bjärred, ligger efter år Kommunens befolkning beräknas öka med i runda tal 300 invånare per år vilket ställer stora krav på en fortsatt utbyggnad av den kommunala servicen Antal invånare 31 dec Prog år och äldre år år år 6-15 år 0-5 år

4 Fortsatt stort investeringsbehov För att begränsa investeringarnas omfattning har en målsättning satts som anger ett tak för de årliga investeringarna på 200 mnkr. I genomsnitt uppgår budgetperiodens investeringar till 211 mnkr och ligger endast under taket år Kommunens investeringsprogram är fortsatt omfattande och uppgår till 635 mnkr de kommande tre åren. Låneskulden ökar och beräknas vid utgången av 2021 att uppgå till 760 mnkr Investeringar Låneskuld Prog 2018 Budg År Prog 2018 Budg År De mest omfattande investeringsprojekten är fortsatt om- och tillbyggnad av Pilängskolan och en ny byggnad som kommer att uppföras på Bjärehovskolan. Denna ska ersätta den byggnad där undervisning för förskoleklass till årskurs tre bedrivs samt den byggnad som idag inrymmer F-klass samt specialsalar. Den nya byggnaden ska tas i drift år 2022 och möjliggör också att befintlig paviljong kan återlämnas. Löddesnässkolan ska få en ny matsal och skolans kök kommer i samband med detta även att anpassas för en ökad tillagningskapacitet. Ett flertal nya investeringsprojekt planeras såsom en Amfiteater på Strandängen i Lomma, tillbyggnad med 6 klassrum på Alléskolan i Lomma och tillbyggnad av tillagningskök på Trollets förskola i Bjärred. På Rutsborgsområdet i Bjärred, kommer en idrottshall att uppföras och i Borgeby, på platsen för Majas förskola, kommer det istället för paviljonger att byggas en permanent förskola med åtta avdelningar. För de två sistnämnda projekten planeras driftstart till år En satsning på kommunens bryggor och kajer kommer att göras under budgetperioden. En ny brygga/kaj vid Tullhustorget i Lomma hamn kommer att anläggas 2019 och året därefter planeras ett utbyte av Långa bryggan i Bjärred och en ersättningsbrygga för T-bryggan i Lomma. Andra stora satsningar som bör nämnas är erosionsskydd längs kustlinjen och en upprustning av vägar och gång- och cykelbanor. Persontrafik med Pågatåg på Lommabanan planeras att starta år 2021 och fram till dess ska ytterligare utveckling av stationsområdet ske, på båda sidorna om spåret. Efter planperioden, i samband med kapacitetsutbyggnad av Lommabanan (etapp 2), planerar kommunen att anlägga stationslägen även i Alnarp och Flädie.

5 Exempel på investeringsprojekt under perioden Pilängskolan, om- och tillbyggnad, inkl. rivning, ht-19/vt-21 (171,0 mnkr) Bjärehovskolan, nybyggnation ersättningsbyggnad, 2022 (126 mnkr) Majas förskola, nybyggnad 8 avdelningar, ht-22 (60 mnkr) Ny idrottshall Rutsborgsområdet, vt-22 (52 mnkr) Alléskolan, tillbyggnad 6 klassrum, 2022 (30,0 mnkr) Löddesnässkolan, anpassning kök/utbyggnad, (13,5 mnkr) Erosionsskydd (tre- och fyrkantsdammarna), 2019 (12,9 mnkr) Trollets förskola, tillbyggnad tillagningskök, ht-20 (7,0 mnkr) Amfiteater, Strandängen Lomma, 2019 (2,9 mnkr)

6 Utökning av nämndernas budgetar Nämndernas budget för 2019 har ökat med 71 miljoner kronor jämfört med Av dessa har barn- och utbildningsnämnden fått 41 miljoner kronor och socialnämnden 16 miljoner kronor. Nämnderna får kompensation för löneökningar, viss ersättning för inflation och de flesta får ersättning för befolkningstillväxt. För- och grundskoleverksamheten har bland annat tillförts 8,5 mnkr för satsningar på ökad grundbemanning, pedagogiskt ledarskap, professionsprogram, ökad utvecklings- och planeringstid för förskollärarna samt pedagogisk måltid för samtliga pedagoger i förskolan. Socialnämnden har bland annat tillförts 1,7 mnkr för att förbättra det vård- och omsorgsnära arbetet. Kulturskolan har fått 0,3 mnkr för att möjliggöra fler undervisningstimmar och genom det korta köerna. Kommunövergripande satsas 2,2 mnkr på fortsatt utveckling av Framtidens Bjärred, förstärkning av översiktsplanearbetet och införande av E-handel. Särskild budget för digitalisering/innovation (5,0 mnkr) finns avsatt, för nämnderna att söka, för åtgärder som förväntas minska kommunens kostnader eller dämpa kostnadsökningen framöver. Mål enligt god ekonomisk hushållning Som stöd för bedömning om kommunens övergripande mål uppnås och om verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt sätt har finansiella- och verksamhetsmässiga mål för god ekonomisk hushållning tagits fram. Finansiella mål för åren Årets resultat (balanskravsresultat) ska åtminstone uppgå till två procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Nettokostnaderna ska inte öka mer procentuellt än skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. Det egna kapitalet ska inflationssäkras. Årets investeringar i förhållande till verksamhetens nettokostnader ska högst uppgå till 15 % (cirka 200 mnkr). Investeringarna ska till minst 65 % finansieras med egna medel (avskrivningar + resultat) Verksamhetsmål för år 2019 Andel äldre som är sammantaget mycket eller ganska nöjda med hemtjänsten ska minst uppgå till 90 (2017: 79 och riks 89). Andel äldre som är sammantaget mycket eller ganska nöjda med särskilt boende ska minst uppgå till 83 (2017: 74 och riks 82). Lomma kommun ska vara en attraktiv arbetsgivare, nyckeltal: rekommendationsindex i medarbetarenkäten ska minst uppgå till 77 (2017: 76). Den totala sjukfrånvaron i Lomma kommun ska högst uppgå till 5,5 % (2017: 6,0 % och mål 2018 är 5,6 %). Personalomsättningen ska inte överstiga 14 % (exkluderat för pensionsavgångar och uppsägningar på grund av arbetsbrist) God ekonomisk hushållning uppnås när såväl de finansiella målen som verksamhetsmålen ovan huvudsakligen är uppfyllda.

7 Osäkra omvärldsfaktorer Det finns många faktorer i omvärlden, som kommunen inte själv råder över men som kan ha stor påverkan på kommunens ekonomi utveckling av skatteunderlag och samhällsekonomi, räntenivå, löneutveckling, inflation, flyktingmottagande med mera. För att hantera svängningar i dessa omvärldsfaktorer är det nödvändigt att ha marginal i de kommande årens budgeterade resultat. Det är en buffert som också behövs för att bättre klara av den stora investeringsvolymen. Marginalen finns de första två åren men därefter blir utmaningen större. Det är viktigt att nämnderna håller budget och fortsätter att arbeta med effektivisering och digitalisering. Uppfinningsrikedom och ett gott samarbete behövs i arbetet med att minska risken att kostnaderna ökar i snabbare takt än skatteintäkterna. Bilder: Christian Almström, Ingrid Henell, Tyréns, Annica Widmark.